Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO 2024. 1000001 03/01/2024 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2024. 1000002 03/01/2024 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2024. 1000003 03/01/2024 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2024. 1000004 03/01/2024 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2024. 1000005 03/01/2024 R$ 100,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO ITAU PARA O EXERCICIO DE 2024. 1000006 03/01/2024 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2024. 1000007 03/01/2024 R$ 60.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2024. 1000008 03/01/2024 R$ 100.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR , PARA O EXERCICIO 2024. 1000009 03/01/2024 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR , PARA O EXERCICIO 2024. 1000010 03/01/2024 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS PARA O EXERCICIO 2024, CONFORME CONTRATO. 1000011 03/01/2024 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2024. 1000012 03/01/2024 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2024. 1000013 03/01/2024 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2024. 1000014 03/01/2024 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL, PARA O EXERCICIO 2024. 1000015 03/01/2024 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO CONFORME TERMO DE FILIAÇAO NUMERO 3414 ANEXO, PARA O EXERCICIO 2024. 1000016 03/01/2024 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DURANNTE O EXERCICIO 2024. 1000017 03/01/2024 R$ 7.000,00
VALOR ESTIMATIVO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2024. 1000018 03/01/2024 R$ 60.000,00
VALOR ESTIMATIVO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A INSTITUIÇAO INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL (IPER) NO DECORRER DO EXERCICIO 2024. 1000019 03/01/2024 R$ 70.000,00
VALOR ESTIMATIVO RELATIVO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A EMATER, NO DECORRER DO EXERCICIO 2024. 1000020 03/01/2024 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BDMG CONFORME CONTRATO 334232 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 1000021 02/01/2024 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 1000022 01/01/2024 R$ 350.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTE VALE DC MUCURI/ JEQUITINHONHA ,DURANNTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000023 10/01/2024 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000026 01/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000027 01/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000028 01/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000029 01/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000030 02/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000031 02/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000032 03/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000033 03/01/2024 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000034 03/01/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000035 03/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000036 03/01/2024 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000037 03/01/2024 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MARILAC A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.. 1000038 03/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000039 03/01/2024 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000040 03/01/2024 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000041 03/01/2024 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000042 03/01/2024 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000043 03/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000044 03/01/2024 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000046 04/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000047 04/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000048 04/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000049 04/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000050 04/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000051 04/01/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000052 04/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM JAMPRUCA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000053 04/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000054 04/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000055 04/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000056 05/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000057 05/01/2024 R$ 629,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000058 05/01/2024 R$ 297,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000059 05/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000060 05/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000061 05/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000062 06/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000063 06/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000064 06/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MANHUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000065 07/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000066 08/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000067 08/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000068 08/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE PATRIMONIO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000069 08/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000070 08/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000071 08/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000072 08/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000073 08/01/2024 R$ 1.633,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000074 08/01/2024 R$ 10.281,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000075 08/01/2024 R$ 11.819,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000076 08/01/2024 R$ 16.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000077 09/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000078 09/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000079 09/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000080 10/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000081 10/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR. 1000082 10/01/2024 R$ 455,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000083 10/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000084 10/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000085 10/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000086 11/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000087 11/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000088 11/01/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000089 11/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000090 11/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000091 11/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. 1000092 11/01/2024 R$ 1.081,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1000093 12/01/2024 R$ 920,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000094 12/01/2024 R$ 898,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000096 12/01/2024 R$ 5.278,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000097 12/01/2024 R$ 1.666,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA MILITAR - 1000098 12/01/2024 R$ 1.965,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. - POLICIA CIVIL - 1000099 12/01/2024 R$ 1.577,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 1000100 12/01/2024 R$ 4.341,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000101 12/01/2024 R$ 4.458,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000102 12/01/2024 R$ 23.849,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART ( FISCALIZAÇAO DE CALÇAMENTO ) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000103 09/01/2024 R$ 262,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DA FESTA DE ANO NOVO NOS DIAS 29,30 E 31/12 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1000104 09/01/2024 R$ 76.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DA FESTA DOS SERVIDORES NO DIA 22/12/2023 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1000105 09/01/2024 R$ 31.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000107 12/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000108 12/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000109 12/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO ORIENTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000110 14/01/2024 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000111 15/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000112 15/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000113 15/01/2024 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000114 15/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000115 15/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER . 1000116 15/01/2024 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000117 15/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000118 15/01/2024 R$ 1.604,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000119 16/01/2024 R$ 554,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000120 09/01/2024 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000121 16/01/2024 R$ 3.416,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000122 16/01/2024 R$ 2.577,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000123 16/01/2024 R$ 1.897,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO GÁS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000124 16/01/2024 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000125 16/01/2024 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL À SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SOB Nº 8236/2022. 1000126 15/01/2024 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 1000127 03/01/2024 R$ 19.657,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 1000128 03/01/2024 R$ 46.806,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 1000129 03/01/2024 R$ 12.720,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000130 16/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000131 16/01/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000132 16/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000133 16/01/2024 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000134 16/01/2024 R$ 319,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000135 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000136 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1000137 17/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1000138 17/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO ORIENTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000139 17/01/2024 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000140 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000141 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000142 17/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA CAMPANARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000143 17/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000144 17/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000145 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000146 17/01/2024 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000147 17/01/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000148 17/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000149 17/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000150 17/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000151 17/01/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000152 17/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000153 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000154 17/01/2024 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000155 17/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000156 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000157 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000158 17/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PERIQUITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000159 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM JAMPRUCA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000160 17/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000161 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000162 17/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABIRINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000163 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000164 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000165 17/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000166 17/01/2024 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000167 17/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000168 17/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000169 17/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000170 16/01/2024 R$ 106.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000171 18/01/2024 R$ 9.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000172 18/01/2024 R$ 9.888,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000173 18/01/2024 R$ 4.296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000174 18/01/2024 R$ 12.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000175 18/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO 1000176 18/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000177 18/01/2024 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000178 18/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000179 18/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE CLINICO GERAL E DE PLANTOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000180 19/01/2024 R$ 277.121,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000181 19/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000182 19/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000183 19/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000184 19/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000185 19/01/2024 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000186 19/01/2024 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000187 19/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000188 19/01/2024 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE DE SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000189 19/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000190 19/01/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000191 19/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000192 20/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000193 20/01/2024 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000194 20/01/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000195 21/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000196 22/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRENOTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000197 22/01/2024 R$ 297,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000198 22/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000199 22/01/2024 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000200 22/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000201 22/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000202 22/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000203 22/01/2024 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000204 22/01/2024 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000205 22/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000206 22/01/2024 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE CLINICO GERAL E PLANTOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000207 23/01/2024 R$ 266.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000208 24/01/2024 R$ 33.630,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000209 25/01/2024 R$ 5.390,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000210 25/01/2024 R$ 2.117,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000211 25/01/2024 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000212 25/01/2024 R$ 210,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000213 25/01/2024 R$ 2.002,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000214 25/01/2024 R$ 301,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000215 25/01/2024 R$ 561,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000216 25/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000217 25/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000218 25/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000219 24/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000220 24/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000221 24/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000222 24/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA JAMPRUCA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000223 24/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000224 24/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000225 24/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000226 24/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000227 23/01/2024 R$ 262,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000228 25/01/2024 R$ 18.977,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE TENDAS NA FESTA DE FINAL DE ANO DURANTE OS NOS DIAS 29/12 A 31/12/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. 1000229 10/01/2024 R$ 8.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000230 19/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E PLANTOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000231 12/01/2024 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000232 18/01/2024 R$ 6.444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000233 20/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS 1000234 21/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS 1000235 22/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000236 22/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000237 22/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SUPORTE E APOIO AO CRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000238 22/01/2024 R$ 2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000239 23/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000240 24/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000241 24/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABIRINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000242 24/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER . 1000243 24/01/2024 R$ 2.882,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ABERTURAS DE CERTAMES NA MODADLIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000244 25/01/2024 R$ 54.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000245 25/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000246 25/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000247 25/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000248 25/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000249 26/01/2024 R$ 145.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000250 26/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000251 26/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000252 26/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000253 26/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000254 26/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000255 26/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000256 26/01/2024 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000257 26/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000258 26/01/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000259 26/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000260 26/01/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000261 26/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000262 26/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000263 27/01/2024 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABIRINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000264 27/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000265 27/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000266 27/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000267 27/01/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000268 27/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000269 28/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000270 29/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000271 29/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000272 29/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000273 29/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000274 29/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000275 29/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000276 29/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000277 29/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000278 29/01/2024 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000279 29/01/2024 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000280 29/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA AÇÃO REALIZADA EM EVENTOS PARA PROMOÇÃO EM SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. 1000281 29/01/2024 R$ 1.250,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024. 1000282 30/01/2024 R$ 45.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024. 1000283 30/01/2024 R$ 3.888,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS - SEC.MUN.DE AÇAO SOCIAL.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 1000284 30/01/2024 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1000285 30/01/2024 R$ 1.488,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000286 30/01/2024 R$ 1.540,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000287 30/01/2024 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000288 30/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000289 30/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000290 30/01/2024 R$ 283,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000291 30/01/2024 R$ 727,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000292 30/01/2024 R$ 2.439,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000293 30/01/2024 R$ 1.454,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000294 30/01/2024 R$ 3.810,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000295 30/01/2024 R$ 1.634,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1000296 30/01/2024 R$ 2.193,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000297 30/01/2024 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1000298 30/01/2024 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000299 30/01/2024 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000300 31/01/2024 R$ 5.651,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000301 31/01/2024 R$ 1.603,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO E ENTREGAS DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO TECPOP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000302 31/01/2024 R$ 636,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADA E RODAGENS. 1000303 12/01/2024 R$ 9.872,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000304 19/01/2024 R$ 8.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000305 30/01/2024 R$ 3.141,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000306 30/01/2024 R$ 126.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000307 30/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000308 30/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000309 30/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000310 30/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000311 30/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000312 30/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000313 30/01/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000314 31/01/2024 R$ 4.669,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000315 31/01/2024 R$ 238,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 1000316 31/01/2024 R$ 755,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000317 31/01/2024 R$ 760,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000318 31/01/2024 R$ 12.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000319 31/01/2024 R$ 16.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATULIAZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS - SEC.MUN.DA FAZENDA.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000320 31/01/2024 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMOVEL ALUGADO PARA AS ACOMODACOES DO TECPOC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000321 22/01/2024 R$ 196,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000322 30/01/2024 R$ 344,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000323 31/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000324 31/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000325 31/01/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURUDICA NO AMBITO DO DIREITO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000326 25/01/2024 R$ 109.518,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000327 18/01/2024 R$ 36.548,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000328 26/01/2024 R$ 12.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000329 30/01/2024 R$ 1.683,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO MUSICAL NA TRADICIONAL FEIRINHA CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1000330 31/01/2024 R$ 1.190,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000331 15/01/2024 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1000332 17/01/2024 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000333 30/01/2024 R$ 1.683,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000334 30/01/2024 R$ 592,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. 1000335 30/01/2024 R$ 1.914,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000336 30/01/2024 R$ 185,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000337 31/01/2024 R$ 2.878,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE GINEOCOLOGISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000338 31/01/2024 R$ 84.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000339 01/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000340 19/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000341 21/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000342 22/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000343 26/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000344 27/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000345 28/01/2024 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000346 29/01/2024 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000347 29/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000348 29/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000349 29/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000350 30/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000351 30/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000352 31/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000353 31/01/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000354 31/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000355 31/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABIRINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000356 31/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000357 31/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000358 31/01/2024 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000359 30/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA NOVA MODICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000360 30/01/2024 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000361 31/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000362 31/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000363 31/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000364 30/01/2024 R$ 6.347,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000365 30/01/2024 R$ 13.961,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000366 30/01/2024 R$ 5.665,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000367 30/01/2024 R$ 3.117,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000368 30/01/2024 R$ 3.117,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000369 30/01/2024 R$ 6.524,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000370 30/01/2024 R$ 2.824,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000371 30/01/2024 R$ 3.784,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000372 30/01/2024 R$ 29.722,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000373 30/01/2024 R$ 2.541,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000374 30/01/2024 R$ 4.094,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000375 30/01/2024 R$ 8.269,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000376 30/01/2024 R$ 5.648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000377 30/01/2024 R$ 3.117,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000378 30/01/2024 R$ 6.281,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000379 30/01/2024 R$ 3.247,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000380 30/01/2024 R$ 3.117,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000381 30/01/2024 R$ 4.824,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000382 30/01/2024 R$ 16.596,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000383 30/01/2024 R$ 7.413,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000384 30/01/2024 R$ 14.928,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000385 30/01/2024 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000386 30/01/2024 R$ 17.314,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000387 30/01/2024 R$ 765,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000388 30/01/2024 R$ 23.527,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000389 30/01/2024 R$ 41.453,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000390 30/01/2024 R$ 10.436,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000391 30/01/2024 R$ 3.050,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000392 30/01/2024 R$ 9.397,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000393 30/01/2024 R$ 60.278,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000394 30/01/2024 R$ 7.586,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000395 30/01/2024 R$ 1.893,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000396 30/01/2024 R$ 7.782,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000397 30/01/2024 R$ 854,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000398 30/01/2024 R$ 7.394,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000399 30/01/2024 R$ 27.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000400 30/01/2024 R$ 1.412,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000401 30/01/2024 R$ 3.117,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000402 30/01/2024 R$ 3.117,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000403 30/01/2024 R$ 58.452,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000404 30/01/2024 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000405 30/01/2024 R$ 52.288,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000406 30/01/2024 R$ 3.117,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000407 30/01/2024 R$ 9.870,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000408 30/01/2024 R$ 25.892,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000409 30/01/2024 R$ 3.117,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000410 30/01/2024 R$ 2.909,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000411 30/01/2024 R$ 59.405,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000412 30/01/2024 R$ 38.010,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000413 30/01/2024 R$ 37.632,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000414 30/01/2024 R$ 2.917,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000415 30/01/2024 R$ 1.999,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000416 30/01/2024 R$ 6.892,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000417 30/01/2024 R$ 2.728,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000418 30/01/2024 R$ 5.106,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000419 30/01/2024 R$ 13.878,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000420 30/01/2024 R$ 175.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000421 30/01/2024 R$ 3.181,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000422 30/01/2024 R$ 2.227,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000423 30/01/2024 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000424 30/01/2024 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000425 30/01/2024 R$ 211,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000426 30/01/2024 R$ 18.709,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000427 30/01/2024 R$ 423,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000428 30/01/2024 R$ 1.214,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000429 30/01/2024 R$ 1.694,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000430 30/01/2024 R$ 1.026,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000431 30/01/2024 R$ 335,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000432 16/01/2024 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000433 16/01/2024 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000434 31/01/2024 R$ 193,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000435 31/01/2024 R$ 9.732,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000436 31/01/2024 R$ 114,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000437 31/01/2024 R$ 722,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000438 31/01/2024 R$ 1.792,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. - POLICIA CIVIL - 1000439 31/01/2024 R$ 1.125,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .- POLICIA MILITAR - 1000440 31/01/2024 R$ 1.839,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000441 31/01/2024 R$ 25.644,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PÁRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. 1000443 31/01/2024 R$ 13.681,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.- POLICIA CIVIL - 1000444 31/01/2024 R$ 527,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000445 31/01/2024 R$ 989,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000446 31/01/2024 R$ 893,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000447 31/01/2024 R$ 412,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000448 31/01/2024 R$ 960,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1000449 31/01/2024 R$ 518,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000450 31/01/2024 R$ 368,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. 1000451 31/01/2024 R$ 12.797,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000452 31/01/2024 R$ 3.795,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000453 31/01/2024 R$ 4.872,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PÁRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000454 31/01/2024 R$ 10.253,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PÁRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000455 31/01/2024 R$ 2.275,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREACK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000457 31/01/2024 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. 1000458 31/01/2024 R$ 28.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREACK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000459 31/01/2024 R$ 563,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREACK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000460 31/01/2024 R$ 3.035,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PÁRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000461 31/01/2024 R$ 5.430,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE JANEIRO DE 2024 1000462 31/01/2024 R$ 1.081,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000464 27/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000465 27/01/2024 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIATURA ANUAL/2024 DO VEICULO IVECO PLACA:REV-7H01 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000466 31/01/2024 R$ 97,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO TECPOP MINAS ,CONFOME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº014/2023 DE LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000467 31/01/2024 R$ 200,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR DO IMOVEL ALUGADO PARA AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000468 31/01/2024 R$ 199,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000471 31/01/2024 R$ 6.452,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE INTEGRAL DE VALORES ENCAMINHADOS PARA O COMPLEMENTO DE SALARIOS DOS ENFERMEIROS/ TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000612 17/01/2024 R$ 14.682,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ENEXO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA . 1000613 11/01/2024 R$ 19.483,90