| VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA ELABORAÇAO DE PLANO DE AÇOES ARTICULADAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001814 |
09/07/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS URBANOS. |
1001896 |
13/07/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO QUILOMETROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001897 |
07/07/2021 |
R$ 123.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001899 |
01/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001900 |
01/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001901 |
01/07/2021 |
R$ 334,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001902 |
01/07/2021 |
R$ 93,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001903 |
01/07/2021 |
R$ 876,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001904 |
01/07/2021 |
R$ 157,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (LANCHES NOTURNOS). |
1001905 |
01/07/2021 |
R$ 673,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇA DE VEICULO SPIN PLACA RNB-6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001906 |
01/07/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇA DE VEICULO SPIN PLACA RNB-6H15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001907 |
01/07/2021 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TELEFONE PARA NANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001908 |
01/07/2021 |
R$ 578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO PARA COMEMORAÇAO DE FESTIVIDADE DO PADROEIRO DA CIDADE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021. |
1001909 |
01/07/2021 |
R$ 8.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001910 |
02/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001911 |
02/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001912 |
02/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES)PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001913 |
02/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001914 |
02/07/2021 |
R$ 10.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTAÇAO DE PEDRA MARMORE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001915 |
02/07/2021 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001916 |
02/07/2021 |
R$ 406,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001917 |
02/07/2021 |
R$ 253,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001918 |
02/07/2021 |
R$ 175,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DOMESTICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001919 |
02/07/2021 |
R$ 1.199,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001920 |
02/07/2021 |
R$ 837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001921 |
02/07/2021 |
R$ 2.533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001922 |
05/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001923 |
05/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001924 |
05/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001925 |
05/07/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001926 |
05/07/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001927 |
05/07/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001928 |
05/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001929 |
05/07/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001930 |
05/07/2021 |
R$ 823,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. |
1001931 |
05/07/2021 |
R$ 2.652,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001932 |
06/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001933 |
06/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001934 |
06/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001935 |
06/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001936 |
06/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001937 |
06/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001938 |
06/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001939 |
06/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001940 |
06/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001941 |
06/07/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001942 |
06/07/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001943 |
06/07/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001944 |
06/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001945 |
06/07/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001946 |
06/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001947 |
06/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001948 |
06/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001949 |
06/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001950 |
06/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001951 |
06/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001952 |
06/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001953 |
06/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (RECARGAS) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001954 |
06/07/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFRATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001955 |
06/07/2021 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFEEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001956 |
06/07/2021 |
R$ 237,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LACHES COFEEBREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001957 |
06/07/2021 |
R$ 33,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO PLACA ORC-9990 DA POLICIA CIVIL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001958 |
06/07/2021 |
R$ 886,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA POLICIA CIVIL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001959 |
06/07/2021 |
R$ 1.679,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA POLICIA MILITAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001960 |
06/07/2021 |
R$ 1.948,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1001961 |
06/07/2021 |
R$ 258,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001962 |
06/07/2021 |
R$ 1.686,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001963 |
06/07/2021 |
R$ 18.617,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001964 |
06/07/2021 |
R$ 363,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001965 |
06/07/2021 |
R$ 941,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODANGENS. |
1001966 |
06/07/2021 |
R$ 18.543,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA: HMN9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001967 |
06/07/2021 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001968 |
06/07/2021 |
R$ 1.272,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001969 |
07/07/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001970 |
07/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001971 |
07/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001972 |
07/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001973 |
07/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001974 |
07/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001975 |
07/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001976 |
07/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITABIRINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001977 |
07/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO PROTESE DENTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001978 |
08/07/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTEÇAO DE RETROESCAVADEIRA JCB - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001979 |
08/07/2021 |
R$ 9.736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001980 |
08/07/2021 |
R$ 2.717,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001981 |
08/07/2021 |
R$ 421,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. |
1001982 |
08/07/2021 |
R$ 2.803,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1001983 |
08/07/2021 |
R$ 2.457,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001984 |
08/07/2021 |
R$ 3.783,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VITAMINA PARA MANITENÇAO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001985 |
08/07/2021 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001986 |
08/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001987 |
09/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001988 |
09/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001989 |
09/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS LAIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001990 |
12/07/2021 |
R$ 196,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS LAIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1001991 |
12/07/2021 |
R$ 117,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1001992 |
12/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001993 |
12/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001994 |
12/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PRONTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001995 |
13/07/2021 |
R$ 2.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PRONTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001996 |
13/07/2021 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PRONTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001997 |
13/07/2021 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KIT DE MERENDA ESCOLAR QUE SERA DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001998 |
13/07/2021 |
R$ 6.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DETETIZAÇAO E SANITIZAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTRAS LIMPEZAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001999 |
13/07/2021 |
R$ 4.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DETETIZAÇAO E SANITIZAÇAO NA UNIDADE DE SAUDE NEIDE SARTORI ENTRE OUTRAS LIMPEZAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002000 |
13/07/2021 |
R$ 5.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DETETIZAÇAO E SANITIZAÇAO NA UNIDADE JUAREZ ESTEVES LIMA DE SAUDE ENTRE OUTRAS LIMPEZAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002001 |
13/07/2021 |
R$ 4.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEREFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DETETIZAÇAO E SANITIZAÇAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE OUTRAS LIMPEZAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002002 |
13/07/2021 |
R$ 5.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DETETIZAÇAO E SANITIZAÇAO NA ESCOLA TIO PATINHAS ENTRE OUTRAS LIMPEZAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002003 |
13/07/2021 |
R$ 6.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DETETIZAÇAO E SANITIZAÇAO NA ESCOLA SAO GERALDO ENTRE OUTRAS LIMPEZAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002004 |
13/07/2021 |
R$ 8.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002005 |
13/07/2021 |
R$ 77.198,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PORTA DE VIDRO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICUPAL DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002006 |
13/07/2021 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002007 |
13/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002008 |
13/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002009 |
13/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002010 |
13/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002011 |
13/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002012 |
13/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002013 |
14/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ADUBO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002014 |
14/07/2021 |
R$ 509,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002015 |
14/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002016 |
15/07/2021 |
R$ 191,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002017 |
15/07/2021 |
R$ 617,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS. |
1002018 |
15/07/2021 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002019 |
15/07/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002020 |
15/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002021 |
16/07/2021 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002022 |
16/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002023 |
16/07/2021 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002024 |
16/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002025 |
16/07/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002026 |
16/07/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002027 |
16/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002028 |
16/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002029 |
16/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002030 |
16/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002031 |
16/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002032 |
16/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002033 |
16/07/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002034 |
16/07/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002035 |
16/07/2021 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002036 |
16/07/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002037 |
16/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002038 |
16/07/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002039 |
16/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002040 |
16/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002041 |
16/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO NOVO FIAT TORO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002043 |
08/07/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002044 |
13/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO NOVO FIAT TORO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002045 |
12/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT TORO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002046 |
12/07/2021 |
R$ 4.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002047 |
13/07/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VIATURA PLACA: QXW-0118- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002048 |
14/07/2021 |
R$ 473,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VIATURA PLACA: QXW-0118- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002049 |
14/07/2021 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002050 |
15/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002051 |
15/07/2021 |
R$ 1.172,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA CARREGADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002052 |
15/07/2021 |
R$ 19.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002053 |
16/07/2021 |
R$ 469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DE PESCADOR. |
1002054 |
16/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002055 |
16/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002056 |
16/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002057 |
17/07/2021 |
R$ 5.882,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
1002058 |
17/07/2021 |
R$ 3.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002059 |
17/07/2021 |
R$ 3.661,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002060 |
17/07/2021 |
R$ 6.302,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002061 |
19/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002062 |
16/07/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002063 |
16/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002064 |
16/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002065 |
19/07/2021 |
R$ 6.582,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002066 |
14/07/2021 |
R$ 11.104,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002067 |
19/07/2021 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002068 |
19/07/2021 |
R$ 7.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002069 |
19/07/2021 |
R$ 1.298,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002070 |
19/07/2021 |
R$ 1.961,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002071 |
19/07/2021 |
R$ 11.760,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1002072 |
19/07/2021 |
R$ 679,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS / CONFECÇAO DE BANNER PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002073 |
19/07/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002074 |
19/07/2021 |
R$ 352,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002075 |
20/07/2021 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CADEIRA PARA ESCRITORIO PARA MANUTNEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002076 |
20/07/2021 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002077 |
20/07/2021 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SISTEMA UNICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002078 |
20/07/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002079 |
20/07/2021 |
R$ 585,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ETIQUETA DE PATRIMONIO EM ALUMINIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002080 |
20/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002081 |
20/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002082 |
20/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002083 |
20/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BRASILIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002084 |
20/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002085 |
20/07/2021 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002086 |
20/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1002087 |
20/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002088 |
20/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO PLACA QXI-0705 -JUMPER FURGAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002089 |
21/07/2021 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA QXI-0705 JUMPER FURGAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002090 |
21/07/2021 |
R$ 1.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PEUGEOT PLACA QUG-2633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002091 |
22/07/2021 |
R$ 1.573,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO PEUGEOT PLACA QUG-2633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002092 |
22/07/2021 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRODUÇAO AUDIOSISUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002093 |
22/07/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002094 |
22/07/2021 |
R$ 657,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002095 |
22/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. |
1002096 |
23/07/2021 |
R$ 303,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002097 |
23/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PATA PATROL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E RODAGENS. |
1002098 |
23/07/2021 |
R$ 1.740,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002099 |
23/07/2021 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002100 |
23/07/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002101 |
23/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA QXI-0705- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002102 |
15/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISAO DE CAMERA DE AR PARA O VEICULO PLACA:OXH-7474 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002103 |
26/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002104 |
26/07/2021 |
R$ 879,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002105 |
26/07/2021 |
R$ 870,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA VEICULO FIAT TORO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002106 |
26/07/2021 |
R$ 3.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002107 |
26/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002108 |
26/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002109 |
26/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002110 |
26/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002111 |
26/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002112 |
26/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002113 |
26/07/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002114 |
26/07/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002115 |
26/07/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002116 |
26/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002117 |
26/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002118 |
26/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002119 |
26/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002120 |
26/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002121 |
26/07/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002122 |
26/07/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002123 |
26/07/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002124 |
26/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002125 |
26/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002126 |
26/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002127 |
26/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002128 |
26/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002129 |
26/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 06/2021. |
1002130 |
26/07/2021 |
R$ 1.214,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 06/2021. |
1002131 |
26/07/2021 |
R$ 643,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 06/2021. |
1002132 |
26/07/2021 |
R$ 180,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 06/2021. |
1002133 |
26/07/2021 |
R$ 47,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 06/2021. |
1002134 |
26/07/2021 |
R$ 607,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO FIAT TORO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002135 |
23/07/2021 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESAS COM REINTEGREÇAO DE POSSE (1707) PROCESSO NUMERO 00073053120168130327. |
1002136 |
14/07/2021 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS E URBANOS. |
1002138 |
22/07/2021 |
R$ 2.728,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO PLACA HMN-9831 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002139 |
26/07/2021 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO PLACA HMN-9830 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002140 |
26/07/2021 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002141 |
27/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO ESF URBANO NA UBS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ESTIMATIVA REFERENTE DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. |
1002142 |
27/07/2021 |
R$ 107.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002143 |
27/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002144 |
28/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002145 |
28/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002146 |
28/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1002147 |
28/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002148 |
28/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002149 |
28/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002150 |
28/07/2021 |
R$ 1.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ELETRODO PARA DESFIBRILADOR) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002151 |
28/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002152 |
28/07/2021 |
R$ 5.884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002153 |
28/07/2021 |
R$ 1.623,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002154 |
28/07/2021 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002155 |
28/07/2021 |
R$ 1.721,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇAO. |
1002156 |
29/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002157 |
29/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002158 |
29/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002159 |
29/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002160 |
29/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002161 |
29/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002162 |
29/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1002163 |
29/07/2021 |
R$ 272,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1002164 |
29/07/2021 |
R$ 571,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1002165 |
29/07/2021 |
R$ 431,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1002166 |
29/07/2021 |
R$ 424,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA UBS RURAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADUE. |
1002167 |
29/07/2021 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE. |
1002168 |
29/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HMN-9830- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS /SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
1002169 |
29/07/2021 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002170 |
29/07/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002171 |
29/07/2021 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAÚDE NA UBS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VALOR ESTIMADO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. |
1002172 |
29/07/2021 |
R$ 129.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002173 |
29/07/2021 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002174 |
29/07/2021 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002175 |
29/07/2021 |
R$ 439,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002176 |
29/07/2021 |
R$ 549,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇAO EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002177 |
29/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002178 |
29/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇAO EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002179 |
29/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002180 |
29/07/2021 |
R$ 241,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002181 |
29/07/2021 |
R$ 3.483,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002182 |
30/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002183 |
30/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
1002184 |
30/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1002185 |
30/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002186 |
30/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002187 |
30/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.. |
1002188 |
30/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1002189 |
30/07/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL . |
1002190 |
30/07/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL . |
1002191 |
30/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1002192 |
30/07/2021 |
R$ 143,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1002193 |
30/07/2021 |
R$ 238,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS E RODAGENS. |
1002194 |
16/07/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002196 |
28/07/2021 |
R$ 16.723,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002197 |
28/07/2021 |
R$ 50.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002198 |
28/07/2021 |
R$ 440,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002199 |
27/07/2021 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. |
1002200 |
30/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1002201 |
30/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT TORO CHASSI 9882261PJNKD98923 COM VIGENCIA DE 21/07/2021 ATÉ 21/07/2022. |
1002202 |
21/07/2021 |
R$ 2.625,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA NOS MES 07/2021. |
1002203 |
09/07/2021 |
R$ 618,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002204 |
06/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002205 |
31/07/2021 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002206 |
31/07/2021 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002207 |
31/07/2021 |
R$ 4.242,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002208 |
31/07/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002209 |
31/07/2021 |
R$ 5.289,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002210 |
31/07/2021 |
R$ 5.866,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002211 |
31/07/2021 |
R$ 18.731,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002212 |
31/07/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002213 |
31/07/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002214 |
31/07/2021 |
R$ 2.069,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002215 |
31/07/2021 |
R$ 2.184,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002216 |
31/07/2021 |
R$ 7.081,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002217 |
31/07/2021 |
R$ 4.143,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002218 |
31/07/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002219 |
31/07/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002220 |
31/07/2021 |
R$ 119,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002221 |
31/07/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002222 |
31/07/2021 |
R$ 14.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002223 |
31/07/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002224 |
31/07/2021 |
R$ 8.382,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002225 |
31/07/2021 |
R$ 13.839,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002226 |
31/07/2021 |
R$ 18.646,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002227 |
31/07/2021 |
R$ 3.397,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002228 |
31/07/2021 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002229 |
31/07/2021 |
R$ 3.563,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002230 |
31/07/2021 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002231 |
31/07/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002232 |
31/07/2021 |
R$ 6.207,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002233 |
31/07/2021 |
R$ 20.856,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002234 |
31/07/2021 |
R$ 25.727,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002235 |
31/07/2021 |
R$ 3.557,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002236 |
31/07/2021 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002237 |
31/07/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002238 |
31/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002239 |
31/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002240 |
31/07/2021 |
R$ 8.120,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002241 |
31/07/2021 |
R$ 2.747,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002242 |
31/07/2021 |
R$ 4.746,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002243 |
31/07/2021 |
R$ 916,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002244 |
31/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002245 |
31/07/2021 |
R$ 82.502,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002246 |
31/07/2021 |
R$ 28.109,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002247 |
31/07/2021 |
R$ 15.967,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002248 |
31/07/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002249 |
31/07/2021 |
R$ 14.847,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002250 |
31/07/2021 |
R$ 183,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002251 |
31/07/2021 |
R$ 12.046,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002252 |
31/07/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002253 |
31/07/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002254 |
31/07/2021 |
R$ 5.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002255 |
31/07/2021 |
R$ 25.393,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002256 |
31/07/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002257 |
31/07/2021 |
R$ 27.863,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002258 |
31/07/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002259 |
31/07/2021 |
R$ 42.021,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002260 |
31/07/2021 |
R$ 3.699,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002261 |
31/07/2021 |
R$ 19.019,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002262 |
31/07/2021 |
R$ 932,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002263 |
31/07/2021 |
R$ 2.453,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002264 |
31/07/2021 |
R$ 20.186,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002265 |
31/07/2021 |
R$ 973,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002266 |
31/07/2021 |
R$ 5.950,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002267 |
31/07/2021 |
R$ 1.720,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002268 |
31/07/2021 |
R$ 2.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002269 |
31/07/2021 |
R$ 2.005,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002270 |
31/07/2021 |
R$ 5.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002271 |
31/07/2021 |
R$ 2.005,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002272 |
31/07/2021 |
R$ 3.373,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002273 |
31/07/2021 |
R$ 1.008,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002274 |
31/07/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002275 |
31/07/2021 |
R$ 6.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002276 |
31/07/2021 |
R$ 5.683,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002277 |
31/07/2021 |
R$ 1.191,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002278 |
31/07/2021 |
R$ 20.808,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002279 |
31/07/2021 |
R$ 4.961,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002280 |
31/07/2021 |
R$ 3.655,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. |
1002281 |
31/07/2021 |
R$ 112,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002293 |
30/07/2021 |
R$ 1.710,00 |
|