| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/ JUROS SOBRE BOLETO PAGO EM ATRASO.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003180 |
09/08/2022 |
R$ 111,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2022. |
1003258 |
10/08/2022 |
R$ 9,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2022. |
1003259 |
10/08/2022 |
R$ 1.030,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2022. |
1003260 |
10/08/2022 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2022. |
1003261 |
10/08/2022 |
R$ 138,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2022. |
1003262 |
10/08/2022 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2022. |
1003263 |
10/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2022. |
1003264 |
10/08/2022 |
R$ 92,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2022. |
1003265 |
10/08/2022 |
R$ 581,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2022. |
1003266 |
10/08/2022 |
R$ 32,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DO ESTADO NO PROGRAMA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS. |
1003267 |
10/08/2022 |
R$ 563,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003268 |
01/08/2022 |
R$ 3.011,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE AÇAO SOCIAL. |
1003269 |
01/08/2022 |
R$ 2.300,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003270 |
01/08/2022 |
R$ 7.438,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA O TIME DE FUTEBOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1003271 |
01/08/2022 |
R$ 8.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICOS COM ESPECIALIZAÇAO EM TRATAMENTOS LIGADOS A GINECOLOGIA ABRANGENDO TODAS AS FUNCOES INERENTES E CONSULTA AO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003272 |
01/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003273 |
01/08/2022 |
R$ 4.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA E SONORIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE CULTURA E TURISMO. |
1003274 |
01/08/2022 |
R$ 21.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 VEICULO OKM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003275 |
01/08/2022 |
R$ 311.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 VEICULO OKM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ( CONTRAPARTIDA - LEILAO ). |
1003276 |
01/08/2022 |
R$ 1.229,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003277 |
01/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM PAULINIA-SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003278 |
01/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003279 |
01/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003281 |
02/08/2022 |
R$ 613,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003282 |
02/08/2022 |
R$ 5.222,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003283 |
02/08/2022 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003284 |
02/08/2022 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003285 |
02/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003286 |
02/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003287 |
02/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003288 |
02/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003289 |
02/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003290 |
02/08/2022 |
R$ 161,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003291 |
02/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003292 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003293 |
02/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003294 |
02/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003295 |
02/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003296 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003297 |
02/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003298 |
02/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003299 |
02/08/2022 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003300 |
02/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003301 |
02/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003302 |
02/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003303 |
02/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003304 |
02/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA PZI- 9559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003305 |
02/08/2022 |
R$ 20.018,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003306 |
03/08/2022 |
R$ 357,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1003307 |
03/08/2022 |
R$ 5.399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003308 |
03/08/2022 |
R$ 6.792,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003309 |
03/08/2022 |
R$ 4.233,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO (MONTAGEM DE MANGUEIRA DE BOMBA )- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003310 |
03/08/2022 |
R$ 285,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003311 |
03/08/2022 |
R$ 511,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE / CULTURA E LAZER. |
1003312 |
03/08/2022 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COROA FLORES PARA HOMENAGEM FUNEBRE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003313 |
03/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003314 |
03/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003315 |
03/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003316 |
03/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003317 |
03/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003318 |
03/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003319 |
03/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003320 |
01/08/2022 |
R$ 842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATOTIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003321 |
01/08/2022 |
R$ 511,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COROA FLORES PARA HOMENAGEM FUNEBRE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003322 |
03/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003323 |
04/08/2022 |
R$ 6.001,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003324 |
04/08/2022 |
R$ 5.513,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003326 |
04/08/2022 |
R$ 2.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇAO EM VEICULO 02 VEICULOS RENALT KWID 01 VEICULO SPIM- SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003327 |
04/08/2022 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003328 |
04/08/2022 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003329 |
04/08/2022 |
R$ 5.433,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003330 |
04/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003331 |
04/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003332 |
04/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1003333 |
04/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABIRINHA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003334 |
04/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003335 |
04/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003336 |
04/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003337 |
04/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003338 |
04/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003339 |
04/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1003340 |
04/08/2022 |
R$ 449,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003341 |
05/08/2022 |
R$ 269,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILLAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003342 |
08/08/2022 |
R$ 2.074,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003343 |
08/08/2022 |
R$ 1.190,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO MERCEDES BENS PLACA: GTM 9471 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003345 |
08/08/2022 |
R$ 2.908,74 |
|
| VALOR QUE SE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003346 |
08/08/2022 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1003347 |
08/08/2022 |
R$ 595,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003348 |
08/08/2022 |
R$ 613,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003349 |
08/08/2022 |
R$ 365,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO FIATO ARGO PLACA: RTA-2J92 PARAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003350 |
08/08/2022 |
R$ 1.472,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO FIAT PLACA: RTO-4C71 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003351 |
08/08/2022 |
R$ 1.069,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003352 |
08/08/2022 |
R$ 73.025,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003353 |
08/08/2022 |
R$ 50.687,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003354 |
08/08/2022 |
R$ 77.088,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL EM FIMALMAGENS PARA ABERTURA DE CAMPEPONATO DE FUTEBOL EM PESCADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE . |
1003355 |
08/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003356 |
08/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003357 |
08/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003358 |
08/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003359 |
08/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003360 |
08/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003361 |
08/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003362 |
09/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003363 |
09/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003364 |
09/08/2022 |
R$ 988,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FARMACIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003365 |
09/08/2022 |
R$ 7.554,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ENEXO. |
1003366 |
09/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003367 |
09/08/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003368 |
09/08/2022 |
R$ 4.660,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003369 |
09/08/2022 |
R$ 17.994,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003370 |
09/08/2022 |
R$ 8.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003371 |
09/08/2022 |
R$ 5.460,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO D PNEUS PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E RODAGENS. |
1003372 |
09/08/2022 |
R$ 2.530,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ENEXO. |
1003373 |
09/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PZI-9559 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003374 |
09/08/2022 |
R$ 15.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO FIAT UNO PLACA OQM:6J07 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003375 |
09/08/2022 |
R$ 1.069,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003376 |
09/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVIOS OFICIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO. |
1003377 |
09/08/2022 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003378 |
09/08/2022 |
R$ 339,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT ARGO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003379 |
09/08/2022 |
R$ 2.944,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003380 |
09/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003381 |
09/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003382 |
09/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003383 |
09/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1003384 |
09/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM SAO PAULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003385 |
09/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003386 |
09/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECEPÇAO DE CRIANÇAS PARA TARDE RECRIATIVA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003387 |
10/08/2022 |
R$ 658,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEEUS EM PATROL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGENS. |
1003388 |
10/08/2022 |
R$ 15.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1003389 |
10/08/2022 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003390 |
04/08/2022 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003391 |
10/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPECIONISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003392 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003393 |
11/08/2022 |
R$ 2.161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1003394 |
11/08/2022 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003395 |
11/08/2022 |
R$ 2.714,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILLAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003396 |
11/08/2022 |
R$ 587,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE 1° EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003397 |
11/08/2022 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003398 |
11/08/2022 |
R$ 3.819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003399 |
02/08/2022 |
R$ 390,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTEIRA DE IDENTIFICACAO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003400 |
03/08/2022 |
R$ 536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003401 |
12/08/2022 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003402 |
12/08/2022 |
R$ 165,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003403 |
10/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003404 |
10/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003405 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003406 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003407 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003408 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003409 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003410 |
10/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003411 |
10/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003412 |
10/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003413 |
10/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003414 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003415 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003416 |
10/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003417 |
10/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003418 |
10/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003419 |
10/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003420 |
10/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003421 |
10/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003422 |
10/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003423 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003424 |
10/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003425 |
10/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003426 |
10/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003427 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003428 |
10/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003429 |
11/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003430 |
11/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003431 |
11/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003432 |
12/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003433 |
12/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003434 |
12/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003436 |
04/08/2022 |
R$ 1.133,81 |
|
| VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT PLACA:OQM - 6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003437 |
05/08/2022 |
R$ 2.188,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003438 |
10/08/2022 |
R$ 25,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003439 |
10/08/2022 |
R$ 23,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003440 |
10/08/2022 |
R$ 167,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003441 |
10/08/2022 |
R$ 47,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003442 |
10/08/2022 |
R$ 124,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003443 |
10/08/2022 |
R$ 159,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003444 |
10/08/2022 |
R$ 1.195,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003445 |
10/08/2022 |
R$ 215,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003446 |
10/08/2022 |
R$ 427,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003447 |
10/08/2022 |
R$ 119,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003449 |
10/08/2022 |
R$ 119,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003450 |
10/08/2022 |
R$ 127,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003451 |
10/08/2022 |
R$ 59,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003452 |
10/08/2022 |
R$ 25,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003453 |
10/08/2022 |
R$ 219,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003454 |
10/08/2022 |
R$ 29,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FREEZER VERTICAL PARA SALA IMUNOLOGICA EM CARATER EXEPCIONAL PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE IMUNIZAÇAO NO ESTADO DE MINAS . |
1003455 |
10/08/2022 |
R$ 2.899,99 |
|
| VALÇOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINAS ELETRICAS DENTRE OUTROS. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003456 |
11/08/2022 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003457 |
12/08/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003458 |
12/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003459 |
15/08/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILLAR - SERETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003461 |
15/08/2022 |
R$ 2.426,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003462 |
15/08/2022 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003463 |
15/08/2022 |
R$ 768,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E VEICULO VW 15-180 PLACA: HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003464 |
15/08/2022 |
R$ 1.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD CORRIER PLACA : HOH 8656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003465 |
15/08/2022 |
R$ 5.025,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD CORRIER PLACA:HOH 8656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003466 |
15/08/2022 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VW 15-180 PLACA : HMN 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003467 |
15/08/2022 |
R$ 9.695,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003468 |
15/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VW 15-180 PLACA:HMN 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003469 |
15/08/2022 |
R$ 2.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT PLACA : OQM6J07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003470 |
15/08/2022 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003471 |
15/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003472 |
15/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REPARO EM CAMARA PARA CONSERVAÇAO DA SALA IMUNOLOGICA EM CARATER EXEPCIONAL PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE IMUNIZAÇAO NO ESTADO DE MINAS. |
1003473 |
15/08/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO EM CONTABILIDADE EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003474 |
15/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003475 |
15/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONTROLADORA INTERNA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003476 |
15/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE BOMBA -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003477 |
16/08/2022 |
R$ 520,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE BOMBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003478 |
16/08/2022 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003479 |
16/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VW 15-180 PLACA: HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003480 |
16/08/2022 |
R$ 2.895,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003481 |
16/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003482 |
16/08/2022 |
R$ 824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1003483 |
16/08/2022 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003484 |
16/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003485 |
16/08/2022 |
R$ 1.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003486 |
16/08/2022 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003487 |
16/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003488 |
16/08/2022 |
R$ 537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003489 |
16/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003490 |
16/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003491 |
16/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003492 |
16/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003493 |
23/08/2022 |
R$ 443,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003494 |
23/08/2022 |
R$ 510,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003495 |
12/08/2022 |
R$ 554,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003496 |
12/08/2022 |
R$ 554,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA SOBRE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003497 |
12/08/2022 |
R$ 554,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003498 |
17/08/2022 |
R$ 1.616,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE DUAS MANGUEIRAS PARA EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003499 |
17/08/2022 |
R$ 210,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003500 |
17/08/2022 |
R$ 762,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003501 |
17/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003502 |
17/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003503 |
17/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003504 |
17/08/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003505 |
17/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PSICOLOGA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003506 |
17/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003507 |
17/08/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003508 |
17/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003509 |
17/08/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003510 |
17/08/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003511 |
17/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003512 |
17/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003513 |
17/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003514 |
17/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003515 |
17/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003516 |
17/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003517 |
17/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003518 |
17/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003519 |
17/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003520 |
17/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003521 |
17/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003522 |
15/08/2022 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003523 |
17/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIOS SOCIAL EM ANEXO. |
1003524 |
17/08/2022 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003525 |
17/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003526 |
08/08/2022 |
R$ 1.384,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003527 |
10/08/2022 |
R$ 73,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOTOCICLETA 0 KM ANO 2022 CONFORME A RESOLUÇAO SES Nº 7.733 DE SETEMBRO DE 2021. |
1003528 |
22/08/2022 |
R$ 22.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003529 |
18/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILLAR - SERETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003530 |
18/08/2022 |
R$ 1.913,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003531 |
18/08/2022 |
R$ 4.660,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM NOVA MODICA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003533 |
18/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003534 |
19/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003535 |
19/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003536 |
19/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003537 |
19/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003538 |
19/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003539 |
19/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003540 |
19/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003541 |
19/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003542 |
19/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003543 |
19/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003544 |
19/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003545 |
19/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO |
1003546 |
19/08/2022 |
R$ 384,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO BUFFET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARA COMEMORAÇAO DE ENCONTRO DE GESTANTE DURANTE O MES DE JULHO. |
1003547 |
19/08/2022 |
R$ 2.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003548 |
19/08/2022 |
R$ 4.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003549 |
19/08/2022 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASS. FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS FERAIS ,DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199. |
1003550 |
19/08/2022 |
R$ 128,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003551 |
18/08/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA:ORC-8703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003552 |
22/08/2022 |
R$ 33.501,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003553 |
22/08/2022 |
R$ 1.190,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA:ORC-8703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003554 |
22/08/2022 |
R$ 8.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMENDA DE UMA MANGUEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1003555 |
22/08/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇAO PARANTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇAO PRIMARIA Á SAUDE B SEGUINDO AS NORMAS DA PORTARIA 894/2021- SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
1003557 |
18/08/2022 |
R$ 628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA CONSERTO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003558 |
19/08/2022 |
R$ 164,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003559 |
19/08/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003560 |
22/08/2022 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003561 |
22/08/2022 |
R$ 12.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003562 |
18/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003563 |
02/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003564 |
03/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003565 |
02/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003566 |
08/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003567 |
03/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003569 |
03/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003570 |
03/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003571 |
03/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003572 |
03/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003573 |
03/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003574 |
22/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003575 |
22/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003576 |
02/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003577 |
02/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003578 |
02/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003579 |
02/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003580 |
02/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003581 |
22/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003582 |
22/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003583 |
22/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENMTE SOCIAL EM MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1003584 |
22/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003585 |
22/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE BIBLIOTECARIO EM MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003586 |
22/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZI9559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003587 |
23/08/2022 |
R$ 26.747,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003588 |
23/08/2022 |
R$ 2.732,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE DUAS MANGUEIRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. |
1003589 |
23/08/2022 |
R$ 211,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003590 |
23/08/2022 |
R$ 218,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECERTARAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003591 |
23/08/2022 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW REGIONAL NA PRIMEIRA FEIRINHA CULTURAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003592 |
23/08/2022 |
R$ 953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003593 |
23/08/2022 |
R$ 1.106,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE UNIFORME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003594 |
23/08/2022 |
R$ 15.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003595 |
23/08/2022 |
R$ 386,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇAO PARANTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003596 |
23/08/2022 |
R$ 1.667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDORA DO CMDCA EM MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003597 |
22/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL EM FIMALMAGENS PARA 1.ª FEIRINHA CULTURAL EM PESCADOR- PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER/CULTURA. |
1003598 |
23/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇAO DE EMREGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA CONFORME A PORTARIA 08/2022- DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº075/2021. |
1003599 |
03/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003600 |
23/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003601 |
24/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFIA DE GABINETE EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003602 |
23/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003603 |
23/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT PLACA QXW0118 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - (POLICIA MILITAR) |
1003604 |
24/08/2022 |
R$ 5.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO VOLKSWAGEM PLACA:PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003605 |
24/08/2022 |
R$ 1.472,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003606 |
23/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO EM APARELHO DE SOM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003607 |
24/08/2022 |
R$ 1.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003608 |
24/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇAO DE CURSO NA CIDADE DE MONTES CLAROS /MG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003609 |
24/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003610 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SEMENTES DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003611 |
24/08/2022 |
R$ 3.802,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003612 |
24/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003613 |
24/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003614 |
24/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003615 |
24/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEM DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003616 |
24/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003617 |
24/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003618 |
24/08/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003619 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003620 |
24/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRISCISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003621 |
25/08/2022 |
R$ 1.652,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003622 |
24/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003623 |
24/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003624 |
24/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003625 |
24/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003626 |
24/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003627 |
24/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003628 |
24/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003629 |
24/08/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003630 |
24/08/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003631 |
24/08/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003632 |
24/08/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VIGILANTE DE SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003633 |
24/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO |
1003634 |
24/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003635 |
24/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003636 |
24/08/2022 |
R$ 300,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003637 |
25/08/2022 |
R$ 260,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003638 |
25/08/2022 |
R$ 391,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 45626339/2022 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002645/2015/SEGOV. |
1003639 |
25/08/2022 |
R$ 3.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 9ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 008/2021 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002573/2015/SEGOV.NOS TERMOS DO DECRETO 46830/2015. |
1003640 |
25/08/2022 |
R$ 1.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA CAPACITAÇAO DE SERVIDOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003641 |
26/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA CAPACITAÇAO DE SERVIDOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003642 |
26/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA CAPACITAÇAO DE SERVIDOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003643 |
26/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA CAPACITAÇAO DE SERVIDOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003644 |
26/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003645 |
26/08/2022 |
R$ 5.320,31 |
|
| VAREFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REUNIAO DE AÇOES AO ENFRETANMENTO DA SIFILIS COM INTUITO DE FORMENTAR AS ATIVIDADES DO PLANO ESTADUAL E MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003646 |
26/08/2022 |
R$ 631,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003647 |
24/08/2022 |
R$ 100,75 |
|
| VAREFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DECORAÇAO PARA REUNIAO DE AÇOES AO ENFRETANMENTO DA SIFILIS COM INTUITO DE FORMENTAR AS ATIVIDADES DO PLANO ESTADUAL E MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003648 |
26/08/2022 |
R$ 392,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003649 |
26/08/2022 |
R$ 1.270,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003650 |
26/08/2022 |
R$ 8.171,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003651 |
26/08/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003652 |
25/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003653 |
25/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003654 |
25/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003655 |
25/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003656 |
25/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003657 |
25/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003658 |
25/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. |
1003659 |
25/08/2022 |
R$ 247,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003660 |
25/08/2022 |
R$ 390,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003661 |
26/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003662 |
26/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003663 |
26/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REVISAO SOBRE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO COM A RECEITA FEDERAL DURANTE O ANO DE 2021/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003664 |
24/08/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003665 |
29/08/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA CATERPILLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS . |
1003666 |
29/08/2022 |
R$ 395,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MAQUINA RETRO XCMG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1003667 |
29/08/2022 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ORC - 8703 CAMINHAO COMPACTADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003668 |
29/08/2022 |
R$ 282,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ELETRICO PARA ILUMINAÇAO DA QUADRA DO BAIRRO TUCAIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. |
1003669 |
29/08/2022 |
R$ 4.436,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003670 |
29/08/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003671 |
30/08/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003672 |
30/08/2022 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003673 |
30/08/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003674 |
30/08/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003675 |
30/08/2022 |
R$ 1.442,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003676 |
30/08/2022 |
R$ 866,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003677 |
30/08/2022 |
R$ 1.442,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003678 |
30/08/2022 |
R$ 1.785,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003679 |
30/08/2022 |
R$ 2.376,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003680 |
30/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FREEZER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003685 |
10/08/2022 |
R$ 2.899,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003686 |
20/08/2022 |
R$ 1.517,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003687 |
25/08/2022 |
R$ 1.615,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003688 |
25/08/2022 |
R$ 2.269,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003689 |
26/08/2022 |
R$ 4.786,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003690 |
26/08/2022 |
R$ 4.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003691 |
26/08/2022 |
R$ 963,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003692 |
29/08/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -(PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR) |
1003693 |
29/08/2022 |
R$ 9.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR) |
1003694 |
29/08/2022 |
R$ 4.589,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR) |
1003695 |
29/08/2022 |
R$ 9.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICOS GINECOLOGISTAS ABRANGENDO TODAS AS FUNCOES INERENTES E CONSULTA AO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003696 |
30/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003697 |
26/08/2022 |
R$ 8.458,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA:PZI9559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003698 |
30/08/2022 |
R$ 6.605,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003699 |
30/08/2022 |
R$ 753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003700 |
30/08/2022 |
R$ 924,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003701 |
31/08/2022 |
R$ 1.040,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003702 |
31/08/2022 |
R$ 866,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA:RDR3J76 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003704 |
31/08/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003705 |
31/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM E SONORIZAÇAO PARA 1ª FEIRA CULTURAL COMUNITARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E CULTURA. |
1003706 |
25/08/2022 |
R$ 4.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003708 |
29/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003709 |
29/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003710 |
29/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE -PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003711 |
29/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FACILITADOR EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003712 |
29/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003713 |
29/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE DNA , CONFORME RELATORIO EM ANEXO . PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003714 |
30/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003715 |
30/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003716 |
30/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003717 |
30/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003718 |
30/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003719 |
30/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003720 |
30/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003721 |
30/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ESCRITURARIO EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003722 |
30/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003723 |
30/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003724 |
31/08/2022 |
R$ 8.617,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003725 |
30/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003726 |
30/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003727 |
30/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003728 |
30/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOPFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003729 |
30/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003730 |
30/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003731 |
30/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003732 |
30/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003733 |
30/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003734 |
30/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003735 |
30/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003736 |
30/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003737 |
30/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003738 |
30/08/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003739 |
30/08/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003740 |
30/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003741 |
30/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO , CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003742 |
30/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003743 |
31/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1003744 |
31/08/2022 |
R$ 632,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003745 |
31/08/2022 |
R$ 3.912,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1003746 |
31/08/2022 |
R$ 502,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003748 |
31/08/2022 |
R$ 75,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003749 |
31/08/2022 |
R$ 212,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003750 |
31/08/2022 |
R$ 737,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/LAZER E CULTURA . |
1003751 |
31/08/2022 |
R$ 548,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1003752 |
31/08/2022 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS , RELATIVO AO PERIODO DE TRABALHO DE 06 MESES DO ANO DE 2021. |
1003753 |
12/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS , RELATIVO AO PERIODO DE TRABALHO DE 06 MESES DO ANO DE 2021. |
1003754 |
12/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS , RELATIVO AO PERIODO DE TRABALHO DE ENTRE OS ANOS DE 2016 A 2018. |
1003755 |
12/08/2022 |
R$ 3.807,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1003756 |
25/08/2022 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003757 |
26/08/2022 |
R$ 669,90 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AQUYISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE /ESTRADA E RODAGENS. |
1003758 |
31/08/2022 |
R$ 15.734,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003759 |
31/08/2022 |
R$ 6.664,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003760 |
31/08/2022 |
R$ 1.657,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1003761 |
31/08/2022 |
R$ 4.383,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - POLICIA MILITAR. |
1003762 |
31/08/2022 |
R$ 2.633,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1003763 |
31/08/2022 |
R$ 4.320,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003764 |
31/08/2022 |
R$ 28.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003765 |
31/08/2022 |
R$ 33.032,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1003766 |
31/08/2022 |
R$ 12.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1003767 |
31/08/2022 |
R$ 10.879,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1003768 |
31/08/2022 |
R$ 2.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003769 |
31/08/2022 |
R$ 646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003770 |
31/08/2022 |
R$ 2.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1003771 |
31/08/2022 |
R$ 1.084,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1003772 |
31/08/2022 |
R$ 532,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003773 |
31/08/2022 |
R$ 139,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003774 |
31/08/2022 |
R$ 1.146,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003775 |
31/08/2022 |
R$ 1.151,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003776 |
31/08/2022 |
R$ 487,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003777 |
31/08/2022 |
R$ 220,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003778 |
31/08/2022 |
R$ 72,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003779 |
31/08/2022 |
R$ 420,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003780 |
31/08/2022 |
R$ 26,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003781 |
31/08/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE FARMÁCIA DE TODOS E COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DURANTE O ANO DE 2022 - ATA 199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003782 |
31/08/2022 |
R$ 573,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003783 |
26/08/2022 |
R$ 553,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003784 |
31/08/2022 |
R$ 395,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003785 |
31/08/2022 |
R$ 861,60 |
|
| REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
1003786 |
31/08/2022 |
R$ 726,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003787 |
31/08/2022 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003788 |
31/08/2022 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003789 |
31/08/2022 |
R$ 15.907,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003790 |
31/08/2022 |
R$ 6.469,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003791 |
31/08/2022 |
R$ 4.181,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003792 |
31/08/2022 |
R$ 23.817,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003793 |
31/08/2022 |
R$ 5.095,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003794 |
31/08/2022 |
R$ 2.508,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003795 |
31/08/2022 |
R$ 2.648,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003796 |
31/08/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003797 |
31/08/2022 |
R$ 13.470,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003798 |
31/08/2022 |
R$ 2.919,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003799 |
31/08/2022 |
R$ 1.672,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003800 |
31/08/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003801 |
31/08/2022 |
R$ 17.721,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003802 |
31/08/2022 |
R$ 9.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003803 |
31/08/2022 |
R$ 16.777,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003804 |
31/08/2022 |
R$ 28.154,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003805 |
31/08/2022 |
R$ 5.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003806 |
31/08/2022 |
R$ 26.831,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003807 |
31/08/2022 |
R$ 40.891,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003808 |
31/08/2022 |
R$ 11.668,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003809 |
31/08/2022 |
R$ 3.759,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003810 |
31/08/2022 |
R$ 6.109,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003811 |
31/08/2022 |
R$ 4.056,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003812 |
31/08/2022 |
R$ 1.625,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003813 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003814 |
31/08/2022 |
R$ 3.736,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003815 |
31/08/2022 |
R$ 7.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003816 |
31/08/2022 |
R$ 2.847,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003817 |
31/08/2022 |
R$ 10.816,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003818 |
31/08/2022 |
R$ 160.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003819 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003820 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003821 |
31/08/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003822 |
31/08/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003823 |
31/08/2022 |
R$ 21.154,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003824 |
31/08/2022 |
R$ 19.861,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003825 |
31/08/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003826 |
31/08/2022 |
R$ 1.784,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003827 |
31/08/2022 |
R$ 27.164,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003828 |
31/08/2022 |
R$ 41.024,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003829 |
31/08/2022 |
R$ 6.827,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003830 |
31/08/2022 |
R$ 2.230,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003831 |
31/08/2022 |
R$ 34.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003832 |
31/08/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003833 |
31/08/2022 |
R$ 54.924,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003834 |
31/08/2022 |
R$ 30.138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003835 |
31/08/2022 |
R$ 38.538,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003836 |
31/08/2022 |
R$ 6.277,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003837 |
31/08/2022 |
R$ 2.548,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003838 |
31/08/2022 |
R$ 1.919,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003839 |
31/08/2022 |
R$ 2.584,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003840 |
31/08/2022 |
R$ 10.403,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003841 |
31/08/2022 |
R$ 1.535,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1003842 |
31/08/2022 |
R$ 558,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003843 |
26/08/2022 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003844 |
26/08/2022 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO Nº1261000471/2022/SEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003845 |
11/08/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO Nº1261000471/2022/SEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003846 |
11/08/2022 |
R$ 8.408,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO Nº1261000471/2022/SEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003847 |
11/08/2022 |
R$ 41.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO Nº1261000471/2022/SEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003848 |
11/08/2022 |
R$ 79.791,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO Nº1261000471/2022/SEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003849 |
11/08/2022 |
R$ 44.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO Nº1261000471/2022/SEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003850 |
11/08/2022 |
R$ 15.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO Nº1261000471/2022/SEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003851 |
11/08/2022 |
R$ 21.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCADOR E A LUCKY PNEUS LTDA, CONFORME NUMERO 5000491-10-2019.8.13.0327 |
1003852 |
31/08/2022 |
R$ 51.244,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPARCHANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇAO. |
1003883 |
23/08/2022 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E DEMAIS SANÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003979 |
01/08/2022 |
R$ 2.954,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO Nº1261000471/2022/SEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004164 |
11/08/2022 |
R$ 46.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E DEMAIS SANÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004329 |
26/08/2022 |
R$ 105,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1004330 |
31/08/2022 |
R$ 16.114,50 |
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