| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003854 |
01/09/2022 |
R$ 1.207,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003855 |
01/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003856 |
01/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003857 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003858 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLDO DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003859 |
01/09/2022 |
R$ 346,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO |
1003860 |
01/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003861 |
01/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003862 |
01/09/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1003863 |
01/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003864 |
01/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003865 |
01/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003866 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003867 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003868 |
01/09/2022 |
R$ 1.390,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003869 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003870 |
01/09/2022 |
R$ 560,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003871 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO EM CONTABILIDADE EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003872 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE OPERADOR DE MAQUINAS EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003873 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA:RPA J92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003874 |
01/09/2022 |
R$ 970,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003875 |
01/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA:RPA 2J91 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003876 |
01/09/2022 |
R$ 774,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003877 |
01/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO PLACA:RPA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003878 |
01/09/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICO EM VEICULO PLACA:RPA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003879 |
01/09/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003880 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003881 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003882 |
01/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003884 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ,ESTRADAS E RODAGENS. |
1003885 |
01/09/2022 |
R$ 180,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003886 |
01/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO A PESSOA CARENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003887 |
01/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003888 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003889 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003890 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003891 |
01/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003892 |
01/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003893 |
01/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003894 |
01/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003895 |
01/09/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003896 |
01/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FISIOTERAPEUTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003897 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003898 |
02/09/2022 |
R$ 258,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003899 |
02/09/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003900 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003901 |
01/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TESTE DE SIFILIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEGUNDO RESOLUÇAO 7.731/2021. |
1003902 |
02/09/2022 |
R$ 3.196,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003903 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003904 |
01/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003905 |
02/09/2022 |
R$ 258,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003906 |
01/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003907 |
02/09/2022 |
R$ 258,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN PLACA:RNB6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003908 |
05/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003909 |
01/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SPIN PLACA RNB6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003910 |
05/09/2022 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALDARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003911 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003912 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003913 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER PLACA:GTM 9471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003914 |
05/09/2022 |
R$ 1.852,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER PLACA KZU - 9673 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003915 |
05/09/2022 |
R$ 2.672,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003916 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003917 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003918 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003919 |
01/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER PLACA GTM 9471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003920 |
05/09/2022 |
R$ 686,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003921 |
01/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003922 |
05/09/2022 |
R$ 1.764,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SEMENTES DE HORTIFRUT PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003923 |
05/09/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
1003924 |
05/09/2022 |
R$ 207,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO HILUX PLACA RDR- 3J76 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003925 |
05/09/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1003926 |
06/09/2022 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003927 |
06/09/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARA FESTIVIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003928 |
08/09/2022 |
R$ 3.349,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003929 |
08/09/2022 |
R$ 1.258,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E CULTURA. |
1003930 |
08/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003931 |
09/09/2022 |
R$ 16.919,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003932 |
09/09/2022 |
R$ 13.988,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003933 |
09/09/2022 |
R$ 6.314,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003934 |
09/09/2022 |
R$ 7.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003935 |
09/09/2022 |
R$ 13.778,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003936 |
09/09/2022 |
R$ 11.159,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO QESE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003937 |
09/09/2022 |
R$ 7.263,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003938 |
09/09/2022 |
R$ 5.151,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO |
1003939 |
06/09/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003940 |
09/09/2022 |
R$ 7.780,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO |
1003941 |
06/09/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO |
1003942 |
06/09/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DECORAÇAO PARA REUNIAO DE AÇOES AO ENFRETANMENTO DA SIFILIS,COM INTUITO DE FORMENTAR AS ATIVIDADES SO PLANO ESTADUAL E MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003943 |
09/09/2022 |
R$ 178,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO |
1003944 |
06/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO |
1003945 |
06/09/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REUNIAO DO PLANO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS SEGUNDO RESOLUÇAO 7.73 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003946 |
09/09/2022 |
R$ 595,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PÁRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003947 |
09/09/2022 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003948 |
06/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003949 |
06/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003950 |
06/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003951 |
06/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003952 |
06/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003953 |
06/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003954 |
08/09/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003955 |
08/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003956 |
08/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003957 |
08/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003958 |
08/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003959 |
08/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003960 |
08/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO EM CONTABILIDADE EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003961 |
08/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003962 |
08/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
1003963 |
09/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003964 |
09/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003965 |
12/09/2022 |
R$ 6.331,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003966 |
09/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003967 |
12/09/2022 |
R$ 6.598,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003968 |
09/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E PEÇAS DO VEICULO FIAT TORO PLACA :RNO8G04 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.(VEICULO DO GABINETE ). |
1003969 |
12/09/2022 |
R$ 1.296,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003970 |
09/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PLANO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS - SEGUNDO RESOLUÇAO N°7.732.- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003971 |
12/09/2022 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003972 |
09/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA :HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003973 |
13/09/2022 |
R$ 8.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003974 |
09/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA:HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003975 |
13/09/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003976 |
09/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003977 |
09/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003978 |
09/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO EM CONTABILIDADE EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003980 |
09/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003981 |
13/09/2022 |
R$ 28.166,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003982 |
13/09/2022 |
R$ 16.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONTROLADOR INTERNO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003983 |
09/09/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003985 |
09/09/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE LIXO PLACA:ORC 8703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003986 |
13/09/2022 |
R$ 390,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE LIXO PLACA:ORC 8703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003987 |
13/09/2022 |
R$ 177,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1003988 |
13/09/2022 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003990 |
09/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003991 |
13/09/2022 |
R$ 1.167,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO ESTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003992 |
13/09/2022 |
R$ 1.794,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003993 |
09/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PAINEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QUE INSTITUI O PROJETO ESTRATÉGICO SAÚDE EM REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SEC.MUN DE SAUDE. |
1003994 |
13/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO COM VIGENCIA DE 30/08/2022 ATE 30/08/2023 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003995 |
08/09/2022 |
R$ 3.843,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003996 |
13/09/2022 |
R$ 1.192,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003997 |
12/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003998 |
12/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003999 |
12/09/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004000 |
12/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AEDUCAÇAO. |
1004001 |
12/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004002 |
12/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004003 |
12/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004004 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004005 |
13/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004006 |
13/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004007 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004008 |
13/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004009 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004010 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004011 |
13/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004012 |
13/09/2022 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004013 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004014 |
13/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004015 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004016 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004017 |
13/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004018 |
13/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004019 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004020 |
13/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004021 |
13/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004022 |
13/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004023 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004024 |
13/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. |
1004025 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004026 |
13/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004027 |
13/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004028 |
13/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004029 |
13/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004030 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004031 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004032 |
14/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM BELO HORIZONTE /IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004033 |
14/09/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004034 |
14/09/2022 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004035 |
13/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1004036 |
14/09/2022 |
R$ 422,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1004037 |
14/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO A PESSOA CARENTE -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004038 |
14/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004039 |
14/09/2022 |
R$ 114,79 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1004040 |
14/09/2022 |
R$ 486,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004041 |
15/09/2022 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004042 |
15/09/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPARCHANTE PARA 1° EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA BROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004043 |
15/09/2022 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1004044 |
15/09/2022 |
R$ 181,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004045 |
15/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004046 |
15/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004047 |
15/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITABIRINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004048 |
15/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004049 |
15/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004050 |
15/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004051 |
15/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CORTINA PERSIANA VERTICAIS DE PVC PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE SEGUNDO PROJETO ESTRATEGICO DE SAUDE EM REDE PUBLICA. |
1004052 |
16/09/2022 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CORTINA PERSIANA VERTICAIS DE PVC PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE SEGUNDO PROJETO ESTRATEGICO DE SAUDE EM REDE PUBLICA. |
1004053 |
16/09/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SALA DE VACIMA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .(RESOLUÇAO 6.985/2019) |
1004054 |
16/09/2022 |
R$ 2.330,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE OBRAS .(LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS). |
1004055 |
16/09/2022 |
R$ 3.959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004056 |
14/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004057 |
13/09/2022 |
R$ 4.573,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004058 |
14/09/2022 |
R$ 1.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004059 |
16/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004060 |
16/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004061 |
16/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004062 |
16/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004063 |
16/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004064 |
16/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004065 |
16/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004067 |
16/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004068 |
16/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1004069 |
16/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1004070 |
16/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004071 |
16/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004072 |
16/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE GABINETE EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004073 |
16/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE DE TRIBUTOS EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004074 |
16/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004075 |
16/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004076 |
16/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DA RESOLUÇAO 158/504/2015 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004077 |
20/09/2022 |
R$ 71,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004078 |
15/09/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004079 |
20/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM PAULINIA -SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004080 |
19/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM PAULINIA -SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004081 |
19/09/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004082 |
20/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004083 |
20/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004084 |
20/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004085 |
20/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004086 |
20/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004087 |
20/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004088 |
20/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPÁTINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004089 |
20/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004090 |
20/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004091 |
20/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004092 |
20/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004093 |
20/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004094 |
20/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004095 |
20/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004096 |
20/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004097 |
20/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004098 |
20/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004099 |
20/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004100 |
20/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004101 |
20/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE DE SAUDE EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004102 |
20/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004103 |
20/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004104 |
20/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004105 |
20/09/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004106 |
20/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004107 |
20/09/2022 |
R$ 357,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL CULTURAL PARA FEIRINHA MUNICIPAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004108 |
20/09/2022 |
R$ 595,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL CULTURAL PARA FEIRINHA MUNICIPAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004109 |
20/09/2022 |
R$ 476,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL CULTURAL PARA FEIRINHA MUNICIPAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004110 |
20/09/2022 |
R$ 714,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004111 |
21/09/2022 |
R$ 416,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ESCADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004112 |
02/09/2022 |
R$ 249,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REVISAO SOBRE DEBITOS DO MUNICIPIO DE PESCADOR JUNTO COM A RECEITA FEDERAL ,2º PARCELA DE ARRECADAMENTO DO ANO DE 2022. |
1004113 |
02/09/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO PROJETO ESTRATEGICO DE SAUDE EM REDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS .PORTARIA SES/MG 7.784/2021. |
1004114 |
19/09/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA: ORC8703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E RODAGENS. |
1004115 |
19/09/2022 |
R$ 1.760,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004116 |
20/09/2022 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTAÇAO COM INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO / 1° MEDIÇAO MEDIANTE CONVENIO 1301001280 /2022 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004117 |
22/09/2022 |
R$ 150.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORK KA PLACA:QUP2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004118 |
12/09/2022 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA: OQM8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004119 |
12/09/2022 |
R$ 26.663,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA:OQM8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004120 |
12/09/2022 |
R$ 2.488,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA:OQM6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004121 |
12/09/2022 |
R$ 1.082,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA:OQM6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004122 |
12/09/2022 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA:QXW0118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. (POLICIA MILITAR) |
1004123 |
12/09/2022 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA:QXW0118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO .(POLICIA MILITAR) |
1004124 |
12/09/2022 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO FORK KA PLACA:QUP2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004125 |
12/09/2022 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA: HMN9830- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004126 |
12/09/2022 |
R$ 3.301,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA:HMN 9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004127 |
12/09/2022 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VW -15180 PLACA :HMN9831 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004128 |
15/09/2022 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004129 |
20/09/2022 |
R$ 10.297,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VW15180 PLACA:HMN9831 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004130 |
21/09/2022 |
R$ 14.445,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1004131 |
21/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT ARGO PLACA:RPA292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004132 |
21/09/2022 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT STRADA PLACA: RDR3J76 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004133 |
21/09/2022 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA:RPA2J92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004134 |
21/09/2022 |
R$ 2.112,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA:RDR-3J76 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004135 |
21/09/2022 |
R$ 944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004136 |
21/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004137 |
21/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004138 |
21/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004139 |
22/09/2022 |
R$ 131,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004140 |
22/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004141 |
22/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE BOMBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004142 |
22/09/2022 |
R$ 582,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇAO PARANTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004143 |
22/09/2022 |
R$ 2.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004144 |
22/09/2022 |
R$ 833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE ISUFILME NA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004145 |
22/09/2022 |
R$ 535,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -( SEGUINDO A RESOLUÇAO 7.784/2021 - SAUDE EM REDE ) |
1004146 |
22/09/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT TORO PLACA:RNO8G04 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO (GABINETE). |
1004147 |
22/09/2022 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO PLACA:RNO8G04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.(GABINETE) |
1004148 |
22/09/2022 |
R$ 10.320,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM BOMBA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004149 |
22/09/2022 |
R$ 548,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1004150 |
22/09/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAPERPILAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1004151 |
23/09/2022 |
R$ 1.042,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004152 |
23/09/2022 |
R$ 1.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER. |
1004153 |
23/09/2022 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1004154 |
23/09/2022 |
R$ 824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1004155 |
23/09/2022 |
R$ 537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004156 |
23/09/2022 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE BOMBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004157 |
23/09/2022 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BOMBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004158 |
23/09/2022 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004159 |
23/09/2022 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EMBALAGEM PARA FESTIVIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004160 |
23/09/2022 |
R$ 1.951,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA:GTM9471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004162 |
20/09/2022 |
R$ 496,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO Nº1261000471/2022/SEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004163 |
22/09/2022 |
R$ 16.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO Nº1261000471/2022/SEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004165 |
22/09/2022 |
R$ 35.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1004166 |
19/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1004167 |
26/09/2022 |
R$ 1.342,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004168 |
23/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004169 |
23/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004170 |
26/09/2022 |
R$ 3.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1004171 |
26/09/2022 |
R$ 2.193,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004172 |
26/09/2022 |
R$ 2.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004173 |
23/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004174 |
26/09/2022 |
R$ 2.569,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004175 |
23/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004176 |
26/09/2022 |
R$ 2.569,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004177 |
26/09/2022 |
R$ 433,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004178 |
23/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1004179 |
26/09/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004180 |
26/09/2022 |
R$ 1.303,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004181 |
26/09/2022 |
R$ 130,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004182 |
26/09/2022 |
R$ 130,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004183 |
26/09/2022 |
R$ 260,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004184 |
26/09/2022 |
R$ 130,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCAÇAO. |
1004185 |
26/09/2022 |
R$ 18.519,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1004186 |
26/09/2022 |
R$ 707,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004187 |
23/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004188 |
23/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004189 |
23/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004190 |
23/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004191 |
23/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR. |
1004192 |
26/09/2022 |
R$ 532,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004193 |
26/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1004194 |
26/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1004195 |
26/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004196 |
26/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004197 |
27/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA:RNB-6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004198 |
27/09/2022 |
R$ 3.022,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA:OQM8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004199 |
27/09/2022 |
R$ 1.472,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004200 |
27/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004201 |
27/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CAMISA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004202 |
28/09/2022 |
R$ 3.978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA COORDENADORA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004203 |
27/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFIL DE FILTRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇAO. |
1004204 |
28/09/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004205 |
27/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DECORAÇAO DA SEMANA DA CRIANCA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004206 |
28/09/2022 |
R$ 571,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004207 |
27/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A FESTIVIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004208 |
28/09/2022 |
R$ 2.142,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC.ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004209 |
27/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC.ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004210 |
27/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004211 |
27/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004212 |
27/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004213 |
27/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004214 |
27/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004215 |
27/09/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004216 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004217 |
27/09/2022 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004218 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004219 |
27/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004220 |
27/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004221 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004222 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004223 |
27/09/2022 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004224 |
27/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004225 |
27/09/2022 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004226 |
27/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004227 |
27/09/2022 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004228 |
27/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004229 |
27/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1004230 |
27/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004231 |
28/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004232 |
28/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004233 |
28/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004234 |
28/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004235 |
28/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004236 |
28/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004237 |
28/09/2022 |
R$ 1.442,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1004238 |
28/09/2022 |
R$ 1.393,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004239 |
28/09/2022 |
R$ 1.442,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004240 |
28/09/2022 |
R$ 1.442,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004241 |
28/09/2022 |
R$ 1.442,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1004242 |
28/09/2022 |
R$ 2.164,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1004243 |
28/09/2022 |
R$ 1.785,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004244 |
28/09/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004245 |
28/09/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLIGICO PARA MANUTENÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004246 |
28/09/2022 |
R$ 6.233,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004247 |
29/09/2022 |
R$ 8.780,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICOS GINECOLOGISTAS COM ESPECIALIZAÇAO EM TRATAMENTOS LIGADOS A GINECOLOGIA ABRANGENDO TODAS AS FUNCOES INERENTES E CONSULTA AO MUNICIPIO.SEC.MUN.DE SAUDE. |
1004248 |
28/09/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1004249 |
29/09/2022 |
R$ 2.404,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1004250 |
30/09/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA:OQM 8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004252 |
20/09/2022 |
R$ 44.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1004253 |
29/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1004254 |
29/09/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1004255 |
29/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1004256 |
29/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1004257 |
29/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004258 |
29/09/2022 |
R$ 879,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1004259 |
29/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004260 |
29/09/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004261 |
29/09/2022 |
R$ 2.380,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004262 |
29/09/2022 |
R$ 769,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004263 |
30/09/2022 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004264 |
30/09/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1004265 |
30/09/2022 |
R$ 9.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1004266 |
30/09/2022 |
R$ 9.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1004267 |
30/09/2022 |
R$ 4.589,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 46426339/2022 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002645/2015/SEGOV. |
1004268 |
30/09/2022 |
R$ 3.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 10ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 008/2021 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002573/2015/SEGOV.NOS TERMOS DO DECRETO 46830/2015. |
1004269 |
30/09/2022 |
R$ 1.977,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004270 |
29/09/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE DCTF PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004271 |
29/09/2022 |
R$ 1.680,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA OQM 8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004272 |
30/09/2022 |
R$ 9.643,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E OUTROS MATERAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004273 |
30/09/2022 |
R$ 1.550,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004274 |
13/09/2022 |
R$ 9.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004275 |
13/09/2022 |
R$ 22.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004276 |
27/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004277 |
29/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004278 |
29/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004279 |
29/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004280 |
29/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004281 |
29/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004282 |
29/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004283 |
21/09/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004284 |
29/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1004285 |
30/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004286 |
30/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004287 |
30/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004288 |
30/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004289 |
30/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO ° 11922.801000/1210-16. |
1004290 |
30/09/2022 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004291 |
30/09/2022 |
R$ 7.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004292 |
30/09/2022 |
R$ 10.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004293 |
30/09/2022 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004294 |
30/09/2022 |
R$ 10.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004295 |
30/09/2022 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004296 |
30/09/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004297 |
30/09/2022 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004298 |
30/09/2022 |
R$ 1.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004299 |
30/09/2022 |
R$ 7.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004300 |
30/09/2022 |
R$ 499,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004301 |
30/09/2022 |
R$ 906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004302 |
30/09/2022 |
R$ 4.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004303 |
30/09/2022 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEGUNDO CONVENIO:11922.801000/1210-16./2022 |
1004304 |
30/09/2022 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMUNIZAÇAO SEGUNDO RESOLUÇAO SES /MG 6.985/2019 VIGILANCIAASANITARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004307 |
30/09/2022 |
R$ 5.635,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMUNIZAÇAO SEGUNDO RESOLUÇAO SES /MG 7.799 VIGILANCIA SANITARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004308 |
30/09/2022 |
R$ 22.779,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS SEGUNDO RESOLUÇAO SES /MG 7.733 PARA VIGILANCIA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004309 |
30/09/2022 |
R$ 7.302,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004310 |
30/09/2022 |
R$ 1.001,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004311 |
30/09/2022 |
R$ 5.504,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES COFEBREAK ) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004314 |
30/09/2022 |
R$ 1.025,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004315 |
30/09/2022 |
R$ 759,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES COFEBREAK ) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004316 |
30/09/2022 |
R$ 697,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES COFEBREAK ) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1004317 |
30/09/2022 |
R$ 268,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES COFEBREAK ) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1004318 |
30/09/2022 |
R$ 690,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL. |
1004319 |
30/09/2022 |
R$ 14,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS , RELATIVO AO PERIODO DE TRABALHO 01/01/2019 a 01/01/2020. |
1004320 |
13/09/2022 |
R$ 1.903,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004321 |
30/09/2022 |
R$ 265,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1004323 |
30/09/2022 |
R$ 5.338,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004324 |
30/09/2022 |
R$ 9.599,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DE ACORDO A RESOLUÇAO SES/MG 7.924 /2021 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004325 |
22/09/2022 |
R$ 3.658,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PEUGEOT PARTNER PLACA QUG 2633 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004327 |
30/09/2022 |
R$ 27.597,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004331 |
30/09/2022 |
R$ 1.813,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM A RESOLUÇAO SES/MG 7.924 /2021 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004332 |
22/09/2022 |
R$ 6.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PEUGEOT PARTNER PLACA QUG 2633 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004333 |
30/09/2022 |
R$ 13.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004334 |
30/09/2022 |
R$ 1.714,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SES MG Nº 7.784 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004335 |
30/09/2022 |
R$ 2.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004336 |
30/09/2022 |
R$ 8.870,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SES MG Nº 7.784 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. |
1004337 |
30/09/2022 |
R$ 17.788,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS .(ROÇADEIRA). |
1004338 |
30/09/2022 |
R$ 1.424,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES /ESTRADAS E ROGAGENS. |
1004339 |
30/09/2022 |
R$ 20.967,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004340 |
30/09/2022 |
R$ 5.471,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1004341 |
30/09/2022 |
R$ 2.983,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO .(VIATURRA POLICIA CIVIL) |
1004342 |
30/09/2022 |
R$ 1.571,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO .(VIATURA POLICIA MILITAR). |
1004343 |
30/09/2022 |
R$ 1.424,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004344 |
30/09/2022 |
R$ 1.920,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004345 |
30/09/2022 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004346 |
30/09/2022 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004347 |
30/09/2022 |
R$ 15.907,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004348 |
30/09/2022 |
R$ 6.469,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004349 |
30/09/2022 |
R$ 4.060,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004350 |
30/09/2022 |
R$ 23.465,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004351 |
30/09/2022 |
R$ 5.095,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004352 |
30/09/2022 |
R$ 2.508,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004353 |
30/09/2022 |
R$ 2.648,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004354 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004355 |
30/09/2022 |
R$ 6.292,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004356 |
30/09/2022 |
R$ 11.380,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004357 |
30/09/2022 |
R$ 2.919,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004358 |
30/09/2022 |
R$ 1.672,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004359 |
30/09/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004360 |
30/09/2022 |
R$ 1.365,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004361 |
30/09/2022 |
R$ 17.721,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004362 |
30/09/2022 |
R$ 9.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004363 |
30/09/2022 |
R$ 16.777,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004364 |
30/09/2022 |
R$ 29.084,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004365 |
30/09/2022 |
R$ 5.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004366 |
30/09/2022 |
R$ 43.843,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004367 |
30/09/2022 |
R$ 40.853,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004368 |
30/09/2022 |
R$ 11.668,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004369 |
30/09/2022 |
R$ 3.759,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004370 |
30/09/2022 |
R$ 6.109,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004371 |
30/09/2022 |
R$ 4.056,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004372 |
30/09/2022 |
R$ 1.625,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004373 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004374 |
30/09/2022 |
R$ 3.736,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004375 |
30/09/2022 |
R$ 7.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004376 |
30/09/2022 |
R$ 2.847,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004377 |
30/09/2022 |
R$ 13.810,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004378 |
30/09/2022 |
R$ 162.219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004379 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004380 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004381 |
30/09/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004382 |
30/09/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004383 |
30/09/2022 |
R$ 21.114,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004384 |
30/09/2022 |
R$ 20.767,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004385 |
30/09/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004386 |
30/09/2022 |
R$ 1.784,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004387 |
30/09/2022 |
R$ 27.285,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004388 |
30/09/2022 |
R$ 38.264,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004389 |
30/09/2022 |
R$ 6.827,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004390 |
30/09/2022 |
R$ 2.230,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004391 |
30/09/2022 |
R$ 30.323,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004392 |
30/09/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004393 |
30/09/2022 |
R$ 55.390,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004394 |
30/09/2022 |
R$ 30.547,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004395 |
30/09/2022 |
R$ 39.194,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004396 |
30/09/2022 |
R$ 2.755,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004397 |
30/09/2022 |
R$ 3.268,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004398 |
30/09/2022 |
R$ 8.239,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004399 |
30/09/2022 |
R$ 5.207,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004400 |
30/09/2022 |
R$ 553,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004401 |
30/09/2022 |
R$ 86,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1004402 |
30/09/2022 |
R$ 27,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004510 |
30/09/2022 |
R$ 870,00 |
|
| REF. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL SOBRE NUMERO 002319-50.2011.8.1.0327 |
1004951 |
01/09/2022 |
R$ 48.502,10 |
|
| pasep |
1005903 |
22/09/2022 |
R$ 44,21 |
|