Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA PBL-2343 REFERENTE AO EXERCICICIO DE 2020. 1000502 01/03/2021 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CITROEN/ AIRCROS PLACA PBL-2343. 1000503 01/03/2021 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SEC DE AÇAO SOCIAL. 1000504 01/03/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SEC DE AÇAO SOCAIL. 1000505 01/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000506 01/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000507 01/03/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000508 01/03/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE NUTRICIONISTA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000509 01/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000510 01/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000511 01/03/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000512 01/03/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000513 01/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000514 01/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000515 01/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUX ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000516 01/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVICO DA SEC DE AÇAO SOCIAL. 1000517 01/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SEC DE AÇAO SOCIAL. 1000518 01/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000519 01/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1000520 01/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1000521 02/03/2021 R$ 275,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICO PARA MAQUINARIO TIPO ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000522 02/03/2021 R$ 86,85
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000523 02/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000524 02/03/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA VEICULO HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000525 02/03/2021 R$ 12.980,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO HMN-9830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000526 02/03/2021 R$ 2.940,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA AMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000527 02/03/2021 R$ 6.654,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000528 01/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PUVERIZADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. 1000529 02/03/2021 R$ 389,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000530 03/03/2021 R$ 727,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO . 1000531 03/03/2021 R$ 400,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADINISTRAÇAO. 1000532 03/03/2021 R$ 2.259,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000533 03/03/2021 R$ 2.890,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000534 03/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000535 03/03/2021 R$ 3.043,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. 1000536 03/03/2021 R$ 579,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CHAVE PARA RODA PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE TRANSPORTES E RODAGENS . 1000537 03/03/2021 R$ 84,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000538 03/03/2021 R$ 548,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000539 03/03/2021 R$ 165,37
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000540 03/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000541 03/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000542 03/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000543 03/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000544 03/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000545 03/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAME COVID 19)- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000546 04/03/2021 R$ 4.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELABORAÇAO DE PP P- SECRETARIA MUNICIPALL DE ADMINISTRAÇAO 1000547 04/03/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS APRA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2021. 1000548 04/03/2021 R$ 6.028,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000549 04/03/2021 R$ 65,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000550 04/03/2021 R$ 59,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000551 04/03/2021 R$ 29,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000552 04/03/2021 R$ 203,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E COOFE BREAK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000553 04/03/2021 R$ 906,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000554 04/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. 1000555 05/03/2021 R$ 1.291,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000560 05/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AUX ADMINISTRATIVO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000561 05/03/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000562 05/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOV VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000563 05/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000564 05/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000565 05/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000566 05/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000567 05/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000568 05/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000569 05/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000570 05/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE AGENTE SE SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 1000571 05/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEIRO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000572 05/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000573 05/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM BOMBA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000574 08/03/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000575 08/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000576 08/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2021. 1000577 09/03/2021 R$ 59,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2021. 1000578 09/03/2021 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRA SECRETARIA DE SAUDE - COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2021. 1000579 09/03/2021 R$ 148,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000580 09/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VICE-PREFEITA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000581 09/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000582 09/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000583 09/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000584 09/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000585 09/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000586 04/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO CITROEN/AIRCROSS PLACA:PBL2343. 1000590 01/03/2021 R$ 97,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE 2021 DO VEICULO CITROEN/AIRCROSS PLACA:PBL-2343. 1000591 01/03/2021 R$ 83,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COBRANÇA DE ART - SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1000592 08/03/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO. 1000593 09/03/2021 R$ 1.513,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000594 18/03/2021 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000596 09/03/2021 R$ 53.211,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000597 10/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SEC DE AÇAO SOCIAL . 1000598 10/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000599 10/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MORORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SEC DE AÇAO SOCIAL . 1000600 10/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000601 10/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000602 10/03/2021 R$ 4.699,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇAO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. 1000603 10/03/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000604 11/03/2021 R$ 3.167,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE GABINETE EM NOVA MODICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO. 1000605 11/03/2021 R$ 428,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000606 11/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONBSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000607 15/03/2021 R$ 2.384,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000608 16/03/2021 R$ 1.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000609 12/03/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000610 12/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000611 12/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO . 1000612 15/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000613 15/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000614 16/03/2021 R$ 665,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- COMPETENCIA:MARÇO DE 2021. 1000615 16/03/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000616 16/03/2021 R$ 1.491,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000617 15/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000618 16/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000619 16/03/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000620 16/03/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000621 16/03/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000622 16/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000623 16/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000624 16/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000625 16/03/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000626 16/03/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000627 16/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 1000628 16/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000629 16/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000630 16/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE TEC DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 1000631 16/03/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000632 16/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERNEIRA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 1000633 16/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000634 16/03/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM PARA DE MINAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000635 17/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL COMPRA COLETIVA FEITA PELO CONSORCIO- SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000636 18/03/2021 R$ 1.466,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. 1000639 19/03/2021 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO. 1000640 19/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ART. - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1000641 15/03/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE HD E MEMORIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1000642 18/03/2021 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000643 01/03/2021 R$ 2.088,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000648 05/03/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTRENÇAO DO VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000649 18/03/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000650 19/03/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COLETE DE UNIFORME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000651 19/03/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000652 19/03/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000653 19/03/2021 R$ 119,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000654 22/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000655 22/03/2021 R$ 4.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM 1000656 05/03/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000657 05/03/2021 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000658 05/03/2021 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000659 05/03/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ESTIMATIVO:JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. 1000660 23/03/2021 R$ 22.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000661 22/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000662 22/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000663 10/03/2021 R$ 29.355,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA E QUARTA PARCELA DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO. 1000664 17/03/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000665 19/03/2021 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 1000666 23/03/2021 R$ 4.289,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000667 18/03/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000668 23/03/2021 R$ 5.763,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000669 23/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTOTISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000670 23/03/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000671 23/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTRESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000672 23/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000673 23/03/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000674 23/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000675 23/03/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000676 23/03/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRASNPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000677 23/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000678 23/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000679 23/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000680 23/03/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000681 23/03/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000682 15/03/2021 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTEWNÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇAO. 1000683 26/03/2021 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1000684 22/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1000685 22/03/2021 R$ 273,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000686 24/03/2021 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000687 25/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000688 25/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSSE DO MUNICIPÍO. 1000689 26/03/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSSE DO MUNICIPIO. 1000690 26/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - FRETE INCLUSO. 1000691 09/03/2021 R$ 71,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - FRETE INCLUSO . 1000692 09/03/2021 R$ 64,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000693 26/03/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPARCHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO SPIM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000694 24/03/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA A ESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000695 26/03/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMPETENCIA:03/2021. 1000696 31/03/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO .SECRETRAIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL -COMPETENCIA:03/2021. 1000697 31/03/2021 R$ 260,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PEÇAS MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO FAT DOBLO PXJ-2304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000698 29/03/2021 R$ 3.754,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO FORD COURIER HOH-8656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000699 29/03/2021 R$ 162,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO FORD KA QUP 2833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000700 29/03/2021 R$ 1.533,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO FORD KA QUP 2833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000701 29/03/2021 R$ 191,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT DOBLO PLACA PXJ 2304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000702 29/03/2021 R$ 1.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000703 29/03/2021 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.COMPETENCIA:03/2021 1000704 30/03/2021 R$ 753,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA:03/2021. 1000705 30/03/2021 R$ 670,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL .COMPETENCIA:03/2021 1000706 30/03/2021 R$ 503,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.COMPETENCIA:03/2021 1000707 30/03/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA E LAZER. COMPENTENCIA:03/2021. 1000708 30/03/2021 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000709 29/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000710 29/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000711 29/03/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZOENTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000712 29/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA PVK-7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000713 26/03/2021 R$ 7.028,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA PVK-7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000714 26/03/2021 R$ 1.519,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000715 30/03/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000716 30/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000717 30/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000718 30/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000719 30/03/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTOTNI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000720 30/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000721 30/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000722 30/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000723 30/03/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000724 30/03/2021 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000725 30/03/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000726 30/03/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000727 30/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000728 30/03/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000729 30/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000730 30/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000731 30/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000732 31/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000733 31/03/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000734 31/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000735 31/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1000736 31/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000738 31/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA MANUITENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000742 08/03/2021 R$ 1.321,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA. 1000743 09/03/2021 R$ 5.498,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000744 31/03/2021 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000745 31/03/2021 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000746 31/03/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000747 31/03/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000748 31/03/2021 R$ 5.289,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000749 31/03/2021 R$ 7.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000750 31/03/2021 R$ 16.202,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000751 31/03/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000752 31/03/2021 R$ 1.954,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000753 31/03/2021 R$ 2.184,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000754 31/03/2021 R$ 7.081,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000755 31/03/2021 R$ 4.143,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000756 31/03/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000757 31/03/2021 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000758 31/03/2021 R$ 1.379,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000759 31/03/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000760 31/03/2021 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000761 31/03/2021 R$ 13.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000762 31/03/2021 R$ 8.707,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000763 31/03/2021 R$ 23.072,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000764 31/03/2021 R$ 18.162,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000765 31/03/2021 R$ 3.397,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000766 31/03/2021 R$ 9.973,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000767 31/03/2021 R$ 3.563,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000768 31/03/2021 R$ 14.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000769 31/03/2021 R$ 586,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000770 31/03/2021 R$ 6.207,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000771 31/03/2021 R$ 21.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000772 31/03/2021 R$ 24.415,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000773 31/03/2021 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000774 31/03/2021 R$ 3.033,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000775 31/03/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000776 31/03/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000777 31/03/2021 R$ 7.471,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000778 31/03/2021 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000779 31/03/2021 R$ 3.164,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000780 31/03/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000781 31/03/2021 R$ 86.182,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000782 31/03/2021 R$ 28.109,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000783 31/03/2021 R$ 15.967,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000784 31/03/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000785 31/03/2021 R$ 10.346,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000786 31/03/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000787 31/03/2021 R$ 32.650,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000788 31/03/2021 R$ 24.794,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000789 31/03/2021 R$ 73,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000790 31/03/2021 R$ 27.288,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000791 31/03/2021 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000792 31/03/2021 R$ 41.928,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000793 31/03/2021 R$ 3.251,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000794 31/03/2021 R$ 21.693,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000795 31/03/2021 R$ 2.545,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000796 31/03/2021 R$ 20.940,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000797 31/03/2021 R$ 648,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000798 31/03/2021 R$ 5.987,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000799 31/03/2021 R$ 2.618,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000800 31/03/2021 R$ 2.160,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000801 31/03/2021 R$ 7.181,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000802 31/03/2021 R$ 2.005,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000803 31/03/2021 R$ 3.171,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000804 31/03/2021 R$ 2.385,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000805 31/03/2021 R$ 1.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000806 31/03/2021 R$ 1.944,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000807 31/03/2021 R$ 398,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000808 31/03/2021 R$ 353,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. 1000809 31/03/2021 R$ 965,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENÇAO DE PATROL CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000812 31/03/2021 R$ 674,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000813 31/03/2021 R$ 178,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA CONFORME CONTRATO. 1000814 10/03/2021 R$ 300.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1000815 31/03/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000816 31/03/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1000817 23/03/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SECRETARIO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000818 30/03/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO ESCAVADEIRA PARA DESASSOREAMENTO DA BACIA DO RIO SÃO PEDRO- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1000844 29/03/2021 R$ 19.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL . 1000859 02/03/2021 R$ 2.725,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR E CIVIL. 1000860 02/03/2021 R$ 2.839,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000861 02/03/2021 R$ 14.620,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000863 02/03/2021 R$ 16.971,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000865 29/03/2021 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES . 1000866 27/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. 1000867 30/03/2021 R$ 19.524,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE 1000868 03/03/2021 R$ 8.639,24
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SOBRE MULTA AO DCTF - DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - COMPETENCIA: 07/2020. 1000885 23/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1000914 26/03/2021 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE RURAL . 1000915 22/03/2021 R$ 7.166,66