| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000819 |
05/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000820 |
05/04/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000821 |
05/04/2021 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000822 |
05/04/2021 |
R$ 524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000823 |
05/04/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO COURIER PLACA:HOH-8656. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000828 |
05/04/2021 |
R$ 991,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000829 |
07/04/2021 |
R$ 103.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO COURIER PLACA: HOH-8656 - SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000830 |
05/04/2021 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:PXJ 2304. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000831 |
05/04/2021 |
R$ 155,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.. |
1000832 |
05/04/2021 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE CARATER INFORMATIVO SOBRE COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000833 |
05/04/2021 |
R$ 919,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000834 |
06/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000835 |
06/04/2021 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000836 |
06/04/2021 |
R$ 866,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRO REDONDO 3/4 PARA MENUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000837 |
06/04/2021 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000838 |
07/04/2021 |
R$ 3.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENETE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000839 |
07/04/2021 |
R$ 2.336,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINARIO TIPO ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000840 |
07/04/2021 |
R$ 982,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA:03/2021. |
1000842 |
06/04/2021 |
R$ 227,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. COMPETENCIA:03/2021. |
1000843 |
06/04/2021 |
R$ 1.246,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000845 |
06/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA:03/2021. |
1000846 |
06/04/2021 |
R$ 114,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. |
1000847 |
06/04/2021 |
R$ 542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000851 |
08/04/2021 |
R$ 590,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000852 |
08/04/2021 |
R$ 1.375,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000853 |
08/04/2021 |
R$ 738,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFE BREAK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000854 |
08/04/2021 |
R$ 923,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000855 |
09/04/2021 |
R$ 942,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE RAPIDO COVID PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000856 |
09/04/2021 |
R$ 1.978,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000857 |
09/04/2021 |
R$ 658,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000858 |
09/04/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000862 |
07/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000864 |
10/04/2021 |
R$ 1.764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000869 |
07/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000870 |
07/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000871 |
07/04/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000872 |
07/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000873 |
07/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000874 |
07/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE EMFEREMEIRA EM ITAMBACURI ACOMPANHANDO PACIENTES . |
1000875 |
07/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000876 |
07/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI ACOMPANHANDO PACIENTES . |
1000877 |
07/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000878 |
07/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000879 |
07/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000880 |
07/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000881 |
07/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000882 |
07/04/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000883 |
07/04/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000884 |
07/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO LABORATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMPETENCIA03/2021 |
1000886 |
12/04/2021 |
R$ 8.316,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES MÉDICOS NA UBS DO MUNICIPIO- SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000887 |
12/04/2021 |
R$ 3.459,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000888 |
12/04/2021 |
R$ 1.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000889 |
07/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SEC DE AÇAO SOCIAL. |
1000890 |
12/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000891 |
12/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000892 |
12/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000893 |
12/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000894 |
12/04/2021 |
R$ 1.252,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000895 |
13/04/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000896 |
13/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000897 |
13/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000898 |
13/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000899 |
13/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000900 |
13/04/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000901 |
13/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000902 |
13/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000903 |
13/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000904 |
13/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000905 |
13/04/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000906 |
13/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000907 |
14/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000908 |
14/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000909 |
14/04/2021 |
R$ 597,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFRATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000910 |
14/04/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFRATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000911 |
14/04/2021 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFRATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000912 |
14/04/2021 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFRATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000913 |
14/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENÇAO DE PATROL CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000916 |
06/04/2021 |
R$ 484,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000917 |
14/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000918 |
19/04/2021 |
R$ 204,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000919 |
19/04/2021 |
R$ 95,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000920 |
19/04/2021 |
R$ 183,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000921 |
19/04/2021 |
R$ 1.056,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000922 |
19/04/2021 |
R$ 738,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENBÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000923 |
20/04/2021 |
R$ 569,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000924 |
19/04/2021 |
R$ 160,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000925 |
19/04/2021 |
R$ 1.009,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000926 |
19/04/2021 |
R$ 807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000927 |
19/04/2021 |
R$ 3.164,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000928 |
19/04/2021 |
R$ 469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000929 |
19/04/2021 |
R$ 779,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE . |
1000930 |
19/04/2021 |
R$ 524,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000931 |
19/04/2021 |
R$ 431,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000932 |
13/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000933 |
14/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000934 |
19/04/2021 |
R$ 929,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000935 |
19/04/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000936 |
19/04/2021 |
R$ 896,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000937 |
01/04/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1000938 |
15/04/2021 |
R$ 1.387,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.- SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000939 |
15/04/2021 |
R$ 2.713,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . |
1000940 |
15/04/2021 |
R$ 2.450,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000941 |
15/04/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000942 |
16/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000943 |
16/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA REALIZADA POR DRONE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000944 |
16/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000945 |
16/04/2021 |
R$ 61,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000946 |
16/04/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000947 |
16/04/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000948 |
16/04/2021 |
R$ 668,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000949 |
16/04/2021 |
R$ 902,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000950 |
16/04/2021 |
R$ 1.729,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000951 |
16/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUÇACAO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000952 |
19/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000953 |
19/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000954 |
19/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000955 |
19/04/2021 |
R$ 2.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000956 |
19/04/2021 |
R$ 334,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000957 |
19/04/2021 |
R$ 4.526,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000958 |
19/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000959 |
19/04/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000960 |
20/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000961 |
20/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRES DO MUNICIPIO. |
1000962 |
20/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000963 |
20/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000964 |
09/04/2021 |
R$ 1.037,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000965 |
09/04/2021 |
R$ 1.430,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000966 |
20/04/2021 |
R$ 256,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . |
1000967 |
20/04/2021 |
R$ 268,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000968 |
20/04/2021 |
R$ 459,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000969 |
20/04/2021 |
R$ 544,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000970 |
20/04/2021 |
R$ 114,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000971 |
20/04/2021 |
R$ 626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000972 |
20/04/2021 |
R$ 554,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000973 |
22/04/2021 |
R$ 227,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000974 |
20/04/2021 |
R$ 642,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA DE VIA PUBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000975 |
20/04/2021 |
R$ 608,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM ITABIRINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000976 |
22/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000977 |
16/04/2021 |
R$ 1.142,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000978 |
22/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000979 |
22/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000980 |
22/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000981 |
22/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000982 |
22/04/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000983 |
22/04/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000984 |
22/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000985 |
22/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000986 |
22/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000987 |
22/04/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000988 |
22/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000989 |
22/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000990 |
22/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000991 |
22/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . |
1000992 |
22/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MANTENA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1000993 |
23/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARO TECNICO E MANUTENÇAO EM TRANSMISSOR DO CANAL DE TELEVISAO . |
1000994 |
23/04/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA BOMBA DO ALMOXARIFADO- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE . |
1000995 |
26/04/2021 |
R$ 427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000996 |
26/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000997 |
26/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇACAO. |
1000998 |
26/04/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000999 |
26/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001000 |
16/04/2021 |
R$ 11.672,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO DE CONVENIOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001001 |
26/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1001002 |
27/04/2021 |
R$ 5.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001003 |
27/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001004 |
20/04/2021 |
R$ 537,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001005 |
20/04/2021 |
R$ 967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SECRVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001006 |
27/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001007 |
28/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001008 |
28/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001009 |
28/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001010 |
28/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001011 |
28/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001012 |
28/04/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA EMFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001013 |
28/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001014 |
28/04/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001015 |
28/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001016 |
28/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001017 |
28/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001018 |
28/04/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001019 |
22/04/2021 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001020 |
22/04/2021 |
R$ 1.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001021 |
27/04/2021 |
R$ 2.603,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001022 |
28/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001023 |
09/04/2021 |
R$ 1.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001024 |
28/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001025 |
28/04/2021 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001026 |
28/04/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001027 |
28/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001028 |
28/04/2021 |
R$ 3.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃODE SISTEMA SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA/ LINCENCIAMENTO DE DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAUDE PUBLICA. |
1001029 |
27/04/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001030 |
30/04/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001031 |
30/04/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001032 |
30/04/2021 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001033 |
30/04/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CATERPILAR 120 K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001034 |
12/04/2021 |
R$ 4.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILAR 120 K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001035 |
15/04/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR KIT DE TESTE DE COVID-19 COM RECURSOS FINANCEIROS DA RESOLUÇAO SES/MG NUMERO 74.47/21- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001036 |
28/04/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001037 |
28/04/2021 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ-6636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001038 |
29/04/2021 |
R$ 1.949,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ-6636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001039 |
29/04/2021 |
R$ 64,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA PLACA QUP-2863 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001040 |
29/04/2021 |
R$ 441,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR KIT DE TESTE DE COVID-19 COM RECURSOS FINANCEIROS DA RESOLUÇAO SES/MG NUMERO 74.47/21- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001041 |
29/04/2021 |
R$ 5.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ 6636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001044 |
30/04/2021 |
R$ 509,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001045 |
30/04/2021 |
R$ 753,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001046 |
30/04/2021 |
R$ 670,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001047 |
30/04/2021 |
R$ 503,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001048 |
30/04/2021 |
R$ 335,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/ CULTURA E LAZER. |
1001049 |
30/04/2021 |
R$ 335,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BORRIFADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001050 |
23/04/2021 |
R$ 365,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIMETRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001051 |
23/04/2021 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001052 |
20/04/2021 |
R$ 562,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1001053 |
20/04/2021 |
R$ 737,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001054 |
20/04/2021 |
R$ 351,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001055 |
20/04/2021 |
R$ 332,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001056 |
23/04/2021 |
R$ 57,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001057 |
29/04/2021 |
R$ 269,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTANÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001058 |
29/04/2021 |
R$ 477,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,TRANSPORTE E RODAGENS |
1001059 |
29/04/2021 |
R$ 475,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001060 |
29/04/2021 |
R$ 253,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001061 |
29/04/2021 |
R$ 403,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENERICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001062 |
30/04/2021 |
R$ 4.143,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001063 |
28/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA EM SAO GABRIEL DA PALHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001064 |
30/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM SAO GABRIEL DA PALHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001065 |
30/04/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001066 |
27/04/2021 |
R$ 3.974,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1001067 |
30/04/2021 |
R$ 8.615,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001068 |
30/04/2021 |
R$ 7.442,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HNM-9831- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001069 |
30/04/2021 |
R$ 29.534,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HNM-9830- SECRETARIA - MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001070 |
30/04/2021 |
R$ 499,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA PXN-5854- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001071 |
30/04/2021 |
R$ 602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001072 |
30/04/2021 |
R$ 490,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001073 |
30/04/2021 |
R$ 8.822,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001074 |
09/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001075 |
30/04/2021 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001076 |
30/04/2021 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001077 |
30/04/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001078 |
30/04/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001079 |
30/04/2021 |
R$ 5.289,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001080 |
30/04/2021 |
R$ 7.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001081 |
30/04/2021 |
R$ 16.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001082 |
30/04/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001083 |
30/04/2021 |
R$ 2.069,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001084 |
30/04/2021 |
R$ 2.184,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001085 |
30/04/2021 |
R$ 7.081,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001086 |
30/04/2021 |
R$ 4.143,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001087 |
30/04/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001088 |
30/04/2021 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001089 |
30/04/2021 |
R$ 1.379,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001090 |
30/04/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001091 |
30/04/2021 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001092 |
30/04/2021 |
R$ 13.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001093 |
30/04/2021 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001094 |
30/04/2021 |
R$ 24.286,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001095 |
30/04/2021 |
R$ 17.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001096 |
30/04/2021 |
R$ 3.397,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001097 |
30/04/2021 |
R$ 10.168,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001098 |
30/04/2021 |
R$ 3.563,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001099 |
30/04/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001100 |
30/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001101 |
30/04/2021 |
R$ 6.207,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001102 |
30/04/2021 |
R$ 22.683,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001103 |
30/04/2021 |
R$ 24.141,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001104 |
30/04/2021 |
R$ 3.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001105 |
30/04/2021 |
R$ 4.033,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001106 |
30/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001107 |
30/04/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001108 |
30/04/2021 |
R$ 8.120,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001109 |
30/04/2021 |
R$ 2.747,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001110 |
30/04/2021 |
R$ 4.535,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001111 |
30/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001112 |
30/04/2021 |
R$ 82.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001113 |
30/04/2021 |
R$ 28.109,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001114 |
30/04/2021 |
R$ 15.967,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001115 |
30/04/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001116 |
30/04/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001117 |
30/04/2021 |
R$ 10.148,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001118 |
30/04/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001119 |
30/04/2021 |
R$ 33.934,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001120 |
30/04/2021 |
R$ 23.617,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001121 |
30/04/2021 |
R$ 3.153,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001122 |
30/04/2021 |
R$ 27.633,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001123 |
30/04/2021 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001124 |
30/04/2021 |
R$ 42.994,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001125 |
30/04/2021 |
R$ 3.322,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001126 |
30/04/2021 |
R$ 22.272,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001127 |
30/04/2021 |
R$ 3.129,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001128 |
30/04/2021 |
R$ 20.160,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001129 |
30/04/2021 |
R$ 929,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001130 |
30/04/2021 |
R$ 5.987,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001131 |
30/04/2021 |
R$ 1.613,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001132 |
30/04/2021 |
R$ 2.005,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001133 |
30/04/2021 |
R$ 2.434,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001134 |
30/04/2021 |
R$ 7.150,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001135 |
30/04/2021 |
R$ 2.005,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001136 |
30/04/2021 |
R$ 1.378,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001137 |
30/04/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001138 |
30/04/2021 |
R$ 539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001139 |
30/04/2021 |
R$ 8.710,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001140 |
30/04/2021 |
R$ 739,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001141 |
30/04/2021 |
R$ 713,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001142 |
30/04/2021 |
R$ 200,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001143 |
20/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001234 |
20/04/2021 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001235 |
20/04/2021 |
R$ 450,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001236 |
20/04/2021 |
R$ 127,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001237 |
20/04/2021 |
R$ 166,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001238 |
20/04/2021 |
R$ 143,25 |
|