| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (ADESAO DE ATA ESTADUAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000403 |
08/02/2022 |
R$ 674,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (ADESAO DE ATA ESTADUAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000404 |
08/02/2022 |
R$ 404,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (ADESAO DE ATA ESTADUAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000405 |
08/02/2022 |
R$ 812,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (ADESAO DE ATA ESTADUAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000406 |
08/02/2022 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (ADESAO DE ATA ESTADUAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000407 |
08/02/2022 |
R$ 431,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (ADESAO DE ATA ESTADUAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000408 |
08/02/2022 |
R$ 723,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (ADESAO DE ATA ESTADUAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000409 |
08/02/2022 |
R$ 1.031,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (ADESAO DE ATA ESTADUAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000410 |
08/02/2022 |
R$ 699,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000425 |
11/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000426 |
01/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000427 |
01/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000428 |
01/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000429 |
01/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TEOFILO OTONI / GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000430 |
01/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI/ GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000431 |
01/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000432 |
01/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000433 |
01/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000434 |
01/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000435 |
01/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000436 |
01/02/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000437 |
01/02/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000438 |
01/02/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000439 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000440 |
01/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ENTRE OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000441 |
01/02/2022 |
R$ 14.230,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICACAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000442 |
01/02/2022 |
R$ 6.606,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA RNB6H15 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000443 |
01/02/2022 |
R$ 2.751,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RTA2J92 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000444 |
01/02/2022 |
R$ 1.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000445 |
02/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000446 |
02/02/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000447 |
02/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM SAO JOSE DO DIVINO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000448 |
02/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000449 |
02/02/2022 |
R$ 422,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000450 |
02/02/2022 |
R$ 100,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000451 |
02/02/2022 |
R$ 65,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000452 |
02/02/2022 |
R$ 779,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000453 |
02/02/2022 |
R$ 380,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAOD DE LANCHES COFFEE BREAK PARA ENFERMEIROS PLANTONISTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE. |
1000454 |
02/02/2022 |
R$ 673,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000455 |
02/02/2022 |
R$ 2.589,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PUEGEOT PARTNER PLACA QUG 2633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000456 |
02/02/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000457 |
02/02/2022 |
R$ 243,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000458 |
02/02/2022 |
R$ 59,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OQM 6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1000459 |
02/02/2022 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OQM 6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000460 |
02/02/2022 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FORD KA PLACA QUP 2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000461 |
02/02/2022 |
R$ 2.600,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FORD KA PLACA QUP 2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000462 |
02/02/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PEUGEOT PARTNER PLACA QUG 2633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000463 |
02/02/2022 |
R$ 487,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS EM CAÇAMBA VOLKSWAGEN 15-180 PLACA HMN 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000464 |
02/02/2022 |
R$ 2.692,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAÇAMBA VOLKSWAGEN 15-180 PLACA HMN 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000465 |
02/02/2022 |
R$ 1.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA CAÇAMBA VOLKSWAGEN 15-180 PLACA HMN 9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000466 |
02/02/2022 |
R$ 4.364,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAÇAMBA VOLKSWAGEN 15-180 PLACA HMN 9830 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000467 |
02/02/2022 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000468 |
02/02/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000469 |
02/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000470 |
02/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000471 |
02/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000472 |
02/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000473 |
02/02/2022 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000474 |
02/02/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/TORO PLACA RNO8G04 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000475 |
03/02/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/TORO PLACA RNO8G04 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000476 |
03/02/2022 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/TORO PLACA RNO8G04 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000477 |
03/02/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/TORO PLACA RNO8G04 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000478 |
03/02/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/TORO PLACA RNO8G04 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000479 |
03/02/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD/KA PLACA QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000480 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD/KA PLACA QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000481 |
03/02/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD/KA PLACA QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000482 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD/KA PLACA QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000483 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD/KA PLACA QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000484 |
03/02/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD/KA PLACA QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000485 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD/KA PLACA QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000486 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000487 |
03/02/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000488 |
03/02/2022 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000489 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000490 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000491 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000492 |
03/02/2022 |
R$ 195,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000493 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000494 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000495 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL PLACA PVC5894 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000496 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000497 |
03/02/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RTA2J91 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000498 |
03/02/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO SPRINTTERM PLACA GTM9471 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000499 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO SPRINTTERM PLACA GTM9471 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000500 |
03/02/2022 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000501 |
03/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000502 |
03/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS TIPO TALHERES PARA USO NA MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000503 |
17/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000504 |
03/02/2022 |
R$ 2.839,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19 PARA USO AO ENFRETAMENTO DE AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS DO COVID NO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000505 |
03/02/2022 |
R$ 3.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000506 |
03/02/2022 |
R$ 4.012,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000507 |
03/02/2022 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000508 |
03/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000509 |
04/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MATIPO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000510 |
04/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM VIATURAS -CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000511 |
04/02/2022 |
R$ 800,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM VIATURAS - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL - PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - |
1000512 |
04/02/2022 |
R$ 721,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000513 |
04/02/2022 |
R$ 14.297,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MÁQUINA ROÇADEIRA E MOTO BROS SOB USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000514 |
04/02/2022 |
R$ 148,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1000515 |
04/02/2022 |
R$ 2.359,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000516 |
04/02/2022 |
R$ 838,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000517 |
04/02/2022 |
R$ 1.395,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - ESTRADAS VICINAIS - |
1000518 |
04/02/2022 |
R$ 12.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COLETA DE LIXOS E RESÍDUOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000519 |
04/02/2022 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000520 |
07/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000521 |
07/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000522 |
07/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000523 |
07/02/2022 |
R$ 2.249,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1000524 |
07/02/2022 |
R$ 853,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000525 |
07/02/2022 |
R$ 385,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000526 |
07/02/2022 |
R$ 200,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000527 |
07/02/2022 |
R$ 1.204,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1000528 |
07/02/2022 |
R$ 854,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000529 |
07/02/2022 |
R$ 1.867,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/ ESTRADAS E RODAGENS. |
1000530 |
07/02/2022 |
R$ 6.281,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000531 |
07/02/2022 |
R$ 3.692,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000532 |
07/02/2022 |
R$ 3.393,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000533 |
07/02/2022 |
R$ 7.161,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000534 |
07/02/2022 |
R$ 3.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE PATROL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES/ ESTRADAS E RODAGENS. |
1000535 |
08/02/2022 |
R$ 1.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000536 |
08/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000537 |
08/02/2022 |
R$ 100,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000538 |
08/02/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000539 |
08/02/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RTP9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000540 |
09/02/2022 |
R$ 396,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE CARRO FIAT ARGO PLACA RTP9C74 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000541 |
09/02/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000542 |
09/02/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000543 |
09/02/2022 |
R$ 1.149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM ITABIRINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000544 |
09/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000545 |
09/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS OXIG. MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000546 |
10/02/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000547 |
10/02/2022 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000548 |
09/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000549 |
10/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000550 |
10/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000551 |
10/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UNIFORME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000552 |
16/02/2022 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000553 |
14/02/2022 |
R$ 1.581,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000554 |
14/02/2022 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000555 |
14/02/2022 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000556 |
14/02/2022 |
R$ 1.219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/ ESTRADAS E RODAGENS. |
1000557 |
14/02/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000558 |
14/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000559 |
14/02/2022 |
R$ 241,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000560 |
14/02/2022 |
R$ 134,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000561 |
14/02/2022 |
R$ 144,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000562 |
14/02/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000563 |
14/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000564 |
14/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000565 |
15/02/2022 |
R$ 524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000566 |
15/02/2022 |
R$ 191,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000567 |
15/02/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000568 |
15/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000569 |
15/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM CHONIN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000570 |
15/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDORA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000571 |
15/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000572 |
15/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000573 |
15/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000574 |
15/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000575 |
15/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000576 |
15/02/2022 |
R$ 3.037,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000577 |
09/02/2022 |
R$ 746,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000578 |
11/02/2022 |
R$ 712,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAODE SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO ANO DE 2022. |
1000579 |
01/02/2022 |
R$ 11.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO ANO DE 2022. |
1000580 |
01/02/2022 |
R$ 16.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIOS PARA AUXILIO DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000581 |
11/02/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIOS PARA AUXILIO DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000582 |
11/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIOS PARA AUXILIO DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000583 |
11/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIOS PARA AUXILIO DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000584 |
11/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000585 |
14/02/2022 |
R$ 2.287,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000586 |
14/02/2022 |
R$ 1.097,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA. |
1000587 |
02/02/2022 |
R$ 8.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1000588 |
02/02/2022 |
R$ 2.089,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE PRÉDIO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000589 |
02/02/2022 |
R$ 3.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MONITORAMENTOPARA OS PREDIOS DA SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000590 |
02/02/2022 |
R$ 5.687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE MUNICIPAL DE ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
1000591 |
02/02/2022 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000592 |
16/02/2022 |
R$ 631,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000593 |
16/02/2022 |
R$ 654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000594 |
16/02/2022 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000595 |
16/02/2022 |
R$ 174,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NUTRICIONAL PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000596 |
16/02/2022 |
R$ 1.519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000597 |
16/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000598 |
16/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000599 |
17/02/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISIÇAO DE PEÇA PARA CATERPILAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESTRADAS E RODAGENS. |
1000600 |
17/02/2022 |
R$ 98,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000601 |
17/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000602 |
17/02/2022 |
R$ 572,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000603 |
17/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000604 |
17/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000605 |
17/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000606 |
17/02/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000607 |
17/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000608 |
17/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000609 |
17/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000610 |
17/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000611 |
23/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000612 |
17/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000613 |
17/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000614 |
17/02/2022 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000615 |
17/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000616 |
17/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000617 |
17/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000618 |
17/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000619 |
17/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000620 |
17/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000621 |
17/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000622 |
16/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (ROÇADEIRA) |
1000623 |
18/02/2022 |
R$ 238,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO CATERPILAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000624 |
18/02/2022 |
R$ 2.999,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DED COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO.(POLICIA CIVIL) |
1000625 |
18/02/2022 |
R$ 968,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO .(POLICIA MILITAR) |
1000626 |
18/02/2022 |
R$ 879,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000627 |
18/02/2022 |
R$ 1.576,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1000628 |
18/02/2022 |
R$ 1.780,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1000629 |
18/02/2022 |
R$ 1.488,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. (PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS) |
1000630 |
18/02/2022 |
R$ 5.492,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000631 |
18/02/2022 |
R$ 13.572,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PAR USO EM VEÍCULOS ESCOLARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000632 |
18/02/2022 |
R$ 439,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇO EM ESTRADAS VICINAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/ ESTRADAS E RODAGENS. |
1000633 |
18/02/2022 |
R$ 1.375,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO EMERGENCIAL EM VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACA QXN-1900 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000634 |
18/02/2022 |
R$ 956,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
1000635 |
18/02/2022 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000636 |
18/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000637 |
18/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 01/2022. |
1000638 |
23/02/2022 |
R$ 401,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 01/2022. |
1000639 |
23/02/2022 |
R$ 14,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 01/2022. |
1000640 |
23/02/2022 |
R$ 56,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 01/2022. |
1000641 |
23/02/2022 |
R$ 325,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 01/2022. |
1000642 |
23/02/2022 |
R$ 649,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE HIGIENIZAÇAO COMO ALCOOL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000643 |
22/02/2022 |
R$ 1.917,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E HOSPITALARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000644 |
23/02/2022 |
R$ 24.054,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E HOSPITALARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000645 |
23/02/2022 |
R$ 9.343,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇAO COMO ALCOOL/ MASCARA DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000646 |
03/02/2022 |
R$ 3.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1000647 |
21/02/2022 |
R$ 4.849,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000648 |
21/02/2022 |
R$ 718,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA / DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE BEBITO 008/2021 FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491002573/2015/SEGOV.NOS TERMOS DO DECRETO 46830/2015. |
1000649 |
21/02/2022 |
R$ 1.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000650 |
14/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000651 |
17/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000652 |
17/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000653 |
18/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000654 |
21/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000655 |
21/02/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000656 |
21/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000657 |
21/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM INHAPIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1000658 |
21/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000659 |
21/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000660 |
21/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000661 |
21/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000662 |
21/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000663 |
21/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM VITORIA- ES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000664 |
21/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM VITORIA-ES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000665 |
21/02/2022 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM INHAPIM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000666 |
21/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM INHAPIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1000667 |
21/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM INHAPIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000668 |
21/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDORA EM INHAPIM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000669 |
21/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA:OQM6J07 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000670 |
22/02/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KAPLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000671 |
22/02/2022 |
R$ 156,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000672 |
22/02/2022 |
R$ 296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000673 |
22/02/2022 |
R$ 303,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000674 |
22/02/2022 |
R$ 302,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000675 |
22/02/2022 |
R$ 133,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000676 |
22/02/2022 |
R$ 203,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000677 |
22/02/2022 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000678 |
22/02/2022 |
R$ 133,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000679 |
22/02/2022 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP 2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000680 |
22/02/2022 |
R$ 134,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000681 |
22/02/2022 |
R$ 134,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000682 |
22/02/2022 |
R$ 139,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000683 |
22/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000684 |
22/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000685 |
22/02/2022 |
R$ 389,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DE VEICULO FORD KA PLACA:QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000686 |
22/02/2022 |
R$ 119,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO FORD KA PLACA QUP2833 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000687 |
22/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000688 |
21/02/2022 |
R$ 7.458,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PEUGEOT PLACA:QUG- 2633 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000689 |
22/02/2022 |
R$ 2.126,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO PEUGEOT PLACA:QUG2633 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000690 |
22/02/2022 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000692 |
23/02/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXOS E RESÍDUOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2022. |
1000693 |
23/02/2022 |
R$ 8.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA EDUCAÇAO PUBLICA E LICENCIAMENTO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DURANTE O ANO DE 2022. |
1000694 |
23/02/2022 |
R$ 27.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE JORNAIS LOCAIS INFORMATIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000696 |
23/02/2022 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1000697 |
23/02/2022 |
R$ 1.864,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPOSTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES CULTURA E LAZER. |
1000698 |
23/02/2022 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000699 |
23/02/2022 |
R$ 1.118,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PEUGEOT PARTNER PLACA:QUG2633 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000700 |
23/02/2022 |
R$ 202,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PEUGEOT PARTNER PLACA:QUG2633 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000701 |
23/02/2022 |
R$ 134,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PEUGEOT PARTNER PLACA:QUG2633 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000702 |
23/02/2022 |
R$ 200,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000703 |
23/02/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000704 |
23/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PORTARIA N°3.462 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME N° 59052.008432/2021-39. |
1000705 |
24/02/2022 |
R$ 4.991,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PORTARIA N°3.462 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME N°59052.008432/2021-39. |
1000706 |
24/02/2022 |
R$ 12.868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PORTARIA N°3.462 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME N° 59052.008432/2021-39. |
1000707 |
24/02/2022 |
R$ 4.991,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1000709 |
24/02/2022 |
R$ 4.239,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1000710 |
24/02/2022 |
R$ 2.146,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1000711 |
24/02/2022 |
R$ 1.164,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000712 |
24/02/2022 |
R$ 3.061,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000714 |
24/02/2022 |
R$ 1.176,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000715 |
24/02/2022 |
R$ 2.084,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000716 |
24/02/2022 |
R$ 1.387,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000717 |
24/02/2022 |
R$ 2.738,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000718 |
24/02/2022 |
R$ 1.070,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. |
1000719 |
24/02/2022 |
R$ 1.284,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000720 |
24/02/2022 |
R$ 786,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000721 |
24/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REENBOLSO DE VIAGEM DO PREFEITO EM VITORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000722 |
24/02/2022 |
R$ 862,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000723 |
24/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000724 |
24/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000725 |
24/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1000726 |
24/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000727 |
24/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000728 |
24/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000729 |
24/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000730 |
24/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000731 |
24/02/2022 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000732 |
24/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000733 |
24/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000734 |
24/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000735 |
24/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000736 |
24/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000737 |
24/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000738 |
24/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000739 |
24/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000740 |
24/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM SAO FELIX DE MINAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000741 |
24/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000742 |
25/02/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000743 |
25/02/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000744 |
25/02/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000745 |
25/02/2022 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000746 |
25/02/2022 |
R$ 753,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER. |
1000747 |
25/02/2022 |
R$ 335,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000748 |
25/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000749 |
25/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000750 |
25/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA . |
1000751 |
25/02/2022 |
R$ 70,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PORTARIA N°3.462 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2021, CONFORME N° 59052.008432/2021-39. |
1000753 |
23/02/2022 |
R$ 5.214,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000754 |
24/02/2022 |
R$ 4.849,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000755 |
25/02/2022 |
R$ 1.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES EM ITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EMERGENCIAL CONFORME PORTARIA N°3462 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME N°59052.008432/2021-39. |
1000757 |
22/02/2022 |
R$ 11.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E REFORMA ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS DO ANO LETIVO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000758 |
24/02/2022 |
R$ 3.092,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000759 |
25/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000760 |
17/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000761 |
28/02/2022 |
R$ 670,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000762 |
28/02/2022 |
R$ 335,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000763 |
28/02/2022 |
R$ 503,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000764 |
28/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000765 |
24/02/2022 |
R$ 14.179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIAS CARENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000766 |
28/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIAS CARENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000767 |
28/02/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIAS CARENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000768 |
28/02/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 02/2022. |
1000769 |
10/02/2022 |
R$ 157,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000770 |
22/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000771 |
28/02/2022 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000772 |
28/02/2022 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000773 |
28/02/2022 |
R$ 12.445,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000774 |
28/02/2022 |
R$ 5.625,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000775 |
28/02/2022 |
R$ 7.461,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000776 |
28/02/2022 |
R$ 15.849,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000777 |
28/02/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000778 |
28/02/2022 |
R$ 5.095,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000779 |
28/02/2022 |
R$ 2.181,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000780 |
28/02/2022 |
R$ 2.302,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000781 |
28/02/2022 |
R$ 11.653,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000782 |
28/02/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000783 |
28/02/2022 |
R$ 2.879,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000784 |
28/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000785 |
28/02/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000786 |
28/02/2022 |
R$ 17.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000787 |
28/02/2022 |
R$ 9.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000788 |
28/02/2022 |
R$ 21.019,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000789 |
28/02/2022 |
R$ 19.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000790 |
28/02/2022 |
R$ 3.737,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000791 |
28/02/2022 |
R$ 52.889,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000792 |
28/02/2022 |
R$ 31.549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000793 |
28/02/2022 |
R$ 10.206,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000794 |
28/02/2022 |
R$ 3.557,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000795 |
28/02/2022 |
R$ 5.786,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000796 |
28/02/2022 |
R$ 5.841,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000797 |
28/02/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000798 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000799 |
28/02/2022 |
R$ 2.747,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000800 |
28/02/2022 |
R$ 7.231,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000801 |
28/02/2022 |
R$ 2.138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000802 |
28/02/2022 |
R$ 7.999,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000803 |
28/02/2022 |
R$ 135.541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000804 |
28/02/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000805 |
28/02/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000806 |
28/02/2022 |
R$ 23.615,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000807 |
28/02/2022 |
R$ 10.010,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000808 |
28/02/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000809 |
28/02/2022 |
R$ 1.784,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000810 |
28/02/2022 |
R$ 26.866,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000811 |
28/02/2022 |
R$ 27.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000812 |
28/02/2022 |
R$ 4.189,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000813 |
28/02/2022 |
R$ 29.081,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000814 |
28/02/2022 |
R$ 2.855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000815 |
28/02/2022 |
R$ 51.608,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000816 |
28/02/2022 |
R$ 28.675,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000817 |
28/02/2022 |
R$ 248,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000818 |
28/02/2022 |
R$ 2.484,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000819 |
28/02/2022 |
R$ 29.425,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000820 |
28/02/2022 |
R$ 5.508,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000821 |
28/02/2022 |
R$ 6.883,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000822 |
28/02/2022 |
R$ 2.582,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000823 |
28/02/2022 |
R$ 888,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000824 |
28/02/2022 |
R$ 1.063,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000825 |
28/02/2022 |
R$ 542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000826 |
28/02/2022 |
R$ 362,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1000827 |
28/02/2022 |
R$ 111,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DIÁRIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 11/02/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000828 |
16/02/2022 |
R$ 647,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE AUTONOMOS COMPENTÊNCIA FEVEREIRO 2022 |
1000988 |
28/02/2022 |
R$ 6.363,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NO MES 02/2022. |
1001015 |
28/02/2022 |
R$ 265,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NO MES 02/2022. |
1001016 |
28/02/2022 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS ME 02/2022. |
1001017 |
28/02/2022 |
R$ 138,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NO MES 02/2022. |
1001018 |
28/02/2022 |
R$ 106,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES FEVEREIRO DE 2022. |
1001019 |
28/02/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001204 |
01/02/2022 |
R$ 7.885,00 |
|