| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102391784 |
|
1000425 |
30/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102391783 |
|
1000423 |
30/04/2019 |
R$ 828,20 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102391785 |
|
1000428 |
30/04/2019 |
R$ 596,00 |
|
| HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME |
102391782 |
|
1002419 |
30/04/2019 |
R$ 862,00 |
|
| AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME |
102391882 |
|
1001305 |
30/04/2019 |
R$ 7.682,76 |
|
| AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME |
102383013 |
|
1001496 |
08/04/2019 |
R$ 136,40 |
|
| MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA |
102391313 |
|
1000741 |
30/04/2019 |
R$ 2.747,12 |
|
| SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME |
102391880 |
|
1000742 |
30/04/2019 |
R$ 3.053,80 |
|
| FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA |
102398768 |
|
1000095 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| J.V.F LIMA CONSTRUTORA E PRODUCOES DE EVENTOS |
102391320 |
|
1001101 |
30/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA |
102398769 |
|
1000095 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES |
102387267 |
|
1001257 |
16/04/2019 |
R$ 4.822,60 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102399074 |
|
1001329 |
09/04/2019 |
R$ 5.246,48 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102399070 |
|
1001329 |
10/04/2019 |
R$ 6.562,84 |
|
| MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA |
102391314 |
|
1000741 |
30/04/2019 |
R$ 3.257,79 |
|
| KONNET INFORMÁTICA LTDA |
102397842 |
|
1000045 |
30/04/2019 |
R$ 503,22 |
|
| ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA |
102391797 |
|
1000928 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA |
102398770 |
|
1000095 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| AMARO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI |
102385471 |
|
1001380 |
10/04/2019 |
R$ 7.758,06 |
|
| KONNET INFORMÁTICA LTDA |
102397843 |
|
1000045 |
30/04/2019 |
R$ 503,22 |
|
| FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA |
102398771 |
|
1000095 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA |
102387232 |
|
1000920 |
12/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| S & E ENGENHARIA LTDAME |
102391791 |
|
1000082 |
30/04/2019 |
R$ 5.600,00 |
|
| VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES |
102391740 |
|
1000073 |
30/04/2019 |
R$ 5.834,78 |
|
| RHAISSA EMILIA MENDES |
102385910 |
|
1001233 |
11/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA |
102387982 |
|
1001513 |
17/04/2019 |
R$ 7.089,63 |
|
| MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA |
102385907 |
|
1001657 |
15/04/2019 |
R$ 3.957,78 |
|
| FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA |
102398772 |
|
1000095 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA |
102391825 |
|
1000928 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES |
102391713 |
|
1000073 |
30/04/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| TAYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
102387992 |
|
1001705 |
17/04/2019 |
R$ 2.411,95 |
|
| MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA |
102385906 |
|
1001657 |
15/04/2019 |
R$ 637,20 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
102395318 |
|
1001834 |
30/04/2019 |
R$ 7.588,20 |
|
| FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA |
102398773 |
|
1000095 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA |
102391711 |
|
1000086 |
30/04/2019 |
R$ 7.187,50 |
|
| RHAISSA EMILIA MENDES |
102385909 |
|
1001233 |
11/04/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA |
102385932 |
|
1001657 |
15/04/2019 |
R$ 813,42 |
|
| KONNET INFORMÁTICA LTDA |
102397844 |
|
1000045 |
30/04/2019 |
R$ 503,22 |
|
| KONNET INFORMÁTICA LTDA |
102391311 |
|
1000048 |
30/04/2019 |
R$ 335,48 |
|
| KONNET INFORMÁTICA LTDA |
102391310 |
|
1000048 |
30/04/2019 |
R$ 335,48 |
|
| ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA |
102391852 |
|
1000928 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| COLORS COMERCIO LTDA-ME |
102390033 |
|
1002010 |
16/04/2019 |
R$ 11.604,00 |
|
| COLORS COMERCIO LTDA-ME |
102390034 |
|
1002010 |
16/04/2019 |
R$ 8.200,00 |
|
| COLORS COMERCIO LTDA-ME |
102390032 |
|
1002010 |
16/04/2019 |
R$ 196,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
102395319 |
|
1002032 |
30/04/2019 |
R$ 7.588,20 |
|
| FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA |
102398774 |
|
1000095 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102379219 |
100123001 |
1000123 |
10/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA |
102398775 |
100078001 |
1000078 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| LUCIA MARIA COIMBRA PINA |
102391768 |
100145001 |
1000145 |
30/04/2019 |
R$ 1.100,70 |
|
| CRISTIANO ARAUJO FONSECA |
102391775 |
100081001 |
1000081 |
30/04/2019 |
R$ 678,00 |
|
| ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME |
102388400 |
100083001 |
1000083 |
23/04/2019 |
R$ 1.202,00 |
|
| ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME |
102388404 |
100086001 |
1000086 |
23/04/2019 |
R$ 722,50 |
|
| JJ. FREIOS LTDA. |
102388078 |
100148001 |
1000148 |
22/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| JJ. FREIOS LTDA. |
102388074 |
100147001 |
1000147 |
22/04/2019 |
R$ 305,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102398892 |
100183001 |
1000183 |
17/04/2019 |
R$ 31.132,20 |
|
| VALDECI ALMEIDA PINHEIRO DE SOUZA |
102391280 |
100150001 |
1000150 |
30/04/2019 |
R$ 4.138,50 |
|
| VALDECI ALMEIDA PINHEIRO DE SOUZA |
102391322 |
100150002 |
1000150 |
30/04/2019 |
R$ 1.566,25 |
|
| ELAINE ALMEIDA ELLER |
102399328 |
100065002 |
1000065 |
12/04/2019 |
R$ 3.035,00 |
|
| LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO |
102396445 |
100066002 |
1000066 |
30/04/2019 |
R$ 21.500,00 |
|
| VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES |
102385984 |
100263001 |
1000263 |
12/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| CRISTIANO ARAUJO FONSECA |
102391778 |
100081002 |
1000081 |
30/04/2019 |
R$ 22,00 |
|
| JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO |
102381348 |
100006007 |
1000006 |
01/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385902 |
100244001 |
1000244 |
15/04/2019 |
R$ 159,60 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385899 |
100243001 |
1000243 |
15/04/2019 |
R$ 53,20 |
|
| ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME |
102388408 |
100275001 |
1000275 |
23/04/2019 |
R$ 2.813,82 |
|
| ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME |
102384874 |
100278001 |
1000278 |
09/04/2019 |
R$ 715,51 |
|
| Folha de Pagamento |
102391366 |
100296001 |
1000296 |
12/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102399264 |
100297001 |
1000297 |
12/04/2019 |
R$ 13.869,30 |
|
| Folha de Pagamento |
102391380 |
100298001 |
1000298 |
12/04/2019 |
R$ 5.573,66 |
|
| Folha de Pagamento |
102391372 |
100299001 |
1000299 |
12/04/2019 |
R$ 5.184,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102391400 |
100300001 |
1000300 |
12/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102391428 |
100301001 |
1000301 |
12/04/2019 |
R$ 4.983,81 |
|
| Folha de Pagamento |
102391568 |
100302001 |
1000302 |
12/04/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102391543 |
100303001 |
1000303 |
12/04/2019 |
R$ 16.579,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102391420 |
100304001 |
1000304 |
12/04/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102391342 |
100305001 |
1000305 |
12/04/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102391502 |
100306001 |
1000306 |
12/04/2019 |
R$ 6.112,74 |
|
| Folha de Pagamento |
102391523 |
100307001 |
1000307 |
12/04/2019 |
R$ 4.815,34 |
|
| Folha de Pagamento |
102391432 |
100308001 |
1000308 |
12/04/2019 |
R$ 3.193,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102391440 |
100309001 |
1000309 |
12/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102391527 |
100310001 |
1000310 |
12/04/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102391537 |
100311001 |
1000311 |
12/04/2019 |
R$ 864,13 |
|
| Folha de Pagamento |
102391446 |
100312001 |
1000312 |
12/04/2019 |
R$ 7.155,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102397846 |
100313001 |
1000313 |
12/04/2019 |
R$ 11.488,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102397383 |
100314001 |
1000314 |
12/04/2019 |
R$ 3.821,89 |
|
| Folha de Pagamento |
102397372 |
100315001 |
1000315 |
12/04/2019 |
R$ 20.856,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102397355 |
100316001 |
1000316 |
12/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102397470 |
100317001 |
1000317 |
12/04/2019 |
R$ 6.297,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102397475 |
100318001 |
1000318 |
12/04/2019 |
R$ 7.173,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102397524 |
100319001 |
1000319 |
12/04/2019 |
R$ 9.126,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102397464 |
100320001 |
1000320 |
12/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102397447 |
100321001 |
1000321 |
12/04/2019 |
R$ 4.752,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102397428 |
100322001 |
1000322 |
12/04/2019 |
R$ 11.342,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102397407 |
100323001 |
1000323 |
12/04/2019 |
R$ 23.709,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102397390 |
100324001 |
1000324 |
12/04/2019 |
R$ 2.970,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102397506 |
100325001 |
1000325 |
12/04/2019 |
R$ 3.244,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102397516 |
100326001 |
1000326 |
12/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102397655 |
100327001 |
1000327 |
12/04/2019 |
R$ 7.684,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102397634 |
100328001 |
1000328 |
12/04/2019 |
R$ 2.616,49 |
|
| Folha de Pagamento |
102391454 |
100332001 |
1000332 |
12/04/2019 |
R$ 12.275,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102391348 |
100333001 |
1000333 |
12/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102391613 |
100334001 |
1000334 |
12/04/2019 |
R$ 12.710,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102391575 |
100335001 |
1000335 |
12/04/2019 |
R$ 28.962,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102391496 |
100336001 |
1000336 |
12/04/2019 |
R$ 1.633,09 |
|
| Folha de Pagamento |
102391588 |
100337001 |
1000337 |
12/04/2019 |
R$ 20.703,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102391478 |
100338001 |
1000338 |
12/04/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102399032 |
100339001 |
1000339 |
10/04/2019 |
R$ 33.752,40 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102399021 |
100340001 |
1000340 |
10/04/2019 |
R$ 18.869,00 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102399013 |
100341001 |
1000341 |
10/04/2019 |
R$ 2.372,81 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102399010 |
100342001 |
1000342 |
10/04/2019 |
R$ 24.866,30 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102399005 |
100343001 |
1000343 |
10/04/2019 |
R$ 6.979,35 |
|
| Folha de Pagamento |
102391334 |
100345001 |
1000345 |
12/04/2019 |
R$ 9.649,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102399292 |
100346001 |
1000346 |
12/04/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102397500 |
100347001 |
1000347 |
12/04/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102399029 |
100348001 |
1000348 |
10/04/2019 |
R$ 821,17 |
|
| Folha de Pagamento |
102397663 |
100350001 |
1000350 |
12/04/2019 |
R$ 408,27 |
|
| LUCIA MARIA COIMBRA PINA |
102391771 |
100353001 |
1000353 |
30/04/2019 |
R$ 1.100,70 |
|
| FRANCISCO BORGES ALVES PEREIRA |
102398778 |
100078002 |
1000078 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS |
102382399 |
100011007 |
1000011 |
01/04/2019 |
R$ 125,00 |
|
| FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS |
102382402 |
100011008 |
1000011 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA |
102382420 |
100005009 |
1000005 |
02/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| DARLON MARTINS GOMES |
102382701 |
100004013 |
1000004 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO |
102382705 |
100006010 |
1000006 |
01/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA |
102382454 |
100274004 |
1000274 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA |
102382457 |
100274005 |
1000274 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102387988 |
100002011 |
1000002 |
18/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102382485 |
100002015 |
1000002 |
01/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102382488 |
100002016 |
1000002 |
01/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES |
102382492 |
100368001 |
1000368 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA |
102382496 |
100014002 |
1000014 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA |
102382516 |
100007012 |
1000007 |
01/04/2019 |
R$ 175,00 |
|
| ADAO FERREIRA DOS SANTOS |
102382536 |
100024009 |
1000024 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ISMAEL UEBI DOS SANTOS |
102382544 |
100013008 |
1000013 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| GUILHERME ESTEVES DA SILVA |
102382548 |
100012006 |
1000012 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA |
102382560 |
100009004 |
1000009 |
01/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VINICIUS BARBOSA SILVA |
102382634 |
100019003 |
1000019 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| MARCONDIO P. DA SILVAME |
102394256 |
100149003 |
1000149 |
30/04/2019 |
R$ 3.300,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIDORA S/A |
102382761 |
100030003 |
1000030 |
01/04/2019 |
R$ 8.874,26 |
|
| FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA |
102387229 |
100369001 |
1000369 |
12/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| MARIA GERALDA R.MIRANDA |
102383577 |
100375001 |
1000375 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| WELITON PEREIRA RAMOS |
102383585 |
100376001 |
1000376 |
01/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| JOVERCINO LOPES PEREIRA |
102383589 |
100377001 |
1000377 |
01/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102383521 |
100427001 |
1000427 |
02/04/2019 |
R$ 292,27 |
|
| JOSE FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ |
102385895 |
100428001 |
1000428 |
12/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102391316 |
100429001 |
1000429 |
30/04/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102383946 |
100038028 |
1000038 |
04/04/2019 |
R$ 10,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102383942 |
100440001 |
1000440 |
04/04/2019 |
R$ 0,19 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102383938 |
100038029 |
1000038 |
04/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102383934 |
100441001 |
1000441 |
04/04/2019 |
R$ 1,98 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102383930 |
100038030 |
1000038 |
04/04/2019 |
R$ 133,33 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102383926 |
100442001 |
1000442 |
04/04/2019 |
R$ 4,64 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102383922 |
100038031 |
1000038 |
04/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102383918 |
100443001 |
1000443 |
04/04/2019 |
R$ 73,31 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102388418 |
100436001 |
1000436 |
23/04/2019 |
R$ 567,77 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102387254 |
100439001 |
1000439 |
16/04/2019 |
R$ 5.127,03 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102387271 |
100438001 |
1000438 |
16/04/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102388396 |
100438001 |
1000438 |
23/04/2019 |
R$ 1.273,17 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102386014 |
100435001 |
1000435 |
11/04/2019 |
R$ 563,33 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102383910 |
100437001 |
1000437 |
03/04/2019 |
R$ 449,86 |
|
| ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME |
102383906 |
100384001 |
1000384 |
05/04/2019 |
R$ 411,95 |
|
| ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME |
102383902 |
100386001 |
1000386 |
05/04/2019 |
R$ 2.591,24 |
|
| ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME |
102384877 |
100383001 |
1000383 |
09/04/2019 |
R$ 524,20 |
|
| ALINE MIRAHY BONFIM |
102385441 |
100378001 |
1000378 |
09/04/2019 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALDECI ALMEIDA PINHEIRO DE SOUZA |
102391251 |
100150003 |
1000150 |
30/04/2019 |
R$ 4.666,50 |
|
| VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES |
102385934 |
100433001 |
1000433 |
15/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
102391884 |
100064003 |
1000064 |
30/04/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME |
102385980 |
100061003 |
1000061 |
12/04/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| RHAISSA EMILIA MENDES |
102396664 |
100425001 |
1000425 |
22/04/2019 |
R$ 302,50 |
|
| GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
102385928 |
100411001 |
1000411 |
15/04/2019 |
R$ 166,66 |
|
| PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
102391787 |
100087003 |
1000087 |
30/04/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| ELETRICA BEBEL MAT. ELETRICOS |
102391793 |
100397001 |
1000397 |
30/04/2019 |
R$ 3.640,10 |
|
| ALINE CATILEN ALVES SOARES -ME |
102388380 |
100408001 |
1000408 |
02/04/2019 |
R$ 3.389,00 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102385878 |
100034029 |
1000034 |
15/04/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102385866 |
100035006 |
1000035 |
15/04/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102385882 |
100034030 |
1000034 |
15/04/2019 |
R$ 143,52 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102385886 |
100034031 |
1000034 |
15/04/2019 |
R$ 105,62 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102385874 |
100036002 |
1000036 |
15/04/2019 |
R$ 105,62 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102385912 |
100034032 |
1000034 |
15/04/2019 |
R$ 105,67 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102385916 |
100034033 |
1000034 |
15/04/2019 |
R$ 105,67 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102385870 |
100035007 |
1000035 |
15/04/2019 |
R$ 105,67 |
|
| EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES |
102385920 |
100053002 |
1000053 |
15/04/2019 |
R$ 8,28 |
|
| EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES |
102385924 |
100053003 |
1000053 |
15/04/2019 |
R$ 3,80 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
102384228 |
100048004 |
1000048 |
10/04/2019 |
R$ 9.514,22 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
102396499 |
100049004 |
1000049 |
10/04/2019 |
R$ 4.025,34 |
|
| WTC-ASSESSORIS E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA |
102385964 |
100388001 |
1000388 |
12/04/2019 |
R$ 4.350,00 |
|
| ISMAEL UEBI DOS SANTOS |
102385437 |
100013009 |
1000013 |
08/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385710 |
100418001 |
1000418 |
01/04/2019 |
R$ 865,70 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385707 |
100415001 |
1000415 |
01/04/2019 |
R$ 159,60 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385768 |
100419001 |
1000419 |
02/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102385772 |
100419001 |
1000419 |
09/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102387257 |
100419001 |
1000419 |
16/04/2019 |
R$ 3.287,33 |
|
| ALINE MIRAHY BONFIM |
102385718 |
100423001 |
1000423 |
09/04/2019 |
R$ 3.125,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102388412 |
100414001 |
1000414 |
23/04/2019 |
R$ 159,60 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102388415 |
100416001 |
1000416 |
23/04/2019 |
R$ 79,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102399246 |
100458001 |
1000458 |
12/04/2019 |
R$ 2.825,71 |
|
| Folha de Pagamento |
102399284 |
100496001 |
1000496 |
12/04/2019 |
R$ 2.570,02 |
|
| Folha de Pagamento |
102399258 |
100507001 |
1000507 |
12/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102387589 |
100519001 |
1000519 |
10/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102387595 |
100521001 |
1000521 |
11/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA |
102387242 |
100274006 |
1000274 |
15/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| ADNA ALVES SOUZA |
102387236 |
100374002 |
1000374 |
15/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| NILDEIA RODRIGUES PEREIRA SARTORI |
102387204 |
100373002 |
1000373 |
16/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA |
102387226 |
100369002 |
1000369 |
12/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| M&S CONSTRUTORA LTDA-ME |
102399392 |
100260002 |
1000260 |
30/04/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| SEBASTIAO PEREIRA DE MEIRA |
102390685 |
100387001 |
1000387 |
08/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102398969 |
100453001 |
1000453 |
22/04/2019 |
R$ 1.764,90 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102390715 |
100434001 |
1000434 |
03/04/2019 |
R$ 2.323,71 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102391636 |
100038038 |
1000038 |
23/04/2019 |
R$ 978,95 |
|
| POSTO DE MOLAS BIG BEM LTDA |
102397870 |
100529001 |
1000529 |
17/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102398903 |
100531001 |
1000531 |
17/04/2019 |
R$ 2.901,25 |
|
| ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA |
102393100 |
100005010 |
1000005 |
09/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA |
102393096 |
100009005 |
1000009 |
15/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA |
102393092 |
100369003 |
1000369 |
14/04/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VINICIUS BARBOSA SILVA |
102393088 |
100019005 |
1000019 |
24/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| DARLON MARTINS GOMES |
102393275 |
100004014 |
1000004 |
08/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| GUILHERME ESTEVES DA SILVA |
102393255 |
100012007 |
1000012 |
08/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| GUILHERME ESTEVES DA SILVA |
102393265 |
100012008 |
1000012 |
15/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102393207 |
100002017 |
1000002 |
10/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102393203 |
100002018 |
1000002 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102393239 |
100002019 |
1000002 |
23/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS |
102393211 |
100002020 |
1000002 |
24/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| ISMAEL UEBI DOS SANTOS |
102393199 |
100013010 |
1000013 |
08/04/2019 |
R$ 125,00 |
|
| ISMAEL UEBI DOS SANTOS |
102393195 |
100013011 |
1000013 |
15/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| ISMAEL UEBI DOS SANTOS |
102393191 |
100013012 |
1000013 |
23/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO |
102393183 |
100006011 |
1000006 |
08/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO |
102393179 |
100006012 |
1000006 |
15/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO |
102393175 |
100006013 |
1000006 |
23/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA |
102393167 |
100007015 |
1000007 |
08/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA |
102393163 |
100007016 |
1000007 |
15/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA |
102393159 |
100007017 |
1000007 |
23/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| DALILA DOS SANTOS SOUTO BARROZO |
102393147 |
100552001 |
1000552 |
15/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| SERAFIM DA ROCHA SILVA |
102393143 |
100551001 |
1000551 |
08/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| SERAFIM DA ROCHA SILVA |
102393139 |
100551002 |
1000551 |
15/04/2019 |
R$ 25,00 |
|
| FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS |
102393135 |
100011009 |
1000011 |
08/04/2019 |
R$ 125,00 |
|
| FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS |
102393131 |
100011010 |
1000011 |
15/04/2019 |
R$ 125,00 |
|
| FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS |
102393127 |
100011011 |
1000011 |
23/04/2019 |
R$ 75,00 |
|
| JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA |
102393119 |
100274008 |
1000274 |
18/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| WINDERSON MARCIO L. ARAUJO |
102393108 |
100021009 |
1000021 |
05/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA |
102393104 |
100005011 |
1000005 |
17/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
102393064 |
100557001 |
1000557 |
09/04/2019 |
R$ 7.880,27 |
|
| ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO |
102393084 |
100041002 |
1000041 |
30/04/2019 |
R$ 10.100,00 |
|
| INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL (IPER) |
102393080 |
100295002 |
1000295 |
30/04/2019 |
R$ 10.813,30 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102393076 |
100034037 |
1000034 |
23/04/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102393072 |
100034038 |
1000034 |
23/04/2019 |
R$ 102,50 |
|
| TELEMAR NORTE E LESTE LTDA |
102393068 |
100034039 |
1000034 |
23/04/2019 |
R$ 102,50 |
|
| COPANOR |
102393283 |
100032013 |
1000032 |
18/04/2019 |
R$ 21,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102393295 |
100569001 |
1000569 |
02/04/2019 |
R$ 384,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102393299 |
100570001 |
1000570 |
02/04/2019 |
R$ 228,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102393303 |
100571001 |
1000571 |
02/04/2019 |
R$ 208,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102393307 |
100572001 |
1000572 |
02/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102393311 |
100573001 |
1000573 |
03/04/2019 |
R$ 210,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102393315 |
100574001 |
1000574 |
10/04/2019 |
R$ 110,00 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102393326 |
100576001 |
1000576 |
12/04/2019 |
R$ 545,35 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102393329 |
100577001 |
1000577 |
12/04/2019 |
R$ 94,60 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102393333 |
100578001 |
1000578 |
12/04/2019 |
R$ 238,70 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102393336 |
100579001 |
1000579 |
12/04/2019 |
R$ 66,45 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102393319 |
100580001 |
1000580 |
12/04/2019 |
R$ 168,02 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102393322 |
100581001 |
1000581 |
12/04/2019 |
R$ 46,76 |
|
| PODER JUDICIRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
102393340 |
100582001 |
1000582 |
16/04/2019 |
R$ 25,86 |
|
| Folha de Pagamento |
102393344 |
100590001 |
1000590 |
18/04/2019 |
R$ 6,69 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102393352 |
100592001 |
1000592 |
22/04/2019 |
R$ 289,32 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102393355 |
100593001 |
1000593 |
22/04/2019 |
R$ 23,33 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS |
102394941 |
100599001 |
1000599 |
15/04/2019 |
R$ 2.216,32 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102394397 |
100600001 |
1000600 |
22/04/2019 |
R$ 36.911,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102394401 |
100609001 |
1000609 |
26/04/2019 |
R$ 877,98 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102393904 |
100447001 |
1000447 |
30/04/2019 |
R$ 419,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102393915 |
100452001 |
1000452 |
23/04/2019 |
R$ 459,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102393918 |
100448001 |
1000448 |
23/04/2019 |
R$ 1.759,01 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102393911 |
100451001 |
1000451 |
22/04/2019 |
R$ 355,14 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102393922 |
100449001 |
1000449 |
23/04/2019 |
R$ 3.839,52 |
|
| M&S CONSTRUTORA LTDA-ME |
102397878 |
100260003 |
1000260 |
30/04/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME |
102394002 |
100605001 |
1000605 |
24/04/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
102394091 |
100607001 |
1000607 |
24/04/2019 |
R$ 179,34 |
|
| PARANA FERRAGENS LTDA |
102394097 |
100602001 |
1000602 |
23/04/2019 |
R$ 780,00 |
|
| GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
102397874 |
100587001 |
1000587 |
17/04/2019 |
R$ 179,34 |
|
| MD TINTAS LTDA |
102394103 |
100601001 |
1000601 |
23/04/2019 |
R$ 2.356,00 |
|
| AUTO POSTO FREITAS LTDA |
102393907 |
100450001 |
1000450 |
30/04/2019 |
R$ 26,50 |
|
| LINDOMAR SOARES-ME |
102394109 |
100544001 |
1000544 |
16/04/2019 |
R$ 9.258,59 |
|
| PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
102394199 |
100087004 |
1000087 |
30/04/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| ANTONIO CARLOS TEXEIRA DE SOUZA JUNIOR |
102394249 |
100614001 |
1000614 |
29/04/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| MARCONDIO P. DA SILVAME |
102394253 |
100149004 |
1000149 |
30/04/2019 |
R$ 3.300,00 |
|
| MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA |
102397800 |
100528001 |
1000528 |
22/04/2019 |
R$ 1.146,19 |
|
| AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME |
102394075 |
100559001 |
1000559 |
11/04/2019 |
R$ 3.403,00 |
|
| AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME |
102394072 |
100558001 |
1000558 |
11/04/2019 |
R$ 12.008,30 |
|
| DROGARIA NIQUINHO LTDA |
102394347 |
100535001 |
1000535 |
01/04/2019 |
R$ 528,36 |
|
| DROGARIA NIQUINHO LTDA |
102394344 |
100534001 |
1000534 |
01/04/2019 |
R$ 258,52 |
|
| DROGARIA NIQUINHO LTDA |
102394340 |
100550001 |
1000550 |
04/04/2019 |
R$ 344,51 |
|
| ALINE CATILEN ALVES SOARES -ME |
102394336 |
100560001 |
1000560 |
11/04/2019 |
R$ 470,80 |
|
| DENTAL VALADARES LTDAEPP |
102394332 |
100566001 |
1000566 |
16/04/2019 |
R$ 14.532,20 |
|
| CAIO FREIRE SILVA |
102394328 |
100549001 |
1000549 |
23/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| NEIMAR LAGE DE SOUZA |
102394324 |
100615001 |
1000615 |
30/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| MECANICA MOREIRA E COELHO LTDA |
102394320 |
100611001 |
1000611 |
30/04/2019 |
R$ 4.150,46 |
|
| Folha de Pagamento |
102394286 |
100595001 |
1000595 |
23/04/2019 |
R$ 2.761,46 |
|
| AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME |
102394282 |
100585001 |
1000585 |
23/04/2019 |
R$ 954,24 |
|
| MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA |
102394351 |
100618001 |
1000618 |
22/04/2019 |
R$ 1.367,56 |
|
| PEDREIRA SAO JORGE LTDA |
102394355 |
100612001 |
1000612 |
26/04/2019 |
R$ 291,60 |
|
| GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
102394363 |
100608001 |
1000608 |
25/04/2019 |
R$ 12,68 |
|
| CELESTE RODRIGUES DOS SANTOS |
102394367 |
100068003 |
1000068 |
05/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| PRODETGASES |
102394375 |
100589001 |
1000589 |
16/04/2019 |
R$ 320,00 |
|
| SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES |
102394409 |
100586001 |
1000586 |
17/04/2019 |
R$ 3.999,00 |
|
| CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOSCFT |
102394405 |
100621001 |
1000621 |
30/04/2019 |
R$ 51,98 |
|
| RHAISSA EMILIA MENDES |
102396661 |
100567001 |
1000567 |
22/04/2019 |
R$ 302,50 |
|
| Ancine Agencia Nacional do Cinema |
102395283 |
100622001 |
1000622 |
30/04/2019 |
R$ 170,98 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS |
102395315 |
100623001 |
1000623 |
30/04/2019 |
R$ 11.370,50 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
102396333 |
100026013 |
1000026 |
30/04/2019 |
R$ 42,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
102396337 |
100026014 |
1000026 |
30/04/2019 |
R$ 9,50 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102396341 |
100025038 |
1000025 |
30/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102399080 |
100025039 |
1000025 |
30/04/2019 |
R$ 943,29 |
|
| EMATERMG |
102396349 |
100044008 |
1000044 |
10/04/2019 |
R$ 7.940,33 |
|
| EMATERMG |
102396353 |
100044009 |
1000044 |
18/04/2019 |
R$ 3.937,11 |
|
| CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA |
102396357 |
100046007 |
1000046 |
10/04/2019 |
R$ 8.114,15 |
|
| CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA |
102396361 |
100046008 |
1000046 |
18/04/2019 |
R$ 904,45 |
|
| CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
102396365 |
100045004 |
1000045 |
10/04/2019 |
R$ 640,00 |
|
| ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
102396369 |
100043008 |
1000043 |
10/04/2019 |
R$ 620,00 |
|
| ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
102396373 |
100043009 |
1000043 |
18/04/2019 |
R$ 620,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102396377 |
100025040 |
1000025 |
30/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102397858 |
100025041 |
1000025 |
30/04/2019 |
R$ 91,62 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102399114 |
100025042 |
1000025 |
30/04/2019 |
R$ 152,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102396389 |
100025043 |
1000025 |
30/04/2019 |
R$ 554,70 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102396393 |
100029005 |
1000029 |
30/04/2019 |
R$ 149,79 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102396397 |
100028004 |
1000028 |
30/04/2019 |
R$ 563,85 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102396401 |
100025044 |
1000025 |
30/04/2019 |
R$ 25,93 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102396405 |
100025045 |
1000025 |
30/04/2019 |
R$ 101,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102396409 |
100025046 |
1000025 |
30/04/2019 |
R$ 71,26 |
|
| ANTONIO CARLOS DE SOUSA -ME |
102396491 |
100627001 |
1000627 |
09/04/2019 |
R$ 747,76 |
|
| SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME |
102396487 |
100628001 |
1000628 |
08/04/2019 |
R$ 784,02 |
|
| ANTONIO CARLOS DE SOUSA -ME |
102396449 |
100630001 |
1000630 |
23/04/2019 |
R$ 1.309,31 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
102396507 |
100049005 |
1000049 |
18/04/2019 |
R$ 518,78 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102396519 |
100038043 |
1000038 |
30/04/2019 |
R$ 9.955,64 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102396599 |
100038044 |
1000038 |
30/04/2019 |
R$ 9,11 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102396602 |
100038045 |
1000038 |
30/04/2019 |
R$ 3,08 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102396605 |
100038046 |
1000038 |
30/04/2019 |
R$ 0,90 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102396615 |
100038047 |
1000038 |
26/04/2019 |
R$ 93,30 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
102396623 |
100038048 |
1000038 |
30/04/2019 |
R$ 23,57 |
|
| BANCO ITAU S/A |
102396635 |
100027004 |
1000027 |
30/04/2019 |
R$ 59,00 |
|
| DARLON MARTINS GOMES |
102397808 |
100004015 |
1000004 |
26/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA |
102397862 |
100003008 |
1000003 |
02/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| DARLON MARTINS GOMES |
102397804 |
100004016 |
1000004 |
29/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102399234 |
100683001 |
1000683 |
30/04/2019 |
R$ 10.830,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102398965 |
100691001 |
1000691 |
12/04/2019 |
R$ 1.714,00 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102398983 |
100692001 |
1000692 |
10/04/2019 |
R$ 12.984,80 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102398995 |
100212003 |
1000212 |
10/04/2019 |
R$ 30.715,30 |
|
| INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
102399088 |
100212004 |
1000212 |
18/04/2019 |
R$ 5.372,75 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102399366 |
100001027 |
1000001 |
04/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102399370 |
100001028 |
1000001 |
11/04/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102399374 |
100001029 |
1000001 |
18/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102399378 |
100001030 |
1000001 |
22/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102399382 |
100001031 |
1000001 |
24/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ORLANDO LUCIANO SARTORI |
102399386 |
100001032 |
1000001 |
29/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|