Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS DE REAGENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000830 07/03/2023 R$ 2.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSÍMETROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000831 09/03/2023 R$ 96,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL . 1000902 01/03/2023 R$ 627,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000903 01/03/2023 R$ 4.732,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000904 01/03/2023 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000905 01/03/2023 R$ 1.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000906 01/03/2023 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000907 01/03/2023 R$ 7.154,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADA E RODAGENS . 1000908 01/03/2023 R$ 1.027,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 1000909 01/03/2023 R$ 5.832,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO PLACA:KZU-9673 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000910 01/03/2023 R$ 3.427,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000911 01/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000912 01/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000913 01/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV.VALDARES , ITAMBACURI , TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000914 01/03/2023 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000915 01/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000916 01/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA , ITAMBACURI E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000917 01/03/2023 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000918 01/03/2023 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000919 01/03/2023 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000920 01/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO , GOVERNADOR VALADARES , ITAMBACURI E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000921 01/03/2023 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000922 01/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES , ITAMBACURI E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000923 01/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000924 01/03/2023 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000925 01/03/2023 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000926 01/03/2023 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES ,ITAMBACURI, NOVA MODICA E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000927 01/03/2023 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000928 01/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000929 02/03/2023 R$ 1.211,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000931 02/03/2023 R$ 1.226,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000932 02/03/2023 R$ 493,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000933 02/03/2023 R$ 510,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000934 02/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000935 02/03/2023 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000936 17/03/2023 R$ 593,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000937 17/03/2023 R$ 114,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000938 17/03/2023 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000939 17/03/2023 R$ 447,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000940 17/03/2023 R$ 250,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000941 17/03/2023 R$ 138,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000942 17/03/2023 R$ 785,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000943 17/03/2023 R$ 970,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000944 17/03/2023 R$ 611,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000945 17/03/2023 R$ 539,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. 1000946 17/03/2023 R$ 140,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETROESCAVADEIRA - SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1000947 03/03/2023 R$ 2.027,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETOESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000948 03/03/2023 R$ 9.296,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000949 03/03/2023 R$ 4.731,81
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000950 03/03/2023 R$ 2.565,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000951 03/03/2023 R$ 3.498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000952 03/03/2023 R$ 1.399,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: ORC-8703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000953 03/03/2023 R$ 8.685,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000954 03/03/2023 R$ 883,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000955 06/03/2023 R$ 836,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000956 06/03/2023 R$ 340,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PROFESSOR EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000957 03/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000958 03/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000959 03/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000960 03/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000961 03/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000962 03/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM MATHIAS LOBATO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000963 03/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000964 03/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000965 06/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000966 06/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000967 06/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000968 06/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU19,5X24, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000969 06/03/2023 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS. 1000971 06/03/2023 R$ 1.679,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000972 06/03/2023 R$ 1.159,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000973 06/03/2023 R$ 1.140,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000974 06/03/2023 R$ 1.538,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO PLACA:KZU-9673 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000975 06/03/2023 R$ 20.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS . 1000976 06/03/2023 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RESTABELECIMENTO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO NA COMUNIDADE DOS MARCELINOS DA GROTA ,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000977 06/03/2023 R$ 26.457,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000978 07/03/2023 R$ 1.126,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000980 07/03/2023 R$ 1.125,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000981 07/03/2023 R$ 1.494,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1000982 07/03/2023 R$ 1.657,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000983 07/03/2023 R$ 17.852,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000984 07/03/2023 R$ 15.148,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000985 07/03/2023 R$ 2.094,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1000986 07/03/2023 R$ 4.698,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000987 07/03/2023 R$ 4.668,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000988 07/03/2023 R$ 16.314,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000990 07/03/2023 R$ 8.761,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000991 07/03/2023 R$ 5.223,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS . 1000992 07/03/2023 R$ 276,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1000993 07/03/2023 R$ 161,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJEAVEIS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE POSSIVEIS PACIENTES COM SIFILIS E JA NOS CASOS CONFIRMADOS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000994 07/03/2023 R$ 1.588,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO HILLUX PLACA RW4J72 (AMBULÂNCIA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000995 07/03/2023 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000996 07/03/2023 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM SE SERVIDOR EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000997 07/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM SE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000998 07/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000999 07/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO ALUSIVAS AO TEMA SIFILIS CONGÊNITA E ZIKA VIRUS NA GRAVIDEZ, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001001 08/03/2023 R$ 833,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001002 08/03/2023 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001003 08/03/2023 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001004 08/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001005 06/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001006 08/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001007 01/03/2023 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM PARA VIAGEM , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001008 08/03/2023 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001009 08/03/2023 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001010 08/03/2023 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001011 08/03/2023 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001012 08/03/2023 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001013 08/03/2023 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001014 08/03/2023 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001015 08/03/2023 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001016 08/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001017 08/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001018 08/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA EM AJUSTE E INSTALAÇÃO DE PORTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001020 09/03/2023 R$ 357,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001021 09/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDORA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001022 09/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001023 09/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001024 09/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI / TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001025 09/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001026 09/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001027 09/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001028 09/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001029 09/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001030 09/03/2023 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES , ITAMBACURI E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001031 09/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001032 09/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001033 09/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001034 09/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001035 09/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001036 09/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001037 09/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA :RNO-8G04 - GABINETE DO PREFEITO. 1001038 10/03/2023 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CITROEN- AIRCROSS PLACA PBL-2D43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001039 10/03/2023 R$ 118,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT- ARGO PLACA : RTA-2J92- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001040 10/03/2023 R$ 1.252,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RTP-9C74- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001041 10/03/2023 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA:RNB-6H15- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001042 10/03/2023 R$ 3.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001043 10/03/2023 R$ 1.891,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001044 10/03/2023 R$ 2.562,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001045 10/03/2023 R$ 1.690,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001046 10/03/2023 R$ 2.701,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001047 10/03/2023 R$ 8.401,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS . 1001048 10/03/2023 R$ 333,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS . 1001049 10/03/2023 R$ 39.088,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001050 10/03/2023 R$ 11.679,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001051 10/03/2023 R$ 738,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO - 1001052 10/03/2023 R$ 1.097,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO - 1001053 10/03/2023 R$ 3.073,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001054 10/03/2023 R$ 561,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001055 10/03/2023 R$ 2.572,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA MILITAR - 1001056 10/03/2023 R$ 1.859,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA CIVIL - 1001057 10/03/2023 R$ 1.179,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001058 10/03/2023 R$ 1.342,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PEUGEOT AMB PLACA :QUG-2633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001059 10/03/2023 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT- TORO PLACA: RNO-8G04 - GABINETE DO PREFEITO. 1001060 10/03/2023 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN- GOL PLACA:PVC-5894 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001061 10/03/2023 R$ 112,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001062 10/03/2023 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD KA - PLACA:QUP-2833- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001063 10/03/2023 R$ 458,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN - GOL SPECIAL PLACA:PVC-5894 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001064 10/03/2023 R$ 112,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD KA PLACA :QUP-2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001065 10/03/2023 R$ 1.060,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS FIAT ARGO PLACA :RTA-2J92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001066 10/03/2023 R$ 209,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS FIAT ARGO PLACA:RTA-2J92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001067 10/03/2023 R$ 992,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA :PBL-2D43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001068 10/03/2023 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP-2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001069 10/03/2023 R$ 814,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA :RTP-9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001070 10/03/2023 R$ 833,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA :RTP-9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001071 10/03/2023 R$ 1.145,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS FIAT STRADA PLACA :RDR-3J76 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001072 10/03/2023 R$ 257,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA-2J92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001073 10/03/2023 R$ 616,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP-2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001074 10/03/2023 R$ 1.387,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO OQM-6J07- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001075 10/03/2023 R$ 1.245,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA :RTA-2J91- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001076 10/03/2023 R$ 470,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM - GOL PLACA:PVC-5894 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001077 10/03/2023 R$ 50,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001078 10/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001079 10/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001080 10/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001081 10/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE COORDENADORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001082 10/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001083 11/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM PAVÃO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001084 13/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM PAVAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001085 13/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM PAVAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001086 13/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001087 13/03/2023 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001088 13/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM PAVAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001089 13/03/2023 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001090 13/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001091 13/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001092 13/03/2023 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001093 13/03/2023 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001094 13/03/2023 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001095 13/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001096 13/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001097 13/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI, GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001098 13/03/2023 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001099 13/03/2023 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001100 13/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001101 13/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001102 13/03/2023 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001103 13/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001104 13/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MONITORA ESCOLAR EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001105 13/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001106 13/03/2023 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE PUBLICO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001107 13/03/2023 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001108 14/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001109 14/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001110 14/03/2023 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA ITAMBACURI E EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001111 14/03/2023 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001112 16/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001113 10/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001114 14/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001115 10/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN BOXER PEGEOT CHASSI PLACA: RUY-2623 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. 1001116 10/03/2023 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001117 10/03/2023 R$ 10.006,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SÃO GERALDO E TIO PATINHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001118 10/03/2023 R$ 16.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RENAULT-KWID PLACA:RUI-1HB2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001119 13/03/2023 R$ 840,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA2J92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001120 13/03/2023 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA :RTP9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001121 13/03/2023 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RNO-8G04 - GABINETE DO PREFEITO. 1001122 13/03/2023 R$ 2.283,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA:RDR-3J75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001123 13/03/2023 R$ 816,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001125 13/03/2023 R$ 9.903,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED.GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001126 13/03/2023 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO9 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 1001127 14/03/2023 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS. 1001128 14/03/2023 R$ 1.222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS . 1001129 15/03/2023 R$ 237,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS . 1001130 15/03/2023 R$ 101,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001131 15/03/2023 R$ 237,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS. 1001132 15/03/2023 R$ 141,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001133 17/03/2023 R$ 23.223,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. 1001134 17/03/2023 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001135 10/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001136 13/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001137 14/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO DE SAUDE PUBLICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001138 07/03/2023 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001139 07/03/2023 R$ 11.523,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001140 08/03/2023 R$ 4.899,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001141 06/03/2023 R$ 256,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001142 09/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001143 11/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC. DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001144 13/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001145 13/03/2023 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001146 14/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001147 14/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC. DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001148 14/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001149 14/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001150 14/03/2023 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001151 15/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE PÚBLICO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001152 15/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001153 16/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001154 16/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001155 16/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001156 17/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001157 16/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001158 16/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001159 16/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001160 17/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001161 17/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001162 17/03/2023 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001163 17/03/2023 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001164 17/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001165 17/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001166 17/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS DEPENDENCIAS DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001167 17/03/2023 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MAQUINA TRATOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001168 17/03/2023 R$ 2.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MAQUINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001169 17/03/2023 R$ 1.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MAQUINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS. 1001170 17/03/2023 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFFEE BREAK, EM CONFORMIDADE COM AS ATIVIDADES INERENTES AO POEPS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001171 17/03/2023 R$ 672,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES COFFEE BREAK EM CONFORMIDADE AO PLANO DE AÇAO E INVESTIMENTO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº8.384 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 PARA FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DAS CAUSA EXTERNAS. 1001172 17/03/2023 R$ 2.021,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001173 18/03/2023 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001174 17/03/2023 R$ 7.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001175 19/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001176 19/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001177 19/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. 1001178 20/03/2023 R$ 595,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001179 20/03/2023 R$ 228,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT KWID PLACA:RUG-7192 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001180 20/03/2023 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO FIAT IVECO PLACA:OQM-8718 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001181 20/03/2023 R$ 10.604,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM WORKER PLACA:HMN9830 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS. 1001182 20/03/2023 R$ 2.073,05
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILHAR-120K PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS . 1001183 20/03/2023 R$ 6.291,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA-PTAM PARA DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESCADOR-MG MEDINDO 121.025,87m²(FAZENDA LAGOA). 1001184 20/03/2023 R$ 4.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001185 20/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001186 20/03/2023 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001187 20/03/2023 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001188 20/03/2023 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001189 20/03/2023 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001190 20/03/2023 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001191 20/03/2023 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001192 20/03/2023 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001193 20/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE -DIRETORA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001194 20/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001195 20/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001196 20/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA:RDR-3J76 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001197 21/03/2023 R$ 774,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD- COURIER PLACA:HDH 8656 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001198 21/03/2023 R$ 703,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD- KA HATCH PLACA:QUP-2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001199 21/03/2023 R$ 1.471,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID PLACA: RUG7192 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001200 21/03/2023 R$ 165,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGWEN GOL SPECIAL PLACA:PVC 5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001201 21/03/2023 R$ 1.926,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001202 21/03/2023 R$ 28.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA:HOH8656- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001203 21/03/2023 R$ 319,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA: RTP-9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001204 21/03/2023 R$ 154,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN P0LACA:RNB-6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001205 21/03/2023 R$ 711,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTA 2J91 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001206 21/03/2023 R$ 679,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA: RTA2J92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001207 21/03/2023 R$ 880,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA:HOH-8656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001208 21/03/2023 R$ 1.769,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OQM-6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001209 21/03/2023 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN- CAÇAMBA PLACA:HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS . 1001210 21/03/2023 R$ 9.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:OQM-6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001211 21/03/2023 R$ 364,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN- GOL SPECIAL PLACA: PVC-5894 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001212 21/03/2023 R$ 535,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA:RNB-6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001213 21/03/2023 R$ 154,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RTP-9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001214 21/03/2023 R$ 669,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER. 1001215 21/03/2023 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER. 1001216 21/03/2023 R$ 333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001217 21/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORRA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001218 20/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001219 21/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001220 21/03/2023 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001221 21/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001222 21/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001223 21/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001224 21/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001225 21/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001226 21/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001227 21/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001228 22/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001229 22/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001230 22/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001231 22/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001232 22/03/2023 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001233 23/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001234 23/03/2023 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001235 23/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM PORTO SEGURO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001236 23/03/2023 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM PORTO SEGURO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001237 23/03/2023 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM PORTO SEGURO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001238 23/03/2023 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PORTO SEGURO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. 1001239 23/03/2023 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE ASSISTENTE SOCIAL EM PORTO SEGURO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. 1001240 23/03/2023 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM PORTO SEGURO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. 1001241 23/03/2023 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ORIENTADORA SOCIAL EM PORTO SEGURO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. 1001242 23/03/2023 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM PORTO SEGURO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. 1001243 23/03/2023 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE MONITORES EM PORTO SEGURO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. 1001244 23/03/2023 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONTROLADOR INTERNO EM PORTO SEGURO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001245 23/03/2023 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM PORTO SEGURO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001246 23/03/2023 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM PORTO SEGURO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001247 23/03/2023 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001248 22/03/2023 R$ 4.278,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS IDOSOS PARA A VIAGEM A PORTO SEGURO/BA NO DIA 23/03 A 27/03/2023 PELO PROJETO PÉ NA ESTRADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001249 22/03/2023 R$ 12.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA A VIAGEM A PORTO SEGURO/BA DIA 23/03 A 27/03/2023 PELO PROJETO RENASCER PÉ NA ESTRADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001250 22/03/2023 R$ 17.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001251 22/03/2023 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001252 22/03/2023 R$ 965,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA ESPECIALIDADE PLANTÃO PRESTADO NA UBS NEIDE SILVA SARTORI, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001253 24/03/2023 R$ 3.010,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE ASSESSORIA ANALISE DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO FINANCEIRO DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AÇAO SOCIAL. 1001254 24/03/2023 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE PADRAO DE LUZ NO CORREGO DOS JUCA PARA LIGAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001255 24/03/2023 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001256 24/03/2023 R$ 14.364,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM NOS BAIRROS NOSSA SENHORA DE SANTANA E CENTRO NO MUNICIPIO DE PESCADOR,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS. 1001257 23/03/2023 R$ 47.440,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001258 11/03/2023 R$ 5.949,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PNEU PARA VEICULO PLACA :RUY2G23 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001259 10/03/2023 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACÊUTICA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001261 23/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001262 23/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM PORTO SEGURO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. 1001263 23/03/2023 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE LINHA HOSPITALAR PARA LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001266 07/03/2023 R$ 2.530,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001267 07/03/2023 R$ 328,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PPP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001268 09/03/2023 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTITERMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001269 14/03/2023 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES MG Nº 8386/2022, PARA USO DOS AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001270 15/03/2023 R$ 1.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001271 27/03/2023 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DO ANO 2023. 1001272 27/03/2023 R$ 15.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001274 29/03/2023 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001275 29/03/2023 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001276 29/03/2023 R$ 553,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MANGUEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001277 29/03/2023 R$ 204,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001280 30/03/2023 R$ 1.550,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1001281 30/03/2023 R$ 1.479,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001282 30/03/2023 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001283 30/03/2023 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001284 30/03/2023 R$ 2.401,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001285 30/03/2023 R$ 2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001287 30/03/2023 R$ 8.298,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001288 30/03/2023 R$ 8.249,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001289 30/03/2023 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001290 01/03/2023 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE NEBULIZADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001292 23/03/2023 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1001293 27/03/2023 R$ 718,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001294 27/03/2023 R$ 4.536,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001295 27/03/2023 R$ 2.271,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001296 27/03/2023 R$ 1.489,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001297 27/03/2023 R$ 1.110,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001298 27/03/2023 R$ 689,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001299 27/03/2023 R$ 1.996,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001300 27/03/2023 R$ 17.266,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001301 31/03/2023 R$ 6.948,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 10ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 46426339/2022 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002645/2015/SEGOV. 1001302 24/03/2023 R$ 6.075,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO ,HOSPEDAGEM E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001303 31/03/2023 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. 1001304 22/03/2023 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001305 28/03/2023 R$ 1.584,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001306 28/03/2023 R$ 21.934,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001307 28/03/2023 R$ 1.563,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001308 28/03/2023 R$ 869,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, PARA MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001309 28/03/2023 R$ 132,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001310 28/03/2023 R$ 14.561,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001311 07/03/2023 R$ 6.139,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO ICMS ESPORTIVO,TURISMO E PATRIMONIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE ,CULTURA E LAZER. 1001312 23/03/2023 R$ 1.953,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINAL, PARA MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.(POLICIA MILITAR) 1001313 28/03/2023 R$ 628,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001314 31/03/2023 R$ 6.921,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001315 31/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001316 31/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001317 31/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001318 31/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001319 31/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001320 23/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BRASILIA /DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001321 24/03/2023 R$ 8.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001322 20/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO VIAGEM DE PREFEITO EM BRASILIA /DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001323 30/03/2023 R$ 1.290,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR. 1001324 13/03/2023 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BRASILIA/DF A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001325 24/03/2023 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001326 24/03/2023 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1001327 16/03/2023 R$ 374,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO TECPOP MINAS ,CONFOME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº014/2023 DE LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001328 30/03/2023 R$ 223,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG DO TECPOP MINAS ,CONFOME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº014/2023 DE LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001329 30/03/2023 R$ 93,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001330 27/03/2023 R$ 964,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM LADAINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001331 16/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001332 17/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM OURO VERDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001333 17/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE 1001334 20/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001335 20/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.. 1001336 20/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001337 20/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001338 21/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001339 22/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001340 22/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001341 23/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001342 23/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001343 23/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001344 22/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001345 22/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001346 22/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001347 23/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM SAO JOSE DO DIVINO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001348 23/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001349 24/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001350 24/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001351 24/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001352 24/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001353 24/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSOR EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001354 24/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GALILEIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001355 24/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BGOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001356 24/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001357 24/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001358 24/03/2023 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001359 24/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001360 24/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001361 24/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001362 24/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001363 24/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001364 25/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001365 25/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001366 25/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001367 25/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001368 25/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001369 27/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MATHIAS LOBATO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001370 27/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM MATHIAS LOBATO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001371 27/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001372 27/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001373 27/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001374 27/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001375 27/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001376 27/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001377 27/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001378 27/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001379 27/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001380 27/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001381 27/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001382 28/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001383 28/03/2023 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001384 28/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001385 28/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001386 29/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001387 29/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001388 28/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001389 28/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001390 28/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001391 29/03/2023 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001392 29/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001393 29/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001394 29/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001395 29/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001396 29/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM NOVA MODICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001397 29/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001398 30/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001399 30/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001400 30/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001401 30/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001402 30/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001403 30/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001404 30/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE CONTABILIDADE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001405 31/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MATHIAS LOBATO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001406 31/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001407 31/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001408 31/03/2023 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001409 31/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001410 31/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001411 31/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001412 31/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001413 31/03/2023 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001414 31/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001415 29/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PPP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001416 31/03/2023 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001417 21/03/2023 R$ 12.586,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001418 21/03/2023 R$ 9.818,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001419 13/03/2023 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001420 09/03/2023 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001421 15/03/2023 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001422 31/03/2023 R$ 10.087,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001423 31/03/2023 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001424 31/03/2023 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001425 31/03/2023 R$ 6.469,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001426 31/03/2023 R$ 5.663,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001427 31/03/2023 R$ 1.834,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001428 31/03/2023 R$ 23.468,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001429 31/03/2023 R$ 2.523,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001430 31/03/2023 R$ 2.508,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001431 31/03/2023 R$ 2.648,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001432 31/03/2023 R$ 1.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001433 31/03/2023 R$ 6.292,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001434 31/03/2023 R$ 4.910,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001435 31/03/2023 R$ 6.006,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001436 31/03/2023 R$ 157,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001437 31/03/2023 R$ 3.025,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001438 31/03/2023 R$ 1.692,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001439 31/03/2023 R$ 19.072,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001440 31/03/2023 R$ 10.365,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001441 31/03/2023 R$ 23.849,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001442 31/03/2023 R$ 773,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001443 31/03/2023 R$ 30.853,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001444 31/03/2023 R$ 45.378,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001445 31/03/2023 R$ 47.007,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001446 31/03/2023 R$ 4.083,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001447 31/03/2023 R$ 4.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001448 31/03/2023 R$ 4.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001449 31/03/2023 R$ 1.745,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001450 31/03/2023 R$ 13.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001451 31/03/2023 R$ 5.156,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001452 31/03/2023 R$ 6.252,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001453 31/03/2023 R$ 15.648,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001454 31/03/2023 R$ 204.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001455 31/03/2023 R$ 3.025,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001456 31/03/2023 R$ 1.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001457 31/03/2023 R$ 3.025,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001458 31/03/2023 R$ 25.732,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001459 31/03/2023 R$ 19.513,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001460 31/03/2023 R$ 3.025,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001461 31/03/2023 R$ 1.917,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001462 31/03/2023 R$ 32.874,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001463 31/03/2023 R$ 33.155,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001464 31/03/2023 R$ 8.783,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001465 31/03/2023 R$ 31.089,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001466 31/03/2023 R$ 3.025,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001467 31/03/2023 R$ 58.526,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001468 31/03/2023 R$ 30.867,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001469 31/03/2023 R$ 4.791,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001470 31/03/2023 R$ 40.696,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001471 31/03/2023 R$ 3.767,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001472 31/03/2023 R$ 2.258,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001473 31/03/2023 R$ 6.885,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001474 31/03/2023 R$ 2.458,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001475 31/03/2023 R$ 3.563,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001476 31/03/2023 R$ 5.101,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001477 31/03/2023 R$ 4.455,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001478 31/03/2023 R$ 393,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001479 31/03/2023 R$ 1.367,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001480 31/03/2023 R$ 868,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001481 31/03/2023 R$ 260,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001482 31/03/2023 R$ 387,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001483 31/03/2023 R$ 177,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO SOBRE SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1001484 31/03/2023 R$ 2.084,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001485 31/03/2023 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL nº20230004082853 DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13901-7 DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº,50005668320188130327 COMARCA ITAMBACURI/MG. 1001605 29/03/2023 R$ 10,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001606 21/03/2023 R$ 15.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001607 21/03/2023 R$ 15.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001608 21/03/2023 R$ 16.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR EM PORTO SEGURO /BA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001609 21/03/2023 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001610 24/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001611 29/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001612 29/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001613 31/03/2023 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001655 28/03/2023 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1001669 12/03/2023 R$ 360,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ,PROCESSO Nº04141912520098130327, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001843 10/03/2023 R$ 11.943,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001867 09/03/2023 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE DESPESA GASTA COM O VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA:RNO8G04 EM VIRTUDE DE ESTRAGO EM VIAGEM A BRASILIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1001868 30/03/2023 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.(DEFESA CIVIL) 1001872 01/03/2023 R$ 1,43