Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000819 05/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000820 05/04/2021 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000821 05/04/2021 R$ 518,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000822 05/04/2021 R$ 524,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000823 05/04/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO COURIER PLACA:HOH-8656. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000828 05/04/2021 R$ 991,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000829 07/04/2021 R$ 103.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO COURIER PLACA: HOH-8656 - SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000830 05/04/2021 R$ 42,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:PXJ 2304. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000831 05/04/2021 R$ 155,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.. 1000832 05/04/2021 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE CARATER INFORMATIVO SOBRE COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000833 05/04/2021 R$ 919,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000834 06/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000835 06/04/2021 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000836 06/04/2021 R$ 866,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRO REDONDO 3/4 PARA MENUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000837 06/04/2021 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000838 07/04/2021 R$ 3.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENETE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000839 07/04/2021 R$ 2.336,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINARIO TIPO ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000840 07/04/2021 R$ 982,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA:03/2021. 1000842 06/04/2021 R$ 227,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. COMPETENCIA:03/2021. 1000843 06/04/2021 R$ 1.246,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000845 06/04/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA:03/2021. 1000846 06/04/2021 R$ 114,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000847 06/04/2021 R$ 542,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000851 08/04/2021 R$ 590,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000852 08/04/2021 R$ 1.375,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000853 08/04/2021 R$ 738,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES E COOFE BREAK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000854 08/04/2021 R$ 923,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000855 09/04/2021 R$ 942,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE RAPIDO COVID PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000856 09/04/2021 R$ 1.978,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000857 09/04/2021 R$ 658,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000858 09/04/2021 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000862 07/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000864 10/04/2021 R$ 1.764,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000869 07/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000870 07/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000871 07/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000872 07/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000873 07/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000874 07/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE EMFEREMEIRA EM ITAMBACURI ACOMPANHANDO PACIENTES . 1000875 07/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000876 07/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI ACOMPANHANDO PACIENTES . 1000877 07/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000878 07/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000879 07/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000880 07/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000881 07/04/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000882 07/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000883 07/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000884 07/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO LABORATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMPETENCIA03/2021 1000886 12/04/2021 R$ 8.316,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE PLANTOES MÉDICOS NA UBS DO MUNICIPIO- SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 1000887 12/04/2021 R$ 3.459,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000888 12/04/2021 R$ 1.006,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000889 07/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SEC DE AÇAO SOCIAL. 1000890 12/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000891 12/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000892 12/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000893 12/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000894 12/04/2021 R$ 1.252,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000895 13/04/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000896 13/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000897 13/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000898 13/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000899 13/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000900 13/04/2021 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000901 13/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 1000902 13/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000903 13/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000904 13/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000905 13/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000906 13/04/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000907 14/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000908 14/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000909 14/04/2021 R$ 597,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFRATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000910 14/04/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFRATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000911 14/04/2021 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFRATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000912 14/04/2021 R$ 1.018,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFRATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000913 14/04/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENÇAO DE PATROL CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000916 06/04/2021 R$ 484,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000917 14/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000918 19/04/2021 R$ 204,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000919 19/04/2021 R$ 95,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000920 19/04/2021 R$ 183,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000921 19/04/2021 R$ 1.056,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000922 19/04/2021 R$ 738,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENBÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000923 20/04/2021 R$ 569,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000924 19/04/2021 R$ 160,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000925 19/04/2021 R$ 1.009,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000926 19/04/2021 R$ 807,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000927 19/04/2021 R$ 3.164,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000928 19/04/2021 R$ 469,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000929 19/04/2021 R$ 779,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE . 1000930 19/04/2021 R$ 524,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000931 19/04/2021 R$ 431,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000932 13/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000933 14/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000934 19/04/2021 R$ 929,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000935 19/04/2021 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000936 19/04/2021 R$ 896,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000937 01/04/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. 1000938 15/04/2021 R$ 1.387,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.- SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000939 15/04/2021 R$ 2.713,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . 1000940 15/04/2021 R$ 2.450,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000941 15/04/2021 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000942 16/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000943 16/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA REALIZADA POR DRONE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000944 16/04/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000945 16/04/2021 R$ 61,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000946 16/04/2021 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000947 16/04/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000948 16/04/2021 R$ 668,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000949 16/04/2021 R$ 902,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. 1000950 16/04/2021 R$ 1.729,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA CHEFE DE GABINETE EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000951 16/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUÇACAO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000952 19/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000953 19/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000954 19/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000955 19/04/2021 R$ 2.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000956 19/04/2021 R$ 334,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000957 19/04/2021 R$ 4.526,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000958 19/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000959 19/04/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000960 20/04/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000961 20/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRES DO MUNICIPIO. 1000962 20/04/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000963 20/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000964 09/04/2021 R$ 1.037,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000965 09/04/2021 R$ 1.430,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000966 20/04/2021 R$ 256,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL . 1000967 20/04/2021 R$ 268,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000968 20/04/2021 R$ 459,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000969 20/04/2021 R$ 544,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000970 20/04/2021 R$ 114,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000971 20/04/2021 R$ 626,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000972 20/04/2021 R$ 554,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000973 22/04/2021 R$ 227,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000974 20/04/2021 R$ 642,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA DE VIA PUBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000975 20/04/2021 R$ 608,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM ITABIRINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000976 22/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000977 16/04/2021 R$ 1.142,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000978 22/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000979 22/04/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000980 22/04/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000981 22/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000982 22/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000983 22/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000984 22/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000985 22/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000986 22/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000987 22/04/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000988 22/04/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000989 22/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000990 22/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000991 22/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000992 22/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM MANTENA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . 1000993 23/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARO TECNICO E MANUTENÇAO EM TRANSMISSOR DO CANAL DE TELEVISAO . 1000994 23/04/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA BOMBA DO ALMOXARIFADO- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE . 1000995 26/04/2021 R$ 427,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000996 26/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000997 26/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE DIRETORA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇACAO. 1000998 26/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000999 26/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001000 16/04/2021 R$ 11.672,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO DE CONVENIOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001001 26/04/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001002 27/04/2021 R$ 5.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001003 27/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001004 20/04/2021 R$ 537,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001005 20/04/2021 R$ 967,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SECRVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001006 27/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001007 28/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001008 28/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001009 28/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001010 28/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001011 28/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001012 28/04/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA EMFERMEIRA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001013 28/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001014 28/04/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001015 28/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001016 28/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001017 28/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001018 28/04/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001019 22/04/2021 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001020 22/04/2021 R$ 1.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001021 27/04/2021 R$ 2.603,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001022 28/04/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001023 09/04/2021 R$ 1.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001024 28/04/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001025 28/04/2021 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001026 28/04/2021 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001027 28/04/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001028 28/04/2021 R$ 3.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃODE SISTEMA SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA/ LINCENCIAMENTO DE DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAUDE PUBLICA. 1001029 27/04/2021 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001030 30/04/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001031 30/04/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001032 30/04/2021 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001033 30/04/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CATERPILAR 120 K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001034 12/04/2021 R$ 4.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILAR 120 K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001035 15/04/2021 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR KIT DE TESTE DE COVID-19 COM RECURSOS FINANCEIROS DA RESOLUÇAO SES/MG NUMERO 74.47/21- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001036 28/04/2021 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001037 28/04/2021 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ-6636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001038 29/04/2021 R$ 1.949,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ-6636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001039 29/04/2021 R$ 64,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA PLACA QUP-2863 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001040 29/04/2021 R$ 441,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR KIT DE TESTE DE COVID-19 COM RECURSOS FINANCEIROS DA RESOLUÇAO SES/MG NUMERO 74.47/21- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001041 29/04/2021 R$ 5.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ 6636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001044 30/04/2021 R$ 509,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001045 30/04/2021 R$ 753,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001046 30/04/2021 R$ 670,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001047 30/04/2021 R$ 503,22
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001048 30/04/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/ CULTURA E LAZER. 1001049 30/04/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BORRIFADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001050 23/04/2021 R$ 365,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIMETRO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001051 23/04/2021 R$ 372,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001052 20/04/2021 R$ 562,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1001053 20/04/2021 R$ 737,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001054 20/04/2021 R$ 351,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001055 20/04/2021 R$ 332,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001056 23/04/2021 R$ 57,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001057 29/04/2021 R$ 269,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTANÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001058 29/04/2021 R$ 477,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,TRANSPORTE E RODAGENS 1001059 29/04/2021 R$ 475,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001060 29/04/2021 R$ 253,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001061 29/04/2021 R$ 403,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENERICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001062 30/04/2021 R$ 4.143,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001063 28/04/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA EM SAO GABRIEL DA PALHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001064 30/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM SAO GABRIEL DA PALHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001065 30/04/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001066 27/04/2021 R$ 3.974,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001067 30/04/2021 R$ 8.615,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001068 30/04/2021 R$ 7.442,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HNM-9831- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001069 30/04/2021 R$ 29.534,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HNM-9830- SECRETARIA - MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001070 30/04/2021 R$ 499,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA PXN-5854- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001071 30/04/2021 R$ 602,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. 1001072 30/04/2021 R$ 490,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMN-9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. 1001073 30/04/2021 R$ 8.822,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001074 09/04/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001075 30/04/2021 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001076 30/04/2021 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001077 30/04/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001078 30/04/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001079 30/04/2021 R$ 5.289,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001080 30/04/2021 R$ 7.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001081 30/04/2021 R$ 16.892,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001082 30/04/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001083 30/04/2021 R$ 2.069,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001084 30/04/2021 R$ 2.184,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001085 30/04/2021 R$ 7.081,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001086 30/04/2021 R$ 4.143,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001087 30/04/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001088 30/04/2021 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001089 30/04/2021 R$ 1.379,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001090 30/04/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001091 30/04/2021 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001092 30/04/2021 R$ 13.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001093 30/04/2021 R$ 8.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001094 30/04/2021 R$ 24.286,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001095 30/04/2021 R$ 17.123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001096 30/04/2021 R$ 3.397,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001097 30/04/2021 R$ 10.168,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001098 30/04/2021 R$ 3.563,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001099 30/04/2021 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001100 30/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001101 30/04/2021 R$ 6.207,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001102 30/04/2021 R$ 22.683,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001103 30/04/2021 R$ 24.141,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001104 30/04/2021 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001105 30/04/2021 R$ 4.033,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001106 30/04/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001107 30/04/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001108 30/04/2021 R$ 8.120,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001109 30/04/2021 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001110 30/04/2021 R$ 4.535,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001111 30/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001112 30/04/2021 R$ 82.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001113 30/04/2021 R$ 28.109,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001114 30/04/2021 R$ 15.967,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001115 30/04/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001116 30/04/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001117 30/04/2021 R$ 10.148,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001118 30/04/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001119 30/04/2021 R$ 33.934,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001120 30/04/2021 R$ 23.617,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001121 30/04/2021 R$ 3.153,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001122 30/04/2021 R$ 27.633,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001123 30/04/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001124 30/04/2021 R$ 42.994,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001125 30/04/2021 R$ 3.322,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001126 30/04/2021 R$ 22.272,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001127 30/04/2021 R$ 3.129,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001128 30/04/2021 R$ 20.160,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001129 30/04/2021 R$ 929,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001130 30/04/2021 R$ 5.987,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001131 30/04/2021 R$ 1.613,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001132 30/04/2021 R$ 2.005,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001133 30/04/2021 R$ 2.434,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001134 30/04/2021 R$ 7.150,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001135 30/04/2021 R$ 2.005,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001136 30/04/2021 R$ 1.378,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001137 30/04/2021 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001138 30/04/2021 R$ 539,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001139 30/04/2021 R$ 8.710,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001140 30/04/2021 R$ 739,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001141 30/04/2021 R$ 713,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001142 30/04/2021 R$ 200,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001143 20/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001234 20/04/2021 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001235 20/04/2021 R$ 450,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001236 20/04/2021 R$ 127,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001237 20/04/2021 R$ 166,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001238 20/04/2021 R$ 143,25