| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO 2024. |
1000001 |
03/01/2024 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2024. |
1000002 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2024. |
1000003 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2024. |
1000004 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2024. |
1000005 |
03/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO ITAU PARA O EXERCICIO DE 2024. |
1000006 |
03/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2024. |
1000007 |
03/01/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2024. |
1000008 |
03/01/2024 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR , PARA O EXERCICIO 2024. |
1000009 |
03/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR , PARA O EXERCICIO 2024. |
1000010 |
03/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS PARA O EXERCICIO 2024, CONFORME CONTRATO. |
1000011 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2024. |
1000012 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2024. |
1000013 |
03/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2024. |
1000014 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL, PARA O EXERCICIO 2024. |
1000015 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO CONFORME TERMO DE FILIAÇAO NUMERO 3414 ANEXO, PARA O EXERCICIO 2024. |
1000016 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DURANNTE O EXERCICIO 2024. |
1000017 |
03/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2024. |
1000018 |
03/01/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A INSTITUIÇAO INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL (IPER) NO DECORRER DO EXERCICIO 2024. |
1000019 |
03/01/2024 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO RELATIVO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A EMATER, NO DECORRER DO EXERCICIO 2024. |
1000020 |
03/01/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BDMG CONFORME CONTRATO 334232 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |
1000021 |
02/01/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000022 |
01/01/2024 |
R$ 350.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTE VALE DC MUCURI/ JEQUITINHONHA ,DURANNTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000023 |
10/01/2024 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000026 |
01/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000027 |
01/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000028 |
01/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000029 |
01/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000030 |
02/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000031 |
02/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000032 |
03/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000033 |
03/01/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000034 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000035 |
03/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000036 |
03/01/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000037 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MARILAC A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.. |
1000038 |
03/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000039 |
03/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000040 |
03/01/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000041 |
03/01/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000042 |
03/01/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000043 |
03/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000044 |
03/01/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000046 |
04/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000047 |
04/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000048 |
04/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000049 |
04/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000050 |
04/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000051 |
04/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000052 |
04/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM JAMPRUCA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000053 |
04/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000054 |
04/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000055 |
04/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000056 |
05/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000057 |
05/01/2024 |
R$ 629,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000058 |
05/01/2024 |
R$ 297,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000059 |
05/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000060 |
05/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000061 |
05/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000062 |
06/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000063 |
06/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000064 |
06/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MANHUMIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000065 |
07/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000066 |
08/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000067 |
08/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000068 |
08/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE PATRIMONIO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000069 |
08/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000070 |
08/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000071 |
08/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000072 |
08/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000073 |
08/01/2024 |
R$ 1.633,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000074 |
08/01/2024 |
R$ 10.281,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000075 |
08/01/2024 |
R$ 11.819,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000076 |
08/01/2024 |
R$ 16.482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000077 |
09/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000078 |
09/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000079 |
09/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000080 |
10/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000081 |
10/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR. |
1000082 |
10/01/2024 |
R$ 455,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000083 |
10/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000084 |
10/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000085 |
10/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000086 |
11/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000087 |
11/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000088 |
11/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000089 |
11/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000090 |
11/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000091 |
11/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1000092 |
11/01/2024 |
R$ 1.081,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000093 |
12/01/2024 |
R$ 920,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000094 |
12/01/2024 |
R$ 898,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000096 |
12/01/2024 |
R$ 5.278,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000097 |
12/01/2024 |
R$ 1.666,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA MILITAR - |
1000098 |
12/01/2024 |
R$ 1.965,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. - POLICIA CIVIL - |
1000099 |
12/01/2024 |
R$ 1.577,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1000100 |
12/01/2024 |
R$ 4.341,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000101 |
12/01/2024 |
R$ 4.458,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000102 |
12/01/2024 |
R$ 23.849,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART ( FISCALIZAÇAO DE CALÇAMENTO ) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000103 |
09/01/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DA FESTA DE ANO NOVO NOS DIAS 29,30 E 31/12 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000104 |
09/01/2024 |
R$ 76.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DA FESTA DOS SERVIDORES NO DIA 22/12/2023 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000105 |
09/01/2024 |
R$ 31.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000107 |
12/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000108 |
12/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000109 |
12/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO ORIENTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000110 |
14/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000111 |
15/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000112 |
15/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000113 |
15/01/2024 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000114 |
15/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000115 |
15/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER . |
1000116 |
15/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000117 |
15/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000118 |
15/01/2024 |
R$ 1.604,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000119 |
16/01/2024 |
R$ 554,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000120 |
09/01/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000121 |
16/01/2024 |
R$ 3.416,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000122 |
16/01/2024 |
R$ 2.577,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000123 |
16/01/2024 |
R$ 1.897,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO GÁS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000124 |
16/01/2024 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000125 |
16/01/2024 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL À SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SOB Nº 8236/2022. |
1000126 |
15/01/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |
1000127 |
03/01/2024 |
R$ 19.657,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |
1000128 |
03/01/2024 |
R$ 46.806,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |
1000129 |
03/01/2024 |
R$ 12.720,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000130 |
16/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000131 |
16/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000132 |
16/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000133 |
16/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000134 |
16/01/2024 |
R$ 319,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000135 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000136 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1000137 |
17/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1000138 |
17/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO ORIENTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000139 |
17/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000140 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000141 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000142 |
17/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA CAMPANARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000143 |
17/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000144 |
17/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000145 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000146 |
17/01/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000147 |
17/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000148 |
17/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000149 |
17/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000150 |
17/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000151 |
17/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000152 |
17/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000153 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000154 |
17/01/2024 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000155 |
17/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000156 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000157 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000158 |
17/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PERIQUITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000159 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM JAMPRUCA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000160 |
17/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000161 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000162 |
17/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABIRINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000163 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000164 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000165 |
17/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000166 |
17/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000167 |
17/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000168 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000169 |
17/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000170 |
16/01/2024 |
R$ 106.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000171 |
18/01/2024 |
R$ 9.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000172 |
18/01/2024 |
R$ 9.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000173 |
18/01/2024 |
R$ 4.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000174 |
18/01/2024 |
R$ 12.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000175 |
18/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO |
1000176 |
18/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000177 |
18/01/2024 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000178 |
18/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000179 |
18/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE CLINICO GERAL E DE PLANTOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000180 |
19/01/2024 |
R$ 277.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000181 |
19/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000182 |
19/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000183 |
19/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000184 |
19/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000185 |
19/01/2024 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000186 |
19/01/2024 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000187 |
19/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000188 |
19/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE DE SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000189 |
19/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000190 |
19/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000191 |
19/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000192 |
20/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000193 |
20/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000194 |
20/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000195 |
21/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000196 |
22/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRENOTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000197 |
22/01/2024 |
R$ 297,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000198 |
22/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000199 |
22/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000200 |
22/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000201 |
22/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000202 |
22/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000203 |
22/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000204 |
22/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000205 |
22/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000206 |
22/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE CLINICO GERAL E PLANTOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000207 |
23/01/2024 |
R$ 266.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000208 |
24/01/2024 |
R$ 33.630,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000209 |
25/01/2024 |
R$ 5.390,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000210 |
25/01/2024 |
R$ 2.117,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000211 |
25/01/2024 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000212 |
25/01/2024 |
R$ 210,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000213 |
25/01/2024 |
R$ 2.002,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000214 |
25/01/2024 |
R$ 301,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000215 |
25/01/2024 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000216 |
25/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000217 |
25/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000218 |
25/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000219 |
24/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000220 |
24/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000221 |
24/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000222 |
24/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA JAMPRUCA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000223 |
24/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000224 |
24/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000225 |
24/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000226 |
24/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000227 |
23/01/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000228 |
25/01/2024 |
R$ 18.977,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE TENDAS NA FESTA DE FINAL DE ANO DURANTE OS NOS DIAS 29/12 A 31/12/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. |
1000229 |
10/01/2024 |
R$ 8.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000230 |
19/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E PLANTOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000231 |
12/01/2024 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000232 |
18/01/2024 |
R$ 6.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000233 |
20/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS |
1000234 |
21/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS |
1000235 |
22/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000236 |
22/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000237 |
22/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SUPORTE E APOIO AO CRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000238 |
22/01/2024 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000239 |
23/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000240 |
24/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000241 |
24/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABIRINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000242 |
24/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER . |
1000243 |
24/01/2024 |
R$ 2.882,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ABERTURAS DE CERTAMES NA MODADLIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000244 |
25/01/2024 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000245 |
25/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000246 |
25/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000247 |
25/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000248 |
25/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000249 |
26/01/2024 |
R$ 145.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000250 |
26/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000251 |
26/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000252 |
26/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000253 |
26/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000254 |
26/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000255 |
26/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000256 |
26/01/2024 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000257 |
26/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000258 |
26/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000259 |
26/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000260 |
26/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000261 |
26/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000262 |
26/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000263 |
27/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABIRINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000264 |
27/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000265 |
27/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000266 |
27/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000267 |
27/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000268 |
27/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000269 |
28/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000270 |
29/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000271 |
29/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000272 |
29/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000273 |
29/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000274 |
29/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000275 |
29/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000276 |
29/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000277 |
29/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000278 |
29/01/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000279 |
29/01/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000280 |
29/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA AÇÃO REALIZADA EM EVENTOS PARA PROMOÇÃO EM SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
1000281 |
29/01/2024 |
R$ 1.250,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024. |
1000282 |
30/01/2024 |
R$ 45.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024. |
1000283 |
30/01/2024 |
R$ 3.888,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS - SEC.MUN.DE AÇAO SOCIAL.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |
1000284 |
30/01/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1000285 |
30/01/2024 |
R$ 1.488,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000286 |
30/01/2024 |
R$ 1.540,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000287 |
30/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000288 |
30/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000289 |
30/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000290 |
30/01/2024 |
R$ 283,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000291 |
30/01/2024 |
R$ 727,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000292 |
30/01/2024 |
R$ 2.439,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000293 |
30/01/2024 |
R$ 1.454,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000294 |
30/01/2024 |
R$ 3.810,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000295 |
30/01/2024 |
R$ 1.634,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1000296 |
30/01/2024 |
R$ 2.193,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000297 |
30/01/2024 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1000298 |
30/01/2024 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000299 |
30/01/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000300 |
31/01/2024 |
R$ 5.651,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000301 |
31/01/2024 |
R$ 1.603,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO E ENTREGAS DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO TECPOP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000302 |
31/01/2024 |
R$ 636,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADA E RODAGENS. |
1000303 |
12/01/2024 |
R$ 9.872,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000304 |
19/01/2024 |
R$ 8.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000305 |
30/01/2024 |
R$ 3.141,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000306 |
30/01/2024 |
R$ 126.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000307 |
30/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000308 |
30/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000309 |
30/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000310 |
30/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000311 |
30/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000312 |
30/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000313 |
30/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000314 |
31/01/2024 |
R$ 4.669,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000315 |
31/01/2024 |
R$ 238,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. |
1000316 |
31/01/2024 |
R$ 755,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000317 |
31/01/2024 |
R$ 760,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000318 |
31/01/2024 |
R$ 12.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000319 |
31/01/2024 |
R$ 16.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATULIAZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS - SEC.MUN.DA FAZENDA.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000320 |
31/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO IMOVEL ALUGADO PARA AS ACOMODACOES DO TECPOC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000321 |
22/01/2024 |
R$ 196,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000322 |
30/01/2024 |
R$ 344,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000323 |
31/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000324 |
31/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000325 |
31/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURUDICA NO AMBITO DO DIREITO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000326 |
25/01/2024 |
R$ 109.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000327 |
18/01/2024 |
R$ 36.548,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000328 |
26/01/2024 |
R$ 12.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000329 |
30/01/2024 |
R$ 1.683,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO MUSICAL NA TRADICIONAL FEIRINHA CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000330 |
31/01/2024 |
R$ 1.190,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000331 |
15/01/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000332 |
17/01/2024 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000333 |
30/01/2024 |
R$ 1.683,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000334 |
30/01/2024 |
R$ 592,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1000335 |
30/01/2024 |
R$ 1.914,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000336 |
30/01/2024 |
R$ 185,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000337 |
31/01/2024 |
R$ 2.878,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE GINEOCOLOGISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000338 |
31/01/2024 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000339 |
01/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000340 |
19/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000341 |
21/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000342 |
22/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000343 |
26/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000344 |
27/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000345 |
28/01/2024 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000346 |
29/01/2024 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000347 |
29/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000348 |
29/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000349 |
29/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000350 |
30/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000351 |
30/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000352 |
31/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000353 |
31/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000354 |
31/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000355 |
31/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABIRINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000356 |
31/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000357 |
31/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000358 |
31/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000359 |
30/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA NOVA MODICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000360 |
30/01/2024 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000361 |
31/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000362 |
31/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000363 |
31/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000364 |
30/01/2024 |
R$ 6.347,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000365 |
30/01/2024 |
R$ 13.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000366 |
30/01/2024 |
R$ 5.665,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000367 |
30/01/2024 |
R$ 3.117,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000368 |
30/01/2024 |
R$ 3.117,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000369 |
30/01/2024 |
R$ 6.524,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000370 |
30/01/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000371 |
30/01/2024 |
R$ 3.784,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000372 |
30/01/2024 |
R$ 29.722,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000373 |
30/01/2024 |
R$ 2.541,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000374 |
30/01/2024 |
R$ 4.094,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000375 |
30/01/2024 |
R$ 8.269,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000376 |
30/01/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000377 |
30/01/2024 |
R$ 3.117,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000378 |
30/01/2024 |
R$ 6.281,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000379 |
30/01/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000380 |
30/01/2024 |
R$ 3.117,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000381 |
30/01/2024 |
R$ 4.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000382 |
30/01/2024 |
R$ 16.596,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000383 |
30/01/2024 |
R$ 7.413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000384 |
30/01/2024 |
R$ 14.928,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000385 |
30/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000386 |
30/01/2024 |
R$ 17.314,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000387 |
30/01/2024 |
R$ 765,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000388 |
30/01/2024 |
R$ 23.527,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000389 |
30/01/2024 |
R$ 41.453,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000390 |
30/01/2024 |
R$ 10.436,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000391 |
30/01/2024 |
R$ 3.050,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000392 |
30/01/2024 |
R$ 9.397,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000393 |
30/01/2024 |
R$ 60.278,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000394 |
30/01/2024 |
R$ 7.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000395 |
30/01/2024 |
R$ 1.893,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000396 |
30/01/2024 |
R$ 7.782,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000397 |
30/01/2024 |
R$ 854,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000398 |
30/01/2024 |
R$ 7.394,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000399 |
30/01/2024 |
R$ 27.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000400 |
30/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000401 |
30/01/2024 |
R$ 3.117,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000402 |
30/01/2024 |
R$ 3.117,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000403 |
30/01/2024 |
R$ 58.452,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000404 |
30/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000405 |
30/01/2024 |
R$ 52.288,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000406 |
30/01/2024 |
R$ 3.117,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000407 |
30/01/2024 |
R$ 9.870,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000408 |
30/01/2024 |
R$ 25.892,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000409 |
30/01/2024 |
R$ 3.117,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000410 |
30/01/2024 |
R$ 2.909,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000411 |
30/01/2024 |
R$ 59.405,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000412 |
30/01/2024 |
R$ 38.010,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000413 |
30/01/2024 |
R$ 37.632,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000414 |
30/01/2024 |
R$ 2.917,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000415 |
30/01/2024 |
R$ 1.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000416 |
30/01/2024 |
R$ 6.892,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000417 |
30/01/2024 |
R$ 2.728,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000418 |
30/01/2024 |
R$ 5.106,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000419 |
30/01/2024 |
R$ 13.878,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000420 |
30/01/2024 |
R$ 175.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000421 |
30/01/2024 |
R$ 3.181,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000422 |
30/01/2024 |
R$ 2.227,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000423 |
30/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000424 |
30/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000425 |
30/01/2024 |
R$ 211,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000426 |
30/01/2024 |
R$ 18.709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000427 |
30/01/2024 |
R$ 423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000428 |
30/01/2024 |
R$ 1.214,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000429 |
30/01/2024 |
R$ 1.694,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000430 |
30/01/2024 |
R$ 1.026,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000431 |
30/01/2024 |
R$ 335,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000432 |
16/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000433 |
16/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000434 |
31/01/2024 |
R$ 193,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000435 |
31/01/2024 |
R$ 9.732,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000436 |
31/01/2024 |
R$ 114,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000437 |
31/01/2024 |
R$ 722,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000438 |
31/01/2024 |
R$ 1.792,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. - POLICIA CIVIL - |
1000439 |
31/01/2024 |
R$ 1.125,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .- POLICIA MILITAR - |
1000440 |
31/01/2024 |
R$ 1.839,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000441 |
31/01/2024 |
R$ 25.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PÁRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000443 |
31/01/2024 |
R$ 13.681,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.- POLICIA CIVIL - |
1000444 |
31/01/2024 |
R$ 527,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000445 |
31/01/2024 |
R$ 989,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000446 |
31/01/2024 |
R$ 893,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000447 |
31/01/2024 |
R$ 412,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000448 |
31/01/2024 |
R$ 960,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000449 |
31/01/2024 |
R$ 518,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000450 |
31/01/2024 |
R$ 368,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000451 |
31/01/2024 |
R$ 12.797,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000452 |
31/01/2024 |
R$ 3.795,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000453 |
31/01/2024 |
R$ 4.872,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PÁRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000454 |
31/01/2024 |
R$ 10.253,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PÁRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000455 |
31/01/2024 |
R$ 2.275,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREACK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000457 |
31/01/2024 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. |
1000458 |
31/01/2024 |
R$ 28.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREACK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000459 |
31/01/2024 |
R$ 563,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREACK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000460 |
31/01/2024 |
R$ 3.035,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PÁRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000461 |
31/01/2024 |
R$ 5.430,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE JANEIRO DE 2024 |
1000462 |
31/01/2024 |
R$ 1.081,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000464 |
27/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000465 |
27/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIATURA ANUAL/2024 DO VEICULO IVECO PLACA:REV-7H01 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000466 |
31/01/2024 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO TECPOP MINAS ,CONFOME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº014/2023 DE LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000467 |
31/01/2024 |
R$ 200,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR DO IMOVEL ALUGADO PARA AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000468 |
31/01/2024 |
R$ 199,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000471 |
31/01/2024 |
R$ 6.452,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE INTEGRAL DE VALORES ENCAMINHADOS PARA O COMPLEMENTO DE SALARIOS DOS ENFERMEIROS/ TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000612 |
17/01/2024 |
R$ 14.682,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ENEXO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA . |
1000613 |
11/01/2024 |
R$ 19.483,90 |
|