| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUCICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001716 |
03/11/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001717 |
04/11/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMWENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001718 |
04/11/2020 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - COMPETENCIA DE OUTUBRO 2020. |
1001724 |
05/11/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID 19 NAS ATIVIDADES DA UBS. |
1001772 |
03/11/2020 |
R$ 1.978,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001793 |
03/11/2020 |
R$ 58.003,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001795 |
03/11/2020 |
R$ 44.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS/ HOSPITALAR. |
1001796 |
03/11/2020 |
R$ 25.932,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. |
1001797 |
03/11/2020 |
R$ 1.315,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. |
1001798 |
03/11/2020 |
R$ 162,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001799 |
04/11/2020 |
R$ 30.152,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001800 |
04/11/2020 |
R$ 602,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UBS DO MUNICIPIO. |
1001801 |
05/11/2020 |
R$ 1.157,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PLANTONISTA DA UBS. |
1001803 |
05/11/2020 |
R$ 1.038,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DA UBS. |
1001804 |
05/11/2020 |
R$ 597,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001805 |
05/11/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001806 |
05/11/2020 |
R$ 405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. |
1001807 |
05/11/2020 |
R$ 1.233,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001808 |
05/11/2020 |
R$ 633,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001809 |
05/11/2020 |
R$ 1.333,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. |
1001810 |
05/11/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA . |
1001811 |
09/11/2020 |
R$ 30.988,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001812 |
19/11/2020 |
R$ 8.721,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BISNAGA PARA ALCOOL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001814 |
11/11/2020 |
R$ 1.346,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001815 |
06/11/2020 |
R$ 7.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA UNICIPAL DE SAUDE. |
1001816 |
12/11/2020 |
R$ 20.547,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. |
1001817 |
12/11/2020 |
R$ 65.108,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001818 |
12/11/2020 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001819 |
12/11/2020 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001820 |
12/11/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001821 |
13/11/2020 |
R$ 716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL SAUDE. |
1001822 |
13/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRARIA MUNICIAPAL DE OBRAS E SERVISOS URBANOS |
1001823 |
06/11/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001824 |
05/11/2020 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. |
1001825 |
18/11/2020 |
R$ 22.973,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001826 |
17/11/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. |
1001827 |
17/11/2020 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO COM FRETRE INCLUSO. |
1001828 |
17/11/2020 |
R$ 1.473,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ALUSIVO A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA MUNICIPALIZAÇÃO DO ITR. |
1001829 |
17/11/2020 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSULTORIA E SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1001830 |
18/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COBRANÇA E RECUPERAÇAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS DE ISSQN, CONFORME CONTRATO Nº027/2019. |
1001831 |
20/11/2020 |
R$ 12.760,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM SERVIÇO MECANICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001832 |
18/11/2020 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001833 |
18/11/2020 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS /ORNAMENTAÇAO E REMOÇAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001834 |
14/11/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001835 |
19/11/2020 |
R$ 1.807,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001836 |
19/11/2020 |
R$ 3.121,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001837 |
18/11/2020 |
R$ 5.750,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECUPERAÇÃO DE CREDITO TRIBUTARIOIS ISSQN DO BANCO BRADESCO. |
1001838 |
17/11/2020 |
R$ 12.760,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇAO MARMITEX REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. |
1001839 |
19/11/2020 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADDSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. |
1001841 |
11/11/2020 |
R$ 1.974,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE MOTOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001842 |
18/11/2020 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇAO MARMITEX REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. |
1001843 |
19/11/2020 |
R$ 1.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇAO MARMITEX REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. |
1001844 |
19/11/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANTER HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBIENTE CONFORME PORTARIA 369/2020. |
1001845 |
19/11/2020 |
R$ 2.233,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FESTIVIADDE DE FINAL DE ANO- PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001846 |
19/11/2020 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONTABIL DO MUNICIPIO. |
1001847 |
19/11/2020 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001848 |
20/11/2020 |
R$ 2.506,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001849 |
20/11/2020 |
R$ 588,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1001851 |
20/11/2020 |
R$ 3.279,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO E ACETILENO GASOSO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001852 |
20/11/2020 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LEMBRAÇINHAS PARA CRIANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1001853 |
24/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARQUINHO DE MADEIRA PARA PRAÇA DA VILA BATISTA E DO BAIRRO FRANCISCO PAULINO. |
1001854 |
24/11/2020 |
R$ 22.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001855 |
24/11/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CEMITERIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO. |
1001856 |
24/11/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PSF RURAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. |
1001857 |
24/11/2020 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MES DE NOVEMBRO. |
1001858 |
24/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001859 |
24/11/2020 |
R$ 869,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001860 |
25/11/2020 |
R$ 80.658,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE DA FORMATURA PRE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001861 |
25/11/2020 |
R$ 890,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020. |
1001862 |
25/11/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA KIT DE GULOSEIMAS QUE SERÁ DISTRIBUIDO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO EM FESTIVIDADE NATALINA. |
1001864 |
17/11/2020 |
R$ 11.995,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATRERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001873 |
17/11/2020 |
R$ 5.244,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001874 |
17/11/2020 |
R$ 5.013,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001876 |
17/11/2020 |
R$ 3.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CESTAS BÁSICAS. |
1001877 |
24/11/2020 |
R$ 5.996,16 |
|
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001878 |
25/11/2020 |
R$ 251,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001879 |
26/11/2020 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001880 |
26/11/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICAMENTES PARA MANUTENÇAO DE DAS ATIVIDADES D ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001881 |
27/11/2020 |
R$ 3.067,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001882 |
28/11/2020 |
R$ 39,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO |
1001883 |
30/11/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO |
1001884 |
30/11/2020 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO |
1001885 |
30/11/2020 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO |
1001886 |
30/11/2020 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO COMPETENCIA E NOVEMBRO |
1001887 |
30/11/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO COMPETENCIA DE NOVEMBRO / SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001888 |
30/11/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001889 |
10/11/2020 |
R$ 3.024,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001890 |
11/11/2020 |
R$ 66,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001891 |
03/11/2020 |
R$ 3.069,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BARREIRAS SANITARIAS EM ENFRETAMENTO E COMBATE DO COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. |
1001892 |
05/11/2020 |
R$ 1.673,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001893 |
13/11/2020 |
R$ 15.090,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE BALANÇO E PRESTAÇAO DE CONTAS DO ESTADO / REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. |
1001894 |
16/11/2020 |
R$ 7.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001895 |
16/11/2020 |
R$ 191,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001896 |
20/11/2020 |
R$ 3.004,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001897 |
27/11/2020 |
R$ 1.764,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001898 |
27/11/2020 |
R$ 569,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001899 |
30/11/2020 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001900 |
17/11/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA A AGENTE DE SAUDE CLEIA APARECIDA PINTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001901 |
06/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ELIESER MONTGOMERY MACEDO EM VIAGEM FORA DO DOMILICIO A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001902 |
14/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO NILTON RODRIGUES PINHEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1001903 |
17/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM DA EDUCADORA FISICA DALILA SANTOS SOUTO EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001904 |
18/11/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001905 |
03/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001906 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001907 |
30/11/2020 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001908 |
30/11/2020 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001909 |
30/11/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001910 |
30/11/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001911 |
30/11/2020 |
R$ 5.124,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001912 |
30/11/2020 |
R$ 6.897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001913 |
30/11/2020 |
R$ 15.547,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001914 |
30/11/2020 |
R$ 1.209,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001915 |
30/11/2020 |
R$ 182,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001916 |
30/11/2020 |
R$ 798,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001917 |
30/11/2020 |
R$ 6.643,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001918 |
30/11/2020 |
R$ 3.793,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001919 |
30/11/2020 |
R$ 1.003,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001920 |
30/11/2020 |
R$ 1.702,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001921 |
30/11/2020 |
R$ 3.103,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001922 |
30/11/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001923 |
30/11/2020 |
R$ 7.792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001924 |
30/11/2020 |
R$ 2.461,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001925 |
30/11/2020 |
R$ 11.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001926 |
30/11/2020 |
R$ 12.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001927 |
30/11/2020 |
R$ 20.287,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001928 |
30/11/2020 |
R$ 1.003,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001929 |
30/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001930 |
30/11/2020 |
R$ 6.781,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001931 |
30/11/2020 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001932 |
30/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001933 |
30/11/2020 |
R$ 5.553,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001934 |
30/11/2020 |
R$ 23.169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001935 |
30/11/2020 |
R$ 7.789,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001936 |
30/11/2020 |
R$ 20.451,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001937 |
30/11/2020 |
R$ 4.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001938 |
30/11/2020 |
R$ 10.647,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001939 |
30/11/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001940 |
30/11/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001941 |
30/11/2020 |
R$ 7.471,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001942 |
30/11/2020 |
R$ 2.747,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001943 |
30/11/2020 |
R$ 1.582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001944 |
30/11/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001945 |
30/11/2020 |
R$ 91.976,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001946 |
30/11/2020 |
R$ 26.385,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001947 |
30/11/2020 |
R$ 15.967,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001948 |
30/11/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001949 |
30/11/2020 |
R$ 10.788,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001950 |
30/11/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001951 |
30/11/2020 |
R$ 33.766,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001952 |
30/11/2020 |
R$ 27.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001953 |
30/11/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001954 |
30/11/2020 |
R$ 27.429,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001955 |
30/11/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001956 |
30/11/2020 |
R$ 40.131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001957 |
30/11/2020 |
R$ 26.069,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001958 |
30/11/2020 |
R$ 3.383,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001959 |
30/11/2020 |
R$ 22.128,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001960 |
30/11/2020 |
R$ 6.240,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001961 |
30/11/2020 |
R$ 4.418,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001962 |
30/11/2020 |
R$ 2.576,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001963 |
30/11/2020 |
R$ 2.880,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001964 |
30/11/2020 |
R$ 3.604,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001965 |
30/11/2020 |
R$ 2.433,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001966 |
30/11/2020 |
R$ 3.604,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001967 |
30/11/2020 |
R$ 1.859,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001968 |
30/11/2020 |
R$ 4.294,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001969 |
30/11/2020 |
R$ 2.709,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001970 |
30/11/2020 |
R$ 919,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001971 |
30/11/2020 |
R$ 5.832,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001972 |
30/11/2020 |
R$ 1.619,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001973 |
30/11/2020 |
R$ 4.120,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001974 |
30/11/2020 |
R$ 766,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001975 |
30/11/2020 |
R$ 383,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001976 |
30/11/2020 |
R$ 1.357,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001977 |
30/11/2020 |
R$ 360,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
1001978 |
30/11/2020 |
R$ 274,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001979 |
20/11/2020 |
R$ 2.123,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR MIRACY RODRIGUES PINHEIRO MARCULINO FORA DO DOMICILIO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001980 |
11/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001981 |
03/11/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001982 |
04/11/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001983 |
06/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. |
1001984 |
09/11/2020 |
R$ 632,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001985 |
10/11/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001986 |
15/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001987 |
17/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001989 |
20/11/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENETE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001990 |
23/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001991 |
23/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001992 |
24/11/2020 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001993 |
24/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001994 |
27/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001995 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO MG-173390/DTIPO, OBRAS E SERVIÇOS. |
1001996 |
27/11/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO GUILHERME LUIZ ANTUNES FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001997 |
10/11/2020 |
R$ 75,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001998 |
18/11/2020 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20200001080829 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0007708-05,2013,8,13,0327, COMARCA ITAMBACURI/MG. |
1001999 |
24/11/2020 |
R$ 33.921,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO PRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR COMPETENCIA NOVEMBRO. |
1002122 |
02/11/2020 |
R$ 1.784,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VACINAIS -COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020. |
1002251 |
06/11/2020 |
R$ 6.135,09 |
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