Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001144 02/05/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001145 03/05/2021 R$ 693,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001146 03/05/2021 R$ 158,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001147 03/05/2021 R$ 92,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001148 03/05/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001149 03/05/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001150 03/05/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . 1001151 03/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001152 03/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001153 04/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001154 04/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001155 04/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE PATROL CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES URBANOS. 1001156 04/05/2021 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATRICULA DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E RODAGENS. 1001157 04/05/2021 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATRICULA DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1001158 04/05/2021 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001159 05/05/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001160 04/05/2021 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001161 05/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001162 05/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001163 05/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA EM MANTENA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001164 05/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001165 05/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001166 05/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001167 05/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001168 05/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001169 05/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001170 05/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001171 05/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001172 05/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001173 05/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001174 05/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001175 05/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001176 05/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001177 05/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001178 05/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO E PEDREIRO PARA COLOCAÇAO DE PEDRA MARMORE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001179 05/05/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001180 05/05/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPARCHANTE - TROCA DE PLACA DO VEICULO OQM-6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001181 05/05/2021 R$ 547,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001182 05/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001183 06/05/2021 R$ 1.420,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001184 06/05/2021 R$ 662,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001185 06/05/2021 R$ 967,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001186 06/05/2021 R$ 17.576,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001187 06/05/2021 R$ 20.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001188 06/05/2021 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001189 06/05/2021 R$ 382,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1001190 06/05/2021 R$ 1.546,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL E MILITAR. 1001191 06/05/2021 R$ 2.450,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001192 06/05/2021 R$ 1.874,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1001193 06/05/2021 R$ 2.697,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001194 07/05/2021 R$ 3.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO LABORATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001195 07/05/2021 R$ 7.623,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ANUNCIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001197 07/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001198 07/05/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRO PARA CONFECÇAO DE PORTAO PARA O ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001199 07/05/2021 R$ 2.739,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMÁRCIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001200 10/05/2021 R$ 1.145,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001201 10/05/2021 R$ 875,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS - MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001202 10/05/2021 R$ 1.782,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA - REFERENTE A TRABALHOS ENTREGUES 06/05/2021- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001203 10/05/2021 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001204 10/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O SETOR CONTABIL . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001205 10/05/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001206 11/05/2021 R$ 6.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001207 11/05/2021 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001208 11/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001209 11/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001210 11/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001211 11/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001212 11/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001213 11/05/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001214 11/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001215 11/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001216 11/05/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001217 11/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001218 11/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃODE SISTEMA SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA LINCENCIAMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAUDE PUBLICA. 1001219 12/05/2021 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001220 13/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MARILAC A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001221 13/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001222 13/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001223 13/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001224 13/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001225 13/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001226 13/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001227 13/05/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001228 13/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001229 13/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001230 13/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA DE VIGEM DA RECEPCIONISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001231 11/05/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001232 03/05/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001233 05/05/2021 R$ 996,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001239 10/05/2021 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001240 11/05/2021 R$ 2.251,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001241 11/05/2021 R$ 807,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE . 1001242 14/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001243 14/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR DE SECRETARIA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001244 14/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FARMACEUTICA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001245 14/05/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001246 17/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001247 17/05/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001248 17/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001249 17/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001250 17/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001251 17/05/2021 R$ 58,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001253 17/05/2021 R$ 542,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001254 17/05/2021 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS. 1001255 15/05/2021 R$ 219,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001256 17/05/2021 R$ 118,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001257 17/05/2021 R$ 3.362,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001258 17/05/2021 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001259 17/05/2021 R$ 35,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001260 18/05/2021 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PROTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001261 18/05/2021 R$ 1.369,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1001262 18/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001263 18/05/2021 R$ 4.039,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SPIN VEICULO PLACA GVI-6391- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001264 19/05/2021 R$ 745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO SPIN VEICULO PLACA GVI-6391- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001265 19/05/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001266 19/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PSICOLOGA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001267 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PSICOLOGA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001268 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001269 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA REUNIAO AO IPER - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001270 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DA CEMIG - SECREATIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001271 19/05/2021 R$ 648,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIRAS DE REAGENTES E TIRAS DE GLICOSIMETRO)PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001272 21/05/2021 R$ 2.414,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001273 20/05/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001274 20/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE RECEPCIONISTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001275 18/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001276 19/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001277 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001278 19/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001279 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001280 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001281 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001282 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001283 19/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001284 19/05/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001285 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001286 19/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001287 19/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001288 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SADUE. 1001289 19/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001290 19/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001291 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001292 19/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001293 19/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001294 19/05/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001295 20/05/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001296 20/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM MANHUAÇU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. 1001297 21/05/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM MANHUAÇU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. 1001298 21/05/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001299 19/05/2021 R$ 573,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REPARO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001300 20/05/2021 R$ 941,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - COMPETENCIA: REFERENTE AOS 9 DIAS DE MAIO DE 2021. 1001301 24/05/2021 R$ 1.572,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001302 24/05/2021 R$ 1.303,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001303 24/05/2021 R$ 5.607,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001304 24/05/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001305 24/05/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001306 19/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001307 24/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001308 24/05/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001309 24/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001310 24/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001311 24/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001312 24/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001313 24/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001314 24/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001315 24/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001316 24/05/2021 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001317 24/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001318 24/05/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FISIOTERAPEUTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001319 24/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FISIOTERAPEUTA EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001320 24/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001321 24/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001322 24/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001323 24/05/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001324 24/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESORIA DE CONTROLE INTERNO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001325 25/05/2021 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001326 25/05/2021 R$ 129,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001327 25/05/2021 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001328 26/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001329 26/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001330 26/05/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001331 26/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001332 26/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001333 26/05/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001334 26/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE SAUDE NA UBS - VALOR ESTIMADO MAIO E JUNHO DE 2021- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001335 27/05/2021 R$ 43.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001336 27/05/2021 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001337 27/05/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001338 27/05/2021 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1001340 25/05/2021 R$ 446,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001341 25/05/2021 R$ 115,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001342 25/05/2021 R$ 511,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001343 25/05/2021 R$ 762,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001344 25/05/2021 R$ 286,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001345 25/05/2021 R$ 12.381,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001346 25/05/2021 R$ 7.941,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ADEVISO PARA VEICULO PLACA HMN-9830 E VEICULO HMN9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001347 25/05/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001348 26/05/2021 R$ 2.070,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSINTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001349 01/05/2021 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001350 17/05/2021 R$ 468,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO ESF URBANO NA UBS ESTIMADO PARA MAIO E JUNHO DE 2021. 1001351 01/05/2021 R$ 43.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇOA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001352 27/05/2021 R$ 1.120,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAÇAO DE CONVENIO E CAPTAÇAO DE RECURSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001353 27/05/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001354 27/05/2021 R$ 672,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001355 27/05/2021 R$ 2.008,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001356 27/05/2021 R$ 12.082,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001357 31/05/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001358 31/05/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1001361 28/05/2021 R$ 388,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001362 28/05/2021 R$ 201,96
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001363 28/05/2021 R$ 1.556,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇAO DE PROJETOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001364 31/05/2021 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001365 24/05/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1001366 27/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001367 28/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001368 28/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001369 31/05/2021 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001370 31/05/2021 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001371 27/05/2021 R$ 3.225,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001372 27/05/2021 R$ 349,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE PUBLICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001373 28/05/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001374 31/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001375 31/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001376 31/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001377 31/05/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001378 31/05/2021 R$ 753,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001379 31/05/2021 R$ 670,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001380 31/05/2021 R$ 503,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001381 31/05/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / ESPORTE E LAZER. 1001382 31/05/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUP-2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001383 31/05/2021 R$ 875,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO DE VEICULO PLACA QUP-2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001384 31/05/2021 R$ 404,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXJ -2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001388 31/05/2021 R$ 911,71
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVK - 7186 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001389 31/05/2021 R$ 662,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVK - 7186 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001390 31/05/2021 R$ 211,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PBL - 2343 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001391 31/05/2021 R$ 1.521,02
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PBL - 2343 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001392 31/05/2021 R$ 404,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OQM - 9607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001393 31/05/2021 R$ 288,20
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OQM - 9607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001394 31/05/2021 R$ 110,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL TRANSPORTE E RODAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VACINAIS. 1001395 12/05/2021 R$ 675,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001396 12/05/2021 R$ 991,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001397 12/05/2021 R$ 535,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXJ -2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001398 31/05/2021 R$ 1.678,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001400 31/05/2021 R$ 290,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001401 31/05/2021 R$ 19.032,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001402 31/05/2021 R$ 2.505,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D POLICIA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001403 31/05/2021 R$ 2.198,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001404 31/05/2021 R$ 167,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001405 31/05/2021 R$ 334,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA E RODAGENS.(MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS) 1001406 31/05/2021 R$ 16.617,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001407 31/05/2021 R$ 19.032,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001408 31/05/2021 R$ 2.505,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001409 31/05/2021 R$ 167,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PILICIA CIVIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001410 31/05/2021 R$ 1.395,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001411 31/05/2021 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001412 31/05/2021 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001413 31/05/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001414 31/05/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001415 31/05/2021 R$ 5.289,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001416 31/05/2021 R$ 7.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001417 31/05/2021 R$ 14.992,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001418 31/05/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001419 31/05/2021 R$ 2.069,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001420 31/05/2021 R$ 2.184,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001421 31/05/2021 R$ 4.133,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001422 31/05/2021 R$ 2.049,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001423 31/05/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001424 31/05/2021 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001425 31/05/2021 R$ 1.379,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001426 31/05/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001427 31/05/2021 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001428 31/05/2021 R$ 12.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001429 31/05/2021 R$ 7.742,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001430 31/05/2021 R$ 25.579,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001431 31/05/2021 R$ 13.618,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001432 31/05/2021 R$ 3.397,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001433 31/05/2021 R$ 9.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001434 31/05/2021 R$ 3.563,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001435 31/05/2021 R$ 12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001436 31/05/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001437 31/05/2021 R$ 6.207,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001438 31/05/2021 R$ 21.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001439 31/05/2021 R$ 26.333,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001440 31/05/2021 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001441 31/05/2021 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001442 31/05/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001443 31/05/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001444 31/05/2021 R$ 8.120,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001445 31/05/2021 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001446 31/05/2021 R$ 4.746,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001447 31/05/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001448 31/05/2021 R$ 82.336,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001449 31/05/2021 R$ 28.109,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001450 31/05/2021 R$ 15.967,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001451 31/05/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001452 31/05/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001453 31/05/2021 R$ 11.931,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001454 31/05/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001455 31/05/2021 R$ 34.190,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001456 31/05/2021 R$ 27.842,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001457 31/05/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001458 31/05/2021 R$ 27.633,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001459 31/05/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001460 31/05/2021 R$ 43.321,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 1001461 31/05/2021 R$ 3.322,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001462 31/05/2021 R$ 21.924,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001463 31/05/2021 R$ 3.129,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001464 31/05/2021 R$ 20.152,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001465 31/05/2021 R$ 973,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001466 31/05/2021 R$ 5.987,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001467 31/05/2021 R$ 2.589,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001468 31/05/2021 R$ 4.771,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001469 31/05/2021 R$ 2.860,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001470 31/05/2021 R$ 1.827,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001471 31/05/2021 R$ 5.731,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001472 31/05/2021 R$ 2.005,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001473 31/05/2021 R$ 2.005,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001474 31/05/2021 R$ 2.738,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001475 31/05/2021 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001476 31/05/2021 R$ 3.329,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. 1001477 31/05/2021 R$ 1.347,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001478 31/05/2021 R$ 2.198,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001479 24/05/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001480 31/05/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS- PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001481 26/05/2021 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS- PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001482 26/05/2021 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL TIPO BRITA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UBANOS. 1001483 10/05/2021 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE . 1001484 18/05/2021 R$ 3.052,50