Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001271 01/04/2022 R$ 3.562,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001272 01/04/2022 R$ 2.171,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001273 01/04/2022 R$ 2.588,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001274 01/04/2022 R$ 227,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001275 01/04/2022 R$ 2.176,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001276 01/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001277 01/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001278 01/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1001279 01/04/2022 R$ 1.177,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001280 01/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001281 04/04/2022 R$ 152,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001282 04/04/2022 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001283 04/04/2022 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001285 04/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001286 04/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001287 05/04/2022 R$ 15.020,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001288 05/04/2022 R$ 6.711,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BOMBA - SECRETARIA MUNICIPLA DE ADMINISTRAÇAO. 1001289 05/04/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MINIDOOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001290 05/04/2022 R$ 434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001291 05/04/2022 R$ 87,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR . 1001292 05/04/2022 R$ 292,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFEREMEIRA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001293 05/04/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001294 05/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001295 05/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001296 05/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001297 05/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001298 05/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇAO DE DANOS CAUSADOS A SEU VEICULO QUE CAIU EM UM BURACO FEITO EM VIA PUBLICA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO SEM SINALIZAÇAO DO MESMO. 1001299 05/04/2022 R$ 945,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001300 06/04/2022 R$ 321,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001301 06/04/2022 R$ 3.661,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001302 06/04/2022 R$ 2.446,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OQM:6J07 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001303 06/04/2022 R$ 1.321,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OQM:6J07 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001304 06/04/2022 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PEUGEOT PLACA QUG - 2633 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001305 06/04/2022 R$ 959,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PEUGEOT PLACA QUG - 2633 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001306 06/04/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FORD COURIER PLACA HOH-8586 SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001307 06/04/2022 R$ 1.424,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULO FORD COURIER PLACA HOH-8586 SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001308 06/04/2022 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAÇAMBA VW 15-180 PLACA HMN-9830 SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001309 06/04/2022 R$ 7.375,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAUTENÇÃO EM VEÍCULO CAÇAMBA VW 15-180 PLACA HMN-9830 SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001310 06/04/2022 R$ 9.560,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FORD PLACA QUP - 2833 SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001311 06/04/2022 R$ 3.606,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO VEÍCULO FORD PLACA QUP - 2833 SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001312 06/04/2022 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO VEÍCULO FIAT QMV - 0249 - SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO (POLICIA MILITAR). 1001313 06/04/2022 R$ 1.197,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SEVIÇO PARA MANUTENÇAO VEÍCULO FIAT QMV - 0249 - SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.(POLICIA MILITAR ) 1001314 06/04/2022 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO VEÍCULO VW 15-180- PLACA HMN- 9831 - SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001315 06/04/2022 R$ 7.285,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001316 06/04/2022 R$ 1.036,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001317 06/04/2022 R$ 51,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001318 06/04/2022 R$ 364,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001319 06/04/2022 R$ 444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001320 06/04/2022 R$ 607,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .(LANCHES PLANTAO NOTURNOS) 1001321 06/04/2022 R$ 721,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW 15-180 PLACA HMN-9831 SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001322 06/04/2022 R$ 2.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001323 06/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001324 06/04/2022 R$ 704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE PROJETO EM USINA FOTOVOLTAICA - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001325 06/04/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO CARBON BLOCK PARA USO NO ALMOXARIFADO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001326 06/04/2022 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001327 04/04/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GALILEIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001328 06/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITABIRINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001329 06/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABIRINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001330 06/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001331 06/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1001332 06/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. 1001333 06/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001334 06/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001335 06/04/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001336 06/04/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001337 06/04/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001338 06/04/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001339 06/04/2022 R$ 425,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001340 06/04/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA USO EM VEÍCULOS (VAN CITROEN OXD-3459 E OXI-0705) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTES A 28,30/03/2022 E 02,03/04/2022. 1001341 07/04/2022 R$ 1.490,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: ÔNIBUS PLACA OQM-8718 E ONIBUS PZI-9559 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 25,28,31/03/2022. 1001342 07/04/2022 R$ 2.321,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA USO EM VEÍCULOS (VANS CITROEN PLACA OXD-3459 E PLACA OXI-0705) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 24/03/2022. 1001343 07/04/2022 R$ 757,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: ÔNIBUS PLACA OQM-8718 E ONIBUS PZI-9559 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 24/03/2022. 1001344 07/04/2022 R$ 471,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESESL S10 PARA USO EMERGÊNCIAL EM VEÍCULOS CAMINHÃO DE LIXO PLACA ORC-8703, CAÇAMBA PLACA OXH-7474 E RETRO XC. 1001345 07/04/2022 R$ 635,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESESL S10 PARA USO EMERGÊNCIAL EM VEÍCULOS CAMINHÃO DE LIXO PLACA ORC-8703, CAÇAMBA PLACA OXH-7474 E RETRO XC - SEC MUN DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS 1001346 07/04/2022 R$ 3.155,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTONISTA (ENFERMEITO) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001347 07/04/2022 R$ 533,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEXCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001349 08/04/2022 R$ 8.916,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DE LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001350 08/04/2022 R$ 3.260,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAI DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001351 08/04/2022 R$ 53,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COOFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA POEPS. 1001352 08/04/2022 R$ 1.169,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001353 08/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001354 07/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001355 07/04/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001356 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001357 07/04/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001358 07/04/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001359 07/04/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001360 07/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001361 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001362 07/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001363 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA GOVERNADOR VALADARES EM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001364 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001365 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001366 07/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001367 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM CAMPANARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001368 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001369 07/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001370 07/04/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001371 07/04/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001372 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001373 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001374 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001375 07/04/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001376 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001377 07/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001378 07/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001379 07/04/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001380 08/04/2022 R$ 7.321,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIA DO PREFEITO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001381 08/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001382 08/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001383 08/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001384 08/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001385 08/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001386 08/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001387 08/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001388 08/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001389 08/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001390 08/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001391 08/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001392 08/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001393 08/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001394 08/04/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001395 08/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001396 08/04/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001397 08/04/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM CAMPANARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001398 10/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UNIFORME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001399 09/04/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001400 11/04/2022 R$ 9.452,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CAMISA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001401 11/04/2022 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001402 11/04/2022 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001403 11/04/2022 R$ 14.780,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001404 11/04/2022 R$ 2.409,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001405 11/04/2022 R$ 2.254,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. (POLICIA MILITAR) 1001406 11/04/2022 R$ 877,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.( POLICIA CIVIL) 1001407 11/04/2022 R$ 1.125,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001408 11/04/2022 R$ 155,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001409 11/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM SAO PAULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001410 12/04/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM SAO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001411 12/04/2022 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001412 12/04/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001413 12/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CONTINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001415 12/04/2022 R$ 13.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001416 12/04/2022 R$ 3.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BASTAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1001417 12/04/2022 R$ 1.529,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA EM USO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001419 12/04/2022 R$ 804,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001420 12/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001421 12/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS DO CANTOR VINÍCIUS O COWBOY DOS PAREDÕES PARA FESTIVIDADE DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR REFERENTE AO 60º ANIVERSÁRIO A SEREM REALIZADOS DIA 02/07E 03/07/2022. 1001422 12/04/2022 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COOFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA POEPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001423 20/04/2022 R$ 408,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL. 1001425 12/04/2022 R$ 6.028,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001426 13/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001427 13/04/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001428 13/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001429 13/04/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001430 13/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001431 13/04/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001432 13/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001433 13/04/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001434 13/04/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001435 13/04/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001436 13/04/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001437 13/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001438 13/04/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001439 13/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001440 13/04/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001441 13/04/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE BOMBA EM CORREGOS DESSE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001444 12/04/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001445 12/04/2022 R$ 890,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001446 14/04/2022 R$ 4.449,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001447 18/04/2022 R$ 5.794,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1001448 18/04/2022 R$ 14.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001449 18/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001450 18/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001451 18/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001452 18/04/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001453 18/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PREFEITO EM SAO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001454 18/04/2022 R$ 1.384,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001455 18/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001456 20/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001457 20/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001458 20/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001459 20/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001460 20/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001461 20/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001462 20/04/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001463 20/04/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001464 20/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001465 20/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001466 20/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001467 20/04/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001468 20/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001469 20/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001470 20/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001471 20/04/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001472 20/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001473 20/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001474 20/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001475 20/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDEUCAÇAO. 1001476 20/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDEUCAÇAO. 1001477 20/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001478 25/04/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001479 25/04/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001480 25/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001481 25/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BRASILIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001482 25/04/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001483 25/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001484 25/04/2022 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DECORATIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001485 26/04/2022 R$ 178,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001486 18/04/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001487 18/04/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA PARTICIPAÇAO DA 23º MARCHA DOS PREFEITOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001488 19/04/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001489 12/04/2022 R$ 3.001,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001491 12/04/2022 R$ 765,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KZU-9673 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001492 13/04/2022 R$ 13.854,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PZI-9559 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001493 13/04/2022 R$ 9.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001494 13/04/2022 R$ 2.143,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001495 14/04/2022 R$ 2.668,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001496 14/04/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001497 18/04/2022 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE DADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADDSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001498 18/04/2022 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001499 19/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001500 19/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE CAIXAS DAGUAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001501 27/04/2022 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001502 26/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001503 26/04/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001504 26/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 5ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 008/2021 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002573/2015/SEGOV.NOS TERMOS DO DECRETO 46830/2015. 1001505 26/04/2022 R$ 1.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA QUP-2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001506 26/04/2022 R$ 131,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001507 26/04/2022 R$ 132,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO E MARMITEX PARA MANUTENÇLAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001508 26/04/2022 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTEBNÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001509 25/04/2022 R$ 250,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA QUP-2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001510 26/04/2022 R$ 156,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO E MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001511 26/04/2022 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001512 26/04/2022 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001513 26/04/2022 R$ 204,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA RNBH15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001514 26/04/2022 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA QUP-2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001515 26/04/2022 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOL SPECIAL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001516 26/04/2022 R$ 198,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE PLACA RTA-2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001517 26/04/2022 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE PLACA RTA-2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001518 26/04/2022 R$ 156,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CHEV SPIN PLACA RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001519 26/04/2022 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇAO MEDICAMENTSO DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001521 07/04/2022 R$ 25,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001523 18/04/2022 R$ 191,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001524 19/04/2022 R$ 3.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001527 26/04/2022 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001528 26/04/2022 R$ 897,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇAO MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001529 07/04/2022 R$ 5,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇAO MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001530 26/04/2022 R$ 507,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE CAIXAS DAGUAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001531 27/04/2022 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE CAIXAS DAGUAS NA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001532 27/04/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO EM MÁQUINA MOTONIVELADORA PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001533 26/04/2022 R$ 2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001534 27/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001535 27/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM SAO FELIX DE MINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001536 27/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA CAPACITAÇAO DE SERVIDOR PARA CURSO DE PREGOEIRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001537 26/04/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001538 26/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA CURSO DE PREGOEIRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001539 26/04/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF SOBRE PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001540 26/04/2022 R$ 14.967,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001541 27/04/2022 R$ 383,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVÇO DE MANUTENÇAO EM FREIO E SOLDAGEM EM MAQUINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇS URBANOS. 1001542 27/04/2022 R$ 11.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM EM MAQUINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001543 27/04/2022 R$ 4.951,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001544 27/04/2022 R$ 804,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001545 27/04/2022 R$ 225,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001546 13/04/2022 R$ 9.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001547 13/04/2022 R$ 13.167,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001548 13/04/2022 R$ 11.435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL DE URGENCIA PARA FAMILIAS CARENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001549 25/04/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001551 27/04/2022 R$ 803,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001552 22/04/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001553 27/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001554 27/04/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001555 28/04/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001556 28/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001557 28/04/2022 R$ 1.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001558 28/04/2022 R$ 15.158,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1001559 28/04/2022 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001560 28/04/2022 R$ 5.029,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001561 28/04/2022 R$ 537,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001562 28/04/2022 R$ 824,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE DADOS E PREÇOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001563 28/04/2022 R$ 11.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001564 19/04/2022 R$ 8.405,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1001565 28/04/2022 R$ 1.734,70
VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001566 29/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001567 29/04/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMENHA REREFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001568 29/04/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001569 29/04/2022 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 1001570 29/04/2022 R$ 1.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001571 29/04/2022 R$ 1.429,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 1001572 29/04/2022 R$ 1.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS . 1001573 29/04/2022 R$ 1.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PREFEITO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001574 29/04/2022 R$ 1.748,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001575 29/04/2022 R$ 12.963,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. 1001576 30/04/2022 R$ 358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001577 30/04/2022 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICOS PLANTONISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES MEDICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001578 30/04/2022 R$ 1.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REPARO DE BENS IMOVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001579 13/04/2022 R$ 670,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001587 28/04/2022 R$ 1.132,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001588 28/04/2022 R$ 1.345,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DE SERVIÇOS EM ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS . 1001589 29/04/2022 R$ 12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001590 30/04/2022 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001591 30/04/2022 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001592 30/04/2022 R$ 12.688,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001593 30/04/2022 R$ 5.625,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001594 30/04/2022 R$ 9.885,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001595 30/04/2022 R$ 15.849,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001596 30/04/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001597 30/04/2022 R$ 5.095,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001598 30/04/2022 R$ 2.181,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001599 30/04/2022 R$ 2.302,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001600 30/04/2022 R$ 10.228,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001601 30/04/2022 R$ 1.105,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001602 30/04/2022 R$ 2.919,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001603 30/04/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001604 30/04/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001605 30/04/2022 R$ 16.388,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001606 30/04/2022 R$ 8.441,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001607 30/04/2022 R$ 20.413,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001608 30/04/2022 R$ 18.238,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001609 30/04/2022 R$ 3.737,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001610 30/04/2022 R$ 53.879,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001611 30/04/2022 R$ 26.535,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001612 30/04/2022 R$ 10.206,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001613 30/04/2022 R$ 3.557,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001614 30/04/2022 R$ 6.109,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001615 30/04/2022 R$ 5.923,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001616 30/04/2022 R$ 1.625,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001617 30/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001618 30/04/2022 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001619 30/04/2022 R$ 8.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001620 30/04/2022 R$ 4.511,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001621 30/04/2022 R$ 8.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001622 30/04/2022 R$ 134.939,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001623 30/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001624 30/04/2022 R$ 1.050,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001625 30/04/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001626 30/04/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001627 30/04/2022 R$ 21.265,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001628 30/04/2022 R$ 12.096,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001629 30/04/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001630 30/04/2022 R$ 1.784,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001631 30/04/2022 R$ 29.138,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001632 30/04/2022 R$ 32.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001633 30/04/2022 R$ 6.445,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001634 30/04/2022 R$ 25.276,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001635 30/04/2022 R$ 2.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1001636 30/04/2022 R$ 52.078,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1001637 30/04/2022 R$ 28.614,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1001638 30/04/2022 R$ 248,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1001639 30/04/2022 R$ 3.227,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1001640 30/04/2022 R$ 29.451,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001641 30/04/2022 R$ 2.180,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001642 30/04/2022 R$ 3.654,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001643 30/04/2022 R$ 2.224,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001644 30/04/2022 R$ 2.567,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001645 30/04/2022 R$ 4.771,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001646 30/04/2022 R$ 3.089,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001647 30/04/2022 R$ 3.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001648 30/04/2022 R$ 1.140,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001649 30/04/2022 R$ 2.168,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. 1001650 30/04/2022 R$ 4.961,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. 1001651 30/04/2022 R$ 859,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001653 28/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001654 29/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO. 1001825 28/04/2022 R$ 1.734,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTADORES, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001969 30/04/2022 R$ 280,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001971 30/04/2022 R$ 6.432,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA APURADA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 1001973 01/04/2022 R$ 207,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1001974 01/04/2022 R$ 43,69