| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001486 |
01/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001487 |
01/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001488 |
01/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001489 |
02/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001490 |
02/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001491 |
02/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001492 |
03/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM MATHIAS LOBATO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001493 |
03/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
1001494 |
03/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
1001495 |
03/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
1001496 |
03/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
1001497 |
03/04/2023 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001498 |
03/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA ESCOLAR EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001499 |
03/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE CONTABILIDADE EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001500 |
03/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001501 |
03/04/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001502 |
03/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001503 |
03/04/2023 |
R$ 799,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001504 |
03/04/2023 |
R$ 5.161,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001505 |
03/04/2023 |
R$ 546,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001506 |
03/04/2023 |
R$ 470,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . |
1001507 |
03/04/2023 |
R$ 736,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001508 |
03/04/2023 |
R$ 737,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1001509 |
03/04/2023 |
R$ 341,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . |
1001510 |
03/04/2023 |
R$ 272,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001511 |
03/04/2023 |
R$ 488,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1001512 |
03/04/2023 |
R$ 3.514,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001514 |
03/04/2023 |
R$ 23.223,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001515 |
03/04/2023 |
R$ 978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001516 |
03/04/2023 |
R$ 707,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001517 |
03/04/2023 |
R$ 2.280,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001518 |
03/04/2023 |
R$ 1.653,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001519 |
03/04/2023 |
R$ 1.174,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001520 |
03/04/2023 |
R$ 493,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001521 |
03/04/2023 |
R$ 357,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001522 |
03/04/2023 |
R$ 2.063,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001523 |
03/04/2023 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001524 |
04/04/2023 |
R$ 5.493,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001525 |
04/04/2023 |
R$ 283,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1001526 |
04/04/2023 |
R$ 2.009,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001527 |
04/04/2023 |
R$ 8.192,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001528 |
04/04/2023 |
R$ 2.559,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001529 |
04/04/2023 |
R$ 2.555,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001530 |
04/04/2023 |
R$ 12.016,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001531 |
04/04/2023 |
R$ 11.148,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NEIDE SILVA SARTORI E JUAREZ ESTEVES LIMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001532 |
04/04/2023 |
R$ 11.894,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001533 |
04/04/2023 |
R$ 929,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX E COMIDAS PRONTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1001534 |
04/04/2023 |
R$ 1.869,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX E COMIDAS PRONTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001535 |
04/04/2023 |
R$ 310,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001536 |
04/04/2023 |
R$ 322,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001537 |
04/04/2023 |
R$ 1.475,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001538 |
04/04/2023 |
R$ 3.179,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED.GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001539 |
04/04/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001540 |
05/04/2023 |
R$ 4.020,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001541 |
05/04/2023 |
R$ 9.786,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001542 |
04/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001543 |
05/04/2023 |
R$ 15.087,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001544 |
05/04/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001545 |
04/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS NA UBS NEIDE SILVA SARTORI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001546 |
05/04/2023 |
R$ 7.219,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001547 |
04/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE ACORDO COM O PLANO DE INVESTIMENTO DA RESOLUÇÃO DO SAUDE EM REDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001548 |
05/04/2023 |
R$ 1.593,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM CONSELHEIRO PENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001549 |
04/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1001550 |
04/04/2023 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1001551 |
04/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001552 |
05/04/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1001553 |
05/04/2023 |
R$ 952,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED.GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001554 |
06/04/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1001555 |
05/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS E BANDÔS PARA AS SALAS DA ASSISTÊNCIA SOCILA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001556 |
10/04/2023 |
R$ 15.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001557 |
05/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS. (ROÇADEIRA) |
1001558 |
10/04/2023 |
R$ 745,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001559 |
10/04/2023 |
R$ 1.620,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1001560 |
05/04/2023 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- (POLICIA MILITAR). |
1001561 |
10/04/2023 |
R$ 850,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1001562 |
05/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1001563 |
05/04/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001564 |
06/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001565 |
06/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001566 |
09/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1001567 |
10/04/2023 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001568 |
10/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001569 |
10/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001570 |
10/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.(POLICIA CIVIL). |
1001571 |
10/04/2023 |
R$ 313,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (PLICIA MILITAR). |
1001572 |
10/04/2023 |
R$ 832,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001573 |
10/04/2023 |
R$ 1.161,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001574 |
10/04/2023 |
R$ 14.663,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1001575 |
11/04/2023 |
R$ 22.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001576 |
11/04/2023 |
R$ 2.548,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1001577 |
10/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001578 |
12/04/2023 |
R$ 2.541,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRDSA E RODAGENS. |
1001579 |
12/04/2023 |
R$ 33.792,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001580 |
12/04/2023 |
R$ 7.321,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001582 |
10/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001583 |
12/04/2023 |
R$ 3.022,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MONITORA ESCOLAR EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001584 |
10/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001585 |
17/04/2023 |
R$ 1.391,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001586 |
10/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001587 |
17/04/2023 |
R$ 165,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001588 |
17/04/2023 |
R$ 404,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3. |
1001589 |
17/04/2023 |
R$ 421,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001590 |
17/04/2023 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001591 |
17/04/2023 |
R$ 865,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001592 |
10/04/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001593 |
17/04/2023 |
R$ 571,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3. |
1001594 |
17/04/2023 |
R$ 788,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001595 |
17/04/2023 |
R$ 977,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS E BANDÔS PARA AS SALAS DA ASSISTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001596 |
13/04/2023 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001597 |
12/04/2023 |
R$ 28.689,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001598 |
17/04/2023 |
R$ 1.061,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001599 |
17/04/2023 |
R$ 581,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001600 |
17/04/2023 |
R$ 710,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001601 |
17/04/2023 |
R$ 183,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001602 |
17/04/2023 |
R$ 454,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001603 |
17/04/2023 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. TEL:(33)3583-1754 / REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
1001604 |
18/04/2023 |
R$ 110,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001614 |
03/04/2023 |
R$ 2.610,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001615 |
03/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001616 |
03/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001617 |
04/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001618 |
04/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001619 |
05/04/2023 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001620 |
05/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001621 |
06/04/2023 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001622 |
06/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001623 |
06/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001624 |
06/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001625 |
07/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001626 |
07/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001627 |
07/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001628 |
07/04/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001629 |
08/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001630 |
10/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001631 |
10/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001632 |
10/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001633 |
10/04/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001634 |
10/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001635 |
10/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001636 |
10/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001637 |
11/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001638 |
11/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001639 |
11/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001640 |
11/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM NOVO ORIENTE DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001641 |
11/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM NOVO ORIENTE DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001642 |
11/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001643 |
11/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001644 |
11/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONTROLADOR DE FROTAS EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001645 |
11/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIA DO PREFEITO EM NOVO ORIENTE DE MINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001646 |
11/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVO ORIENTE DE MINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001647 |
11/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001648 |
11/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDORA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001649 |
11/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001650 |
11/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001651 |
11/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001652 |
11/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001653 |
11/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001654 |
11/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001656 |
11/04/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001657 |
11/04/2023 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICOREALIZADO NO DIA 14/04/2023, NA TRADICIONAL FEIRINHA CULTURAL, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1001658 |
11/04/2023 |
R$ 1.309,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 14/04/2023, NA TRADICIONAL FEIRINHA CULTURAL, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1001659 |
11/04/2023 |
R$ 535,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001660 |
11/04/2023 |
R$ 1.279,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL E DIETA PARENTAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001661 |
11/04/2023 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001662 |
11/04/2023 |
R$ 995,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001663 |
12/04/2023 |
R$ 8.070,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001664 |
12/04/2023 |
R$ 13.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001665 |
12/04/2023 |
R$ 6.059,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001666 |
12/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001667 |
12/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001668 |
12/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001670 |
13/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.B |
1001671 |
13/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001672 |
13/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE DENGUE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001673 |
13/04/2023 |
R$ 2.457,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001674 |
13/04/2023 |
R$ 2.407,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001675 |
13/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001676 |
13/04/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001677 |
13/04/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001678 |
13/04/2023 |
R$ 1.658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001679 |
11/04/2023 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001680 |
14/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001681 |
13/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001682 |
13/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001683 |
14/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001684 |
14/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001685 |
14/04/2023 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001686 |
14/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001687 |
14/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001688 |
14/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001689 |
14/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001690 |
14/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001691 |
14/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001692 |
14/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001693 |
14/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001694 |
14/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001695 |
14/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001696 |
15/04/2023 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001697 |
15/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001698 |
16/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001699 |
16/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001700 |
16/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001701 |
17/04/2023 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001702 |
17/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001703 |
17/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001704 |
17/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MONITORA ESCOLAR EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001705 |
17/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001706 |
17/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE DIRETORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.. |
1001707 |
17/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001708 |
17/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001709 |
17/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CATERPILLAR 120K MOTONIV - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001711 |
17/04/2023 |
R$ 8.077,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XT87BR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1001712 |
17/04/2023 |
R$ 6.093,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAÇAMBA PLCA HMN9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001713 |
17/04/2023 |
R$ 2.373,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZI-9559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001714 |
17/04/2023 |
R$ 4.323,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:OQM-6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001715 |
17/04/2023 |
R$ 2.065,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD KA PLACA: QUP-2833-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001716 |
17/04/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RTA-2J91- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001717 |
17/04/2023 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA: RTA-2J91 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001718 |
17/04/2023 |
R$ 130,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL SPECIAL PLACA: PVC-5894- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001719 |
17/04/2023 |
R$ 1.420,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID PLACA :RUI-1H82- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001720 |
17/04/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULOFIAT ARGO PLACA:RTP-9C74- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001721 |
17/04/2023 |
R$ 130,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA:PBL-2343- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001722 |
17/04/2023 |
R$ 1.354,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA : RNB-6H15- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001723 |
17/04/2023 |
R$ 1.294,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:OQM-6J07- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001724 |
17/04/2023 |
R$ 711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA : HMN-9831-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001725 |
17/04/2023 |
R$ 9.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001726 |
05/04/2023 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001727 |
17/04/2023 |
R$ 3.496,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001729 |
18/04/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1001730 |
18/04/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001731 |
18/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001732 |
18/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001733 |
18/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001734 |
18/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001735 |
19/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001736 |
19/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001737 |
19/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001738 |
19/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001739 |
19/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001740 |
19/04/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001741 |
19/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001742 |
19/04/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1001743 |
19/04/2023 |
R$ 416,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001744 |
19/04/2023 |
R$ 1.011,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001745 |
19/04/2023 |
R$ 1.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001746 |
20/04/2023 |
R$ 559,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001747 |
20/04/2023 |
R$ 830,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001748 |
20/04/2023 |
R$ 8.058,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001749 |
20/04/2023 |
R$ 474,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001750 |
20/04/2023 |
R$ 824,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001751 |
20/04/2023 |
R$ 2.070,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001752 |
20/04/2023 |
R$ 603,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001753 |
20/04/2023 |
R$ 178,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001754 |
20/04/2023 |
R$ 721,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001755 |
20/04/2023 |
R$ 4.561,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001756 |
20/04/2023 |
R$ 164,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001757 |
20/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001758 |
20/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.. |
1001759 |
20/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001760 |
20/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001761 |
20/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001762 |
20/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001763 |
21/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001764 |
24/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP-2833 - SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001765 |
24/04/2023 |
R$ 3.092,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001766 |
24/04/2023 |
R$ 23.223,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMPLEMENTAÇÃO DO ICMS ESPORTIVO, TURISMO E PATRIMONIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. |
1001767 |
24/04/2023 |
R$ 1.953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001768 |
24/04/2023 |
R$ 994,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PROMOÇÃO NAS AREAS DE SAUDE EM CONFORMIDADES COM AS ATIVIDADES INERENTES AO POEPS EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001769 |
25/04/2023 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1001770 |
25/04/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MANGUEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1001771 |
25/04/2023 |
R$ 309,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1001772 |
25/04/2023 |
R$ 696,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE ALUGUEL PARA AS ACOMODAÇOES DO TECPOP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1001773 |
24/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001774 |
18/04/2023 |
R$ 10.153,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001775 |
20/04/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001776 |
20/04/2023 |
R$ 1.856,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001777 |
20/04/2023 |
R$ 11.289,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001778 |
26/04/2023 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001779 |
27/04/2023 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001780 |
27/04/2023 |
R$ 2.105,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001781 |
27/04/2023 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001782 |
26/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001784 |
26/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1001785 |
26/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1001786 |
26/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1001787 |
26/04/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001790 |
19/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001791 |
11/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001792 |
11/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001793 |
17/04/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001794 |
18/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001795 |
18/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001796 |
18/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001797 |
19/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001798 |
19/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001799 |
19/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001800 |
19/04/2023 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001801 |
19/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001802 |
19/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001803 |
19/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001804 |
20/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001805 |
20/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001806 |
20/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001807 |
20/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001808 |
20/04/2023 |
R$ 5.469,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001809 |
21/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001810 |
22/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001811 |
23/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001812 |
23/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001813 |
24/04/2023 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001814 |
24/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001815 |
24/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001816 |
24/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001817 |
25/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001818 |
25/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001819 |
25/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001820 |
25/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001821 |
26/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001822 |
26/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TECPOP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. |
1001823 |
24/04/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001824 |
26/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001825 |
26/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1001826 |
26/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001827 |
26/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA ESPECIALIDADE PLANTÃO PRESTADO NA UBS NEIDE SILVA SARTORI, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001828 |
26/04/2023 |
R$ 1.012,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE SOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1001829 |
26/04/2023 |
R$ 119,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001830 |
26/04/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001831 |
27/04/2023 |
R$ 1.696,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001832 |
26/04/2023 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADORES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001833 |
27/04/2023 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001834 |
27/04/2023 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001835 |
27/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001836 |
27/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001837 |
27/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001838 |
27/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG E COPANOR. |
1001839 |
27/04/2023 |
R$ 221,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001840 |
27/04/2023 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1001841 |
28/04/2023 |
R$ 1.479,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001842 |
28/04/2023 |
R$ 1.550,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001844 |
28/04/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE PESCADOR, FUTEBOL DE CAMPO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1001845 |
24/04/2023 |
R$ 4.437,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001846 |
26/04/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MENDES PIMENTEL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001847 |
03/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001848 |
10/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001849 |
13/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001850 |
14/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001851 |
15/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001852 |
21/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001853 |
22/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001854 |
23/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001855 |
23/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001856 |
25/04/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001857 |
26/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001858 |
28/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001859 |
28/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001860 |
28/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001861 |
25/04/2023 |
R$ 3.776,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001862 |
28/04/2023 |
R$ 464,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO TECPOP MINAS ,CONFOME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº014/2023 DE LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001863 |
24/04/2023 |
R$ 177,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.(DEFESA CIVIL) |
1001864 |
18/04/2023 |
R$ 433,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001866 |
30/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001869 |
19/04/2023 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO SOBRE A COMPRA DE UM PNEU EM VIRTUDE DE ESTRAGO DO MESMO NA CIDADE DE JOAO MOLEVADE /MG , CONFORME RECIBO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001870 |
28/04/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.(DEFESA CIVIL) |
1001873 |
24/04/2023 |
R$ 0,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.(DEFESA CIVIL) |
1001874 |
15/04/2023 |
R$ 24.038,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001876 |
13/04/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001877 |
20/04/2023 |
R$ 5.806,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ,PROCESSO Nº50005668320188130327, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001878 |
04/04/2023 |
R$ 235,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ,PROCESSO Nº50005136820198130327, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001879 |
28/04/2023 |
R$ 146,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ,PROCESSO Nº50005136820198130327, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001880 |
28/04/2023 |
R$ 29,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001881 |
20/04/2023 |
R$ 3.252,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001882 |
20/04/2023 |
R$ 4.361,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA: RUW-4G72 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001883 |
27/04/2023 |
R$ 2.696,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ,PROCESSO Nº50005668320188130327, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001884 |
04/04/2023 |
R$ 2.709,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ,PROCESSO Nº50005136820198130327, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001885 |
28/04/2023 |
R$ 998,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001886 |
22/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001887 |
28/04/2023 |
R$ 14.061,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001888 |
28/04/2023 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001889 |
28/04/2023 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001890 |
28/04/2023 |
R$ 6.469,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001891 |
28/04/2023 |
R$ 5.663,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001892 |
28/04/2023 |
R$ 1.953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001893 |
28/04/2023 |
R$ 26.565,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001894 |
28/04/2023 |
R$ 3.521,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001895 |
28/04/2023 |
R$ 2.508,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001896 |
28/04/2023 |
R$ 2.648,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001897 |
28/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001898 |
28/04/2023 |
R$ 6.292,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001899 |
28/04/2023 |
R$ 5.087,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001900 |
28/04/2023 |
R$ 7.280,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001901 |
28/04/2023 |
R$ 1.811,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001902 |
28/04/2023 |
R$ 3.025,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001903 |
28/04/2023 |
R$ 911,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001904 |
28/04/2023 |
R$ 19.072,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001905 |
28/04/2023 |
R$ 9.960,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001906 |
28/04/2023 |
R$ 25.516,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001907 |
28/04/2023 |
R$ 5.743,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001908 |
28/04/2023 |
R$ 29.545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001909 |
28/04/2023 |
R$ 41.986,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001910 |
28/04/2023 |
R$ 40.890,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001911 |
28/04/2023 |
R$ 4.083,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001912 |
28/04/2023 |
R$ 4.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001913 |
28/04/2023 |
R$ 4.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001914 |
28/04/2023 |
R$ 1.745,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001915 |
28/04/2023 |
R$ 13.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001916 |
28/04/2023 |
R$ 4.470,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001917 |
28/04/2023 |
R$ 7.097,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001918 |
28/04/2023 |
R$ 1.135,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001919 |
28/04/2023 |
R$ 21.212,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001920 |
28/04/2023 |
R$ 166.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001921 |
28/04/2023 |
R$ 10.773,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001922 |
28/04/2023 |
R$ 3.025,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001923 |
28/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001924 |
28/04/2023 |
R$ 3.025,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001925 |
28/04/2023 |
R$ 23.909,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001926 |
28/04/2023 |
R$ 20.814,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001927 |
28/04/2023 |
R$ 3.025,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001928 |
28/04/2023 |
R$ 1.917,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001929 |
28/04/2023 |
R$ 33.783,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001930 |
28/04/2023 |
R$ 34.793,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001931 |
28/04/2023 |
R$ 8.783,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001932 |
28/04/2023 |
R$ 23.580,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001933 |
28/04/2023 |
R$ 3.025,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001934 |
28/04/2023 |
R$ 59.086,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001935 |
28/04/2023 |
R$ 30.939,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001936 |
28/04/2023 |
R$ 5.209,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001937 |
28/04/2023 |
R$ 40.351,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001938 |
28/04/2023 |
R$ 1.882,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001939 |
28/04/2023 |
R$ 5.013,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001940 |
28/04/2023 |
R$ 8.793,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001941 |
28/04/2023 |
R$ 4.464,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001942 |
28/04/2023 |
R$ 7.666,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001943 |
28/04/2023 |
R$ 889,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001944 |
28/04/2023 |
R$ 878,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001945 |
28/04/2023 |
R$ 1.280,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001946 |
28/04/2023 |
R$ 2.907,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001947 |
28/04/2023 |
R$ 23.037,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001948 |
28/04/2023 |
R$ 1.232,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001949 |
28/04/2023 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002089 |
17/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002090 |
24/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002091 |
24/04/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR DO IMOVEL ALUGADO PARA AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002100 |
27/04/2023 |
R$ 59,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (DEFESA CIVIL)- ALAGAMENTO MARCELINOS DA GROTA. |
1002165 |
27/04/2023 |
R$ 14.936,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (DEFESA CIVIL)- ALAGAMENTO TOCAIA. |
1002166 |
27/04/2023 |
R$ 33.067,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 04/2023. |
1002251 |
28/04/2023 |
R$ 129,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002415 |
26/04/2023 |
R$ 250,00 |
|