Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUCICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001716 03/11/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001717 04/11/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMWENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001718 04/11/2020 R$ 130,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - COMPETENCIA DE OUTUBRO 2020. 1001724 05/11/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID 19 NAS ATIVIDADES DA UBS. 1001772 03/11/2020 R$ 1.978,51
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001793 03/11/2020 R$ 58.003,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001795 03/11/2020 R$ 44.342,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS/ HOSPITALAR. 1001796 03/11/2020 R$ 25.932,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. 1001797 03/11/2020 R$ 1.315,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. 1001798 03/11/2020 R$ 162,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001799 04/11/2020 R$ 30.152,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001800 04/11/2020 R$ 602,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UBS DO MUNICIPIO. 1001801 05/11/2020 R$ 1.157,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PLANTONISTA DA UBS. 1001803 05/11/2020 R$ 1.038,39
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA UBS. 1001804 05/11/2020 R$ 597,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001805 05/11/2020 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1001806 05/11/2020 R$ 405,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. 1001807 05/11/2020 R$ 1.233,24
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001808 05/11/2020 R$ 633,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001809 05/11/2020 R$ 1.333,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. 1001810 05/11/2020 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA . 1001811 09/11/2020 R$ 30.988,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001812 19/11/2020 R$ 8.721,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BISNAGA PARA ALCOOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001814 11/11/2020 R$ 1.346,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001815 06/11/2020 R$ 7.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA UNICIPAL DE SAUDE. 1001816 12/11/2020 R$ 20.547,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. 1001817 12/11/2020 R$ 65.108,40
VALOR QUE SE EMPENH E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001818 12/11/2020 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001819 12/11/2020 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001820 12/11/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001821 13/11/2020 R$ 716,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL SAUDE. 1001822 13/11/2020 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRARIA MUNICIAPAL DE OBRAS E SERVISOS URBANOS 1001823 06/11/2020 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001824 05/11/2020 R$ 888,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. 1001825 18/11/2020 R$ 22.973,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001826 17/11/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. 1001827 17/11/2020 R$ 1.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO COM FRETRE INCLUSO. 1001828 17/11/2020 R$ 1.473,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ALUSIVO A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA MUNICIPALIZAÇÃO DO ITR. 1001829 17/11/2020 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSULTORIA E SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1001830 18/11/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COBRANÇA E RECUPERAÇAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS DE ISSQN, CONFORME CONTRATO Nº027/2019. 1001831 20/11/2020 R$ 12.760,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM SERVIÇO MECANICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001832 18/11/2020 R$ 1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001833 18/11/2020 R$ 1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS /ORNAMENTAÇAO E REMOÇAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001834 14/11/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001835 19/11/2020 R$ 1.807,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001836 19/11/2020 R$ 3.121,32
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001837 18/11/2020 R$ 5.750,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECUPERAÇÃO DE CREDITO TRIBUTARIOIS ISSQN DO BANCO BRADESCO. 1001838 17/11/2020 R$ 12.760,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇAO MARMITEX REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. 1001839 19/11/2020 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADDSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. 1001841 11/11/2020 R$ 1.974,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE MOTOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001842 18/11/2020 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇAO MARMITEX REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. 1001843 19/11/2020 R$ 1.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇAO MARMITEX REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. 1001844 19/11/2020 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANTER HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBIENTE CONFORME PORTARIA 369/2020. 1001845 19/11/2020 R$ 2.233,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FESTIVIADDE DE FINAL DE ANO- PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001846 19/11/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONTABIL DO MUNICIPIO. 1001847 19/11/2020 R$ 15.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001848 20/11/2020 R$ 2.506,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001849 20/11/2020 R$ 588,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL. 1001851 20/11/2020 R$ 3.279,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO E ACETILENO GASOSO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001852 20/11/2020 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LEMBRAÇINHAS PARA CRIANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1001853 24/11/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARQUINHO DE MADEIRA PARA PRAÇA DA VILA BATISTA E DO BAIRRO FRANCISCO PAULINO. 1001854 24/11/2020 R$ 22.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001855 24/11/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CEMITERIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO. 1001856 24/11/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PSF RURAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. 1001857 24/11/2020 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MES DE NOVEMBRO. 1001858 24/11/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001859 24/11/2020 R$ 869,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001860 25/11/2020 R$ 80.658,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE DA FORMATURA PRE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001861 25/11/2020 R$ 890,01
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020. 1001862 25/11/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA KIT DE GULOSEIMAS QUE SERÁ DISTRIBUIDO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO EM FESTIVIDADE NATALINA. 1001864 17/11/2020 R$ 11.995,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATRERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001873 17/11/2020 R$ 5.244,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001874 17/11/2020 R$ 5.013,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001876 17/11/2020 R$ 3.238,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CESTAS BÁSICAS. 1001877 24/11/2020 R$ 5.996,16
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001878 25/11/2020 R$ 251,41
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001879 26/11/2020 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001880 26/11/2020 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICAMENTES PARA MANUTENÇAO DE DAS ATIVIDADES D ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001881 27/11/2020 R$ 3.067,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001882 28/11/2020 R$ 39,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 1001883 30/11/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 1001884 30/11/2020 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 1001885 30/11/2020 R$ 1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 1001886 30/11/2020 R$ 1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO COMPETENCIA E NOVEMBRO 1001887 30/11/2020 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO COMPETENCIA DE NOVEMBRO / SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1001888 30/11/2020 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001889 10/11/2020 R$ 3.024,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001890 11/11/2020 R$ 66,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001891 03/11/2020 R$ 3.069,48
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BARREIRAS SANITARIAS EM ENFRETAMENTO E COMBATE DO COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. 1001892 05/11/2020 R$ 1.673,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001893 13/11/2020 R$ 15.090,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE BALANÇO E PRESTAÇAO DE CONTAS DO ESTADO / REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. 1001894 16/11/2020 R$ 7.187,50
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001895 16/11/2020 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001896 20/11/2020 R$ 3.004,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001897 27/11/2020 R$ 1.764,86
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001898 27/11/2020 R$ 569,28
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001899 30/11/2020 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001900 17/11/2020 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA A AGENTE DE SAUDE CLEIA APARECIDA PINTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001901 06/11/2020 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ELIESER MONTGOMERY MACEDO EM VIAGEM FORA DO DOMILICIO A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001902 14/11/2020 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO NILTON RODRIGUES PINHEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . 1001903 17/11/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM DA EDUCADORA FISICA DALILA SANTOS SOUTO EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001904 18/11/2020 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001905 03/11/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001906 30/11/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001907 30/11/2020 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001908 30/11/2020 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001909 30/11/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001910 30/11/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001911 30/11/2020 R$ 5.124,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001912 30/11/2020 R$ 6.897,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001913 30/11/2020 R$ 15.547,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001914 30/11/2020 R$ 1.209,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001915 30/11/2020 R$ 182,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001916 30/11/2020 R$ 798,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001917 30/11/2020 R$ 6.643,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001918 30/11/2020 R$ 3.793,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001919 30/11/2020 R$ 1.003,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001920 30/11/2020 R$ 1.702,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001921 30/11/2020 R$ 3.103,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001922 30/11/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001923 30/11/2020 R$ 7.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001924 30/11/2020 R$ 2.461,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001925 30/11/2020 R$ 11.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001926 30/11/2020 R$ 12.623,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001927 30/11/2020 R$ 20.287,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001928 30/11/2020 R$ 1.003,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001929 30/11/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001930 30/11/2020 R$ 6.781,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001931 30/11/2020 R$ 15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001932 30/11/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001933 30/11/2020 R$ 5.553,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001934 30/11/2020 R$ 23.169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001935 30/11/2020 R$ 7.789,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001936 30/11/2020 R$ 20.451,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001937 30/11/2020 R$ 4.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001938 30/11/2020 R$ 10.647,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001939 30/11/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001940 30/11/2020 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001941 30/11/2020 R$ 7.471,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001942 30/11/2020 R$ 2.747,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001943 30/11/2020 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001944 30/11/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001945 30/11/2020 R$ 91.976,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001946 30/11/2020 R$ 26.385,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001947 30/11/2020 R$ 15.967,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001948 30/11/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001949 30/11/2020 R$ 10.788,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001950 30/11/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001951 30/11/2020 R$ 33.766,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001952 30/11/2020 R$ 27.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001953 30/11/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001954 30/11/2020 R$ 27.429,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001955 30/11/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001956 30/11/2020 R$ 40.131,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001957 30/11/2020 R$ 26.069,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001958 30/11/2020 R$ 3.383,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001959 30/11/2020 R$ 22.128,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001960 30/11/2020 R$ 6.240,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001961 30/11/2020 R$ 4.418,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001962 30/11/2020 R$ 2.576,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001963 30/11/2020 R$ 2.880,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001964 30/11/2020 R$ 3.604,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001965 30/11/2020 R$ 2.433,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001966 30/11/2020 R$ 3.604,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001967 30/11/2020 R$ 1.859,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001968 30/11/2020 R$ 4.294,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001969 30/11/2020 R$ 2.709,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001970 30/11/2020 R$ 919,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001971 30/11/2020 R$ 5.832,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001972 30/11/2020 R$ 1.619,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001973 30/11/2020 R$ 4.120,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001974 30/11/2020 R$ 766,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001975 30/11/2020 R$ 383,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001976 30/11/2020 R$ 1.357,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001977 30/11/2020 R$ 360,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. 1001978 30/11/2020 R$ 274,91
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001979 20/11/2020 R$ 2.123,55
VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR MIRACY RODRIGUES PINHEIRO MARCULINO FORA DO DOMICILIO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. 1001980 11/11/2020 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001981 03/11/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001982 04/11/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE REFERE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001983 06/11/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. 1001984 09/11/2020 R$ 632,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001985 10/11/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001986 15/11/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001987 17/11/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001989 20/11/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENETE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001990 23/11/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001991 23/11/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001992 24/11/2020 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001993 24/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001994 27/11/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001995 30/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO MG-173390/DTIPO, OBRAS E SERVIÇOS. 1001996 27/11/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO GUILHERME LUIZ ANTUNES FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001997 10/11/2020 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001998 18/11/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20200001080829 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0007708-05,2013,8,13,0327, COMARCA ITAMBACURI/MG. 1001999 24/11/2020 R$ 33.921,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO PRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR COMPETENCIA NOVEMBRO. 1002122 02/11/2020 R$ 1.784,94
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VACINAIS -COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020. 1002251 06/11/2020 R$ 6.135,09