| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000829 |
02/03/2022 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA OXD 3459 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000830 |
07/03/2022 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000832 |
03/03/2022 |
R$ 12.081,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000833 |
03/03/2022 |
R$ 4.313,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (CAPACETES MOTOCICLÍSTICOS) PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000834 |
03/03/2022 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000835 |
03/03/2022 |
R$ 862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO EM BOMBA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/ ESTRADAS E RODAGENS. |
1000836 |
03/03/2022 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000837 |
03/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000838 |
03/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000839 |
03/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000840 |
03/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000841 |
03/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000842 |
03/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000843 |
03/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000844 |
03/03/2022 |
R$ 345,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000845 |
04/03/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000846 |
04/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000847 |
04/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000848 |
04/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000849 |
04/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000850 |
04/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000851 |
04/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000852 |
04/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000853 |
04/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000854 |
04/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000855 |
04/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000856 |
04/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000857 |
04/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000858 |
04/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000859 |
04/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000860 |
04/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000861 |
04/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000862 |
04/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000863 |
04/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000864 |
04/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000865 |
04/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000866 |
04/03/2022 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000867 |
05/03/2022 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000868 |
07/03/2022 |
R$ 4.042,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE KOMBI PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000869 |
07/03/2022 |
R$ 2.920,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO FORD COURIER HOH 8656 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000870 |
07/03/2022 |
R$ 1.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE KOMBI PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1000871 |
07/03/2022 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR MARCYNHO SENSAÇAO PARA FESTIVIDADE DO 60º FESTA DE SAO PEDRO , PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR NO DIA 01/07/2022 NESTA CIDADE. |
1000872 |
07/03/2022 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CARPINTEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000873 |
07/03/2022 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇAO DE NECESSAIRE PARA CONFRATERNIZAÇAO REFERENTE AO DIA DA MULHER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000874 |
07/03/2022 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000875 |
07/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000876 |
07/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000877 |
07/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000878 |
07/03/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000879 |
07/03/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000880 |
07/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1000881 |
08/03/2022 |
R$ 297,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000882 |
08/03/2022 |
R$ 1.109,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA RNB6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000883 |
08/03/2022 |
R$ 1.594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA RNB6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000884 |
08/03/2022 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000885 |
08/03/2022 |
R$ 406,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000886 |
08/03/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000887 |
08/03/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000888 |
08/03/2022 |
R$ 1.223,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000889 |
08/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000890 |
08/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000891 |
08/03/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA RASTA CHINELA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CIDADE DE PESCADOR NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 EM COMEMORAÇAO A 60ºFESTA DE SAO PEDRO, PADROEIRO DA CIDADE. |
1000892 |
09/03/2022 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000893 |
09/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000894 |
09/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000895 |
09/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000896 |
10/03/2022 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000897 |
10/03/2022 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000898 |
15/03/2022 |
R$ 258,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000899 |
15/03/2022 |
R$ 23,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000900 |
15/03/2022 |
R$ 223,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000901 |
15/03/2022 |
R$ 3.779,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000902 |
15/03/2022 |
R$ 349,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000903 |
15/03/2022 |
R$ 205,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000904 |
15/03/2022 |
R$ 730,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000905 |
15/03/2022 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1000906 |
10/03/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000907 |
10/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MATIPO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000908 |
10/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000909 |
10/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000910 |
10/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000911 |
10/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000912 |
10/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000913 |
10/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000914 |
10/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000915 |
10/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000916 |
10/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000917 |
10/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000918 |
10/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000919 |
10/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000920 |
10/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000921 |
10/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000922 |
10/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000923 |
10/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000924 |
10/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000925 |
10/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000926 |
10/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000927 |
10/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICOS ( PLANTONISTA ) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000928 |
03/03/2022 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000929 |
03/03/2022 |
R$ 7.562,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERVIÇAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000930 |
07/03/2022 |
R$ 536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PARENTERAL) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000931 |
07/03/2022 |
R$ 2.131,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOSESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000933 |
07/03/2022 |
R$ 7.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO PEUGEOUT PARTNER QUG 2633 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000934 |
07/03/2022 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000935 |
08/03/2022 |
R$ 279,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000936 |
08/03/2022 |
R$ 119,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000937 |
08/03/2022 |
R$ 3.024,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000938 |
08/03/2022 |
R$ 6.138,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER. |
1000939 |
08/03/2022 |
R$ 72,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000940 |
08/03/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000941 |
08/03/2022 |
R$ 2.442,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFEE BREAK PARA PLANTÕES EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000942 |
10/03/2022 |
R$ 593,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DORMITÓRIO PARA FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000943 |
10/03/2022 |
R$ 5.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000944 |
10/03/2022 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD COURIER PLACA HOH-8656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000945 |
11/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RTP9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000946 |
11/03/2022 |
R$ 643,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RTP9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000947 |
11/03/2022 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FORD COURIER PLACA HOH-8656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000948 |
11/03/2022 |
R$ 677,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000949 |
11/03/2022 |
R$ 16.196,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000950 |
11/03/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000951 |
11/03/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000952 |
11/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000953 |
11/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000954 |
09/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000955 |
11/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000956 |
11/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000957 |
11/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000958 |
11/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM MÁQUINA ROÇADEIRA E MOTO BROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000959 |
01/03/2022 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL (CONVÊNIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000961 |
01/03/2022 |
R$ 773,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000962 |
01/03/2022 |
R$ 1.696,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000964 |
01/03/2022 |
R$ 588,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR (CONVÊNIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000965 |
11/03/2022 |
R$ 1.224,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO . |
1000966 |
01/03/2022 |
R$ 1.733,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000967 |
01/03/2022 |
R$ 10.266,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRENZINHO DA ALEGRIA PARA MANUTTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000968 |
14/03/2022 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000969 |
14/03/2022 |
R$ 1.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000970 |
14/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000971 |
14/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000972 |
14/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000973 |
14/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000974 |
14/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000975 |
14/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000976 |
14/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM DECORRENCIA DA SITUAÇAO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS. |
1000977 |
15/03/2022 |
R$ 2.584,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAQUINA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000978 |
15/03/2022 |
R$ 19.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE MAQUINA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000979 |
15/03/2022 |
R$ 16.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000980 |
15/03/2022 |
R$ 16.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO E PUBLICAÇAO DE EDITAIS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000981 |
15/03/2022 |
R$ 191,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1000982 |
15/03/2022 |
R$ 12.101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000983 |
15/03/2022 |
R$ 1.539,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000984 |
15/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAQUINA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000985 |
16/03/2022 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA CATERPILAR - SECERTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGENS. |
1000986 |
16/03/2022 |
R$ 2.626,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO INDUSTRIAL) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000987 |
14/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000989 |
16/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000991 |
16/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000992 |
16/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000993 |
16/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000994 |
16/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000995 |
16/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000996 |
16/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000997 |
16/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000998 |
16/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000999 |
16/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001000 |
16/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001001 |
16/03/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001002 |
15/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001003 |
16/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001004 |
16/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001006 |
16/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001007 |
16/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001008 |
16/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM CAMPANARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001009 |
16/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001010 |
16/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001011 |
16/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001012 |
16/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001013 |
16/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001014 |
16/03/2022 |
R$ 537,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001020 |
16/03/2022 |
R$ 206,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO,PLOTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001021 |
16/03/2022 |
R$ 38,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001022 |
16/03/2022 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001023 |
17/03/2022 |
R$ 1.924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001024 |
18/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001025 |
18/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001026 |
18/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001027 |
18/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001028 |
18/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001029 |
18/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001030 |
18/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001031 |
18/03/2022 |
R$ 11.659,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE COFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA POEPS (POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇAO A SAUDE ) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001032 |
18/03/2022 |
R$ 717,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX FORNECIDAS AO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001033 |
18/03/2022 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES E MARMITEX FORNECIDAS AO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001034 |
18/03/2022 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES MARMITEX FORNECIDAS AO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001035 |
18/03/2022 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES MARMITEX FORNECIDAS AO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001036 |
18/03/2022 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE CAMINHAO MATA BURRO PÁRA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001037 |
18/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA DE BOMBA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001038 |
18/03/2022 |
R$ 57,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RTA2J92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001039 |
18/03/2022 |
R$ 2.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MONTAGEM DE BOMBA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001040 |
18/03/2022 |
R$ 267,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECÂNICO EM CARRO PLACA RTA2J92 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001041 |
18/03/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL, PERÍODO COMPREENDIDO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001042 |
18/03/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001043 |
21/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FORD COURRIER PLACA : HOH-8656 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001044 |
21/03/2022 |
R$ 1.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULO FORD COURRIER PLACA : HOH-8656 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001045 |
21/03/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA : HMN-8931 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001046 |
21/03/2022 |
R$ 3.591,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO CAMINHAO HMN PLACA :HMN-8931 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001047 |
21/03/2022 |
R$ 1.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VW GOL PLACA : PVC -5894 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001048 |
21/03/2022 |
R$ 1.202,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VAN JUMPER PLACA : OXI -0705 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001049 |
21/03/2022 |
R$ 11.139,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DE VEICULO VAN JUMPER PLACA : OXD3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001050 |
21/03/2022 |
R$ 3.231,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MICROONIBUS AGRALLE PLACA HMN 8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001052 |
21/03/2022 |
R$ 4.300,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA OXI0705 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001053 |
21/03/2022 |
R$ 1.915,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO SPIN PLACA : RNB-6H15 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001054 |
21/03/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA : OQM-6107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001055 |
21/03/2022 |
R$ 499,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO SPIN PLACA : RNB-6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001056 |
21/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. |
1001057 |
21/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001058 |
22/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001059 |
22/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001060 |
22/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001061 |
22/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001062 |
22/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001063 |
22/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001064 |
22/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001065 |
22/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001066 |
22/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001067 |
22/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001068 |
22/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001069 |
22/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001070 |
22/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001071 |
22/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001072 |
22/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001073 |
22/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1001074 |
22/03/2022 |
R$ 519,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA CATERPILLAR PARA MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1001075 |
22/03/2022 |
R$ 115.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DE MAQUINA CATERPILLAR PARA MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1001076 |
22/03/2022 |
R$ 28.140,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001077 |
22/03/2022 |
R$ 8.888,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001078 |
22/03/2022 |
R$ 807,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001079 |
22/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT TORO PLACA RNO8G04 SOB USO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001080 |
23/03/2022 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT TORO PLACA RNO8G04 SOB USO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001081 |
23/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001082 |
23/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001083 |
23/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001084 |
25/03/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001085 |
25/03/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VAN JUMPER PLACA:OXD3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001086 |
21/03/2022 |
R$ 11.543,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (PARA VEICULO PLACA OXH-7474 CAMINHAO) NOS DIAS DE 23/02/2022 A 02/03/2022 |
1001087 |
24/03/2022 |
R$ 652,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARA VEICULO ONIBUS PLACA PZI - 9559 ONIBUS ESCOLAR ) NOS DIAS DE 23/02/2022 A 02/03/2022 |
1001088 |
24/03/2022 |
R$ 853,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PARA VEICULO MAQUINA RETRO ) NOS DIAS DE 23/02/2022 A 02/03/2022. |
1001089 |
24/03/2022 |
R$ 906,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VEICULO OXD-3439) NOS DIAS DE 23/02/2022 A 02/03/2022. |
1001090 |
24/03/2022 |
R$ 451,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. |
1001091 |
24/03/2022 |
R$ 1.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO PLACA RTA2J91 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001092 |
24/03/2022 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENMÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001093 |
24/03/2022 |
R$ 1.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO PLACA RTA2J91 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001094 |
24/03/2022 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001095 |
21/03/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001096 |
24/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES . |
1001097 |
24/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001098 |
24/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001099 |
24/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM - 8718) NOS DIAS DE 23/02/2022 A 02/03/2022. |
1001100 |
24/03/2022 |
R$ 425,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001101 |
10/03/2022 |
R$ 577,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE MATERIAL DE OBRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001102 |
23/03/2022 |
R$ 10.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001103 |
23/03/2022 |
R$ 657,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001104 |
23/03/2022 |
R$ 137,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001105 |
25/03/2022 |
R$ 1.429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001107 |
28/03/2022 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILAR -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001108 |
28/03/2022 |
R$ 2.023,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001109 |
25/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001110 |
25/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001111 |
25/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PROFESSORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001112 |
25/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001113 |
23/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001114 |
25/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1001115 |
25/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1001116 |
25/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1001117 |
25/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001118 |
25/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001119 |
28/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE -PREFEITA EM MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001120 |
28/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001121 |
28/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001122 |
28/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001123 |
28/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001124 |
28/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001125 |
28/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001126 |
28/03/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 008/2021 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002573/2015/SEGOV.NOS TERMOS DO DECRETO 46830/2015. |
1001127 |
28/03/2022 |
R$ 1.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS TRABALHISTAS IDENIZADAS SOBRE TEMPO TRABALHADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001128 |
22/03/2022 |
R$ 3.807,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001129 |
28/03/2022 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001130 |
30/03/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001131 |
30/03/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001132 |
30/03/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001135 |
30/03/2022 |
R$ 25.104,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001136 |
30/03/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001137 |
30/03/2022 |
R$ 8.816,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001138 |
30/03/2022 |
R$ 8.814,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001139 |
30/03/2022 |
R$ 753,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001140 |
30/03/2022 |
R$ 670,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001141 |
30/03/2022 |
R$ 335,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/ LAZER/CULTURA . |
1001142 |
30/03/2022 |
R$ 335,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1001143 |
30/03/2022 |
R$ 503,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇAO PARANTERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001144 |
30/03/2022 |
R$ 2.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001145 |
29/03/2022 |
R$ 2.489,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001146 |
29/03/2022 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001147 |
29/03/2022 |
R$ 7.211,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001148 |
29/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001149 |
29/03/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO SOB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001150 |
29/03/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA SORÓ SILVA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CIDADE DE PESCADOR NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS, NA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE. |
1001151 |
29/03/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMINHAO COM CABINE ZERO KM ANO 2021/2022 ATRAVEZ DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTRE O BANCO BDMG/BF N°334.232/21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001152 |
21/03/2022 |
R$ 206.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL, |
1001153 |
28/03/2022 |
R$ 5.283,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL, |
1001154 |
28/03/2022 |
R$ 1.819,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001155 |
30/03/2022 |
R$ 2.283,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001156 |
30/03/2022 |
R$ 6.413,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PZI:9559 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001159 |
31/03/2022 |
R$ 3.412,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QXI0705 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001160 |
31/03/2022 |
R$ 840,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA OQM 8718 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001161 |
31/03/2022 |
R$ 1.309,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA OQM8717 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001162 |
31/03/2022 |
R$ 607,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA OXD 3459 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001163 |
31/03/2022 |
R$ 921,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001164 |
31/03/2022 |
R$ 1.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAMA HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001165 |
31/03/2022 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1001166 |
31/03/2022 |
R$ 3.079,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001167 |
14/03/2022 |
R$ 376,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA. |
1001168 |
31/03/2022 |
R$ 70,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL. |
1001169 |
28/03/2022 |
R$ 4.321,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL. |
1001170 |
30/03/2022 |
R$ 15.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001171 |
30/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001172 |
30/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE EMFEMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001173 |
30/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001174 |
30/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001175 |
30/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001176 |
30/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001177 |
30/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001178 |
30/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001179 |
30/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001180 |
30/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001181 |
30/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001182 |
30/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001183 |
30/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001184 |
30/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001185 |
30/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001186 |
30/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001187 |
30/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001188 |
30/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001189 |
30/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001190 |
30/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001191 |
30/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001192 |
30/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001193 |
30/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001194 |
30/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001195 |
30/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001196 |
30/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE NUTRICIONISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001197 |
30/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001198 |
31/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001199 |
31/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001200 |
31/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1001201 |
31/03/2022 |
R$ 516,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES CONFORME EMPENMHOS E NOTAS FISCAIS EM ANEXO.REFERENTE AOS ANOS DE 2014,2016,2018. |
1001202 |
31/03/2022 |
R$ 19.727,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME EMPENMHOS E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. REFERENTE AOS ANOS DE 2015,2016. |
1001203 |
31/03/2022 |
R$ 1.993,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001205 |
30/03/2022 |
R$ 447,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001206 |
31/03/2022 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001207 |
31/03/2022 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001208 |
31/03/2022 |
R$ 11.791,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001209 |
31/03/2022 |
R$ 5.625,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001210 |
31/03/2022 |
R$ 9.763,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001211 |
31/03/2022 |
R$ 15.849,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001212 |
31/03/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001213 |
31/03/2022 |
R$ 5.095,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001214 |
31/03/2022 |
R$ 2.181,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001215 |
31/03/2022 |
R$ 2.302,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001216 |
31/03/2022 |
R$ 13.719,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001217 |
31/03/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001218 |
31/03/2022 |
R$ 2.919,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001219 |
31/03/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001220 |
31/03/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001221 |
31/03/2022 |
R$ 16.146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001222 |
31/03/2022 |
R$ 7.471,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001223 |
31/03/2022 |
R$ 20.413,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001224 |
31/03/2022 |
R$ 15.419,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001225 |
31/03/2022 |
R$ 3.737,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001226 |
31/03/2022 |
R$ 53.540,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001227 |
31/03/2022 |
R$ 27.844,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001228 |
31/03/2022 |
R$ 10.206,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001229 |
31/03/2022 |
R$ 3.557,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001230 |
31/03/2022 |
R$ 6.109,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001231 |
31/03/2022 |
R$ 5.923,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001232 |
31/03/2022 |
R$ 1.625,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001233 |
31/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001234 |
31/03/2022 |
R$ 2.747,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001235 |
31/03/2022 |
R$ 8.484,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001236 |
31/03/2022 |
R$ 4.511,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001237 |
31/03/2022 |
R$ 8.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001238 |
31/03/2022 |
R$ 134.451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001239 |
31/03/2022 |
R$ 969,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001240 |
31/03/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001241 |
31/03/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001242 |
31/03/2022 |
R$ 24.214,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001243 |
31/03/2022 |
R$ 10.504,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001244 |
31/03/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001245 |
31/03/2022 |
R$ 1.784,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001246 |
31/03/2022 |
R$ 29.815,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001247 |
31/03/2022 |
R$ 28.633,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001248 |
31/03/2022 |
R$ 5.373,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001249 |
31/03/2022 |
R$ 28.389,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001250 |
31/03/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001251 |
31/03/2022 |
R$ 52.744,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001252 |
31/03/2022 |
R$ 28.755,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001253 |
31/03/2022 |
R$ 248,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001254 |
31/03/2022 |
R$ 3.227,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001255 |
31/03/2022 |
R$ 29.301,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001256 |
31/03/2022 |
R$ 2.800,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001257 |
31/03/2022 |
R$ 2.224,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001258 |
31/03/2022 |
R$ 4.687,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001259 |
31/03/2022 |
R$ 4.771,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001260 |
31/03/2022 |
R$ 2.127,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001261 |
31/03/2022 |
R$ 3.927,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001262 |
31/03/2022 |
R$ 3.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001263 |
31/03/2022 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001264 |
31/03/2022 |
R$ 1.565,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001265 |
31/03/2022 |
R$ 363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001266 |
31/03/2022 |
R$ 595,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001267 |
31/03/2022 |
R$ 62,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001268 |
30/03/2022 |
R$ 17.200,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001269 |
30/03/2022 |
R$ 25.391,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO AO MES MARÇO DE 2022. |
1001270 |
31/03/2022 |
R$ 7.133,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001284 |
31/03/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001424 |
30/03/2022 |
R$ 7.016,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001442 |
31/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001443 |
31/03/2022 |
R$ 263,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001520 |
12/03/2022 |
R$ 428,00 |
|