| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. |
1001570 |
05/10/2020 |
R$ 603,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. |
1001571 |
05/10/2020 |
R$ 721,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001639 |
02/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001640 |
02/10/2020 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001641 |
02/10/2020 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001642 |
02/10/2020 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001643 |
02/10/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001644 |
02/10/2020 |
R$ 5.124,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001645 |
02/10/2020 |
R$ 6.897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001646 |
02/10/2020 |
R$ 14.758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001647 |
02/10/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001648 |
02/10/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001649 |
02/10/2020 |
R$ 11.531,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001650 |
02/10/2020 |
R$ 3.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001651 |
02/10/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001652 |
02/10/2020 |
R$ 1.702,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001653 |
02/10/2020 |
R$ 2.821,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001654 |
02/10/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001655 |
02/10/2020 |
R$ 7.792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001656 |
02/10/2020 |
R$ 2.461,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001657 |
02/10/2020 |
R$ 12.683,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001658 |
02/10/2020 |
R$ 12.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001659 |
02/10/2020 |
R$ 17.636,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001660 |
02/10/2020 |
R$ 1.003,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001661 |
02/10/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001662 |
02/10/2020 |
R$ 7.333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001663 |
02/10/2020 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001664 |
02/10/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001665 |
02/10/2020 |
R$ 5.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001666 |
02/10/2020 |
R$ 22.529,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001667 |
02/10/2020 |
R$ 7.636,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001668 |
02/10/2020 |
R$ 23.129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001669 |
02/10/2020 |
R$ 4.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001670 |
02/10/2020 |
R$ 12.180,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001671 |
02/10/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001672 |
02/10/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001673 |
02/10/2020 |
R$ 6.792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001674 |
02/10/2020 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001675 |
02/10/2020 |
R$ 1.582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001676 |
02/10/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001677 |
02/10/2020 |
R$ 87.885,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001678 |
02/10/2020 |
R$ 22.812,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001679 |
02/10/2020 |
R$ 15.207,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001680 |
02/10/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001681 |
02/10/2020 |
R$ 9.805,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001682 |
02/10/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001683 |
02/10/2020 |
R$ 33.019,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001684 |
02/10/2020 |
R$ 23.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001685 |
02/10/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001686 |
02/10/2020 |
R$ 20.440,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001687 |
02/10/2020 |
R$ 1.135,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001689 |
02/10/2020 |
R$ 25.565,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001690 |
31/10/2020 |
R$ 9.516,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001691 |
31/10/2020 |
R$ 14.834,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001692 |
02/10/2020 |
R$ 5.749,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001693 |
02/10/2020 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001694 |
02/10/2020 |
R$ 1.711,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001695 |
02/10/2020 |
R$ 4.029,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001696 |
02/10/2020 |
R$ 3.604,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001697 |
02/10/2020 |
R$ 1.820,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001698 |
02/10/2020 |
R$ 2.464,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001699 |
02/10/2020 |
R$ 2.464,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001700 |
02/10/2020 |
R$ 4.298,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1001701 |
02/10/2020 |
R$ 3.472,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001702 |
01/10/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001703 |
01/10/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001704 |
01/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001705 |
05/10/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CAREMTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001706 |
05/10/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CAREMTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. |
1001707 |
21/10/2020 |
R$ 129,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. |
1001708 |
21/10/2020 |
R$ 443,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. |
1001709 |
21/10/2020 |
R$ 97,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. |
1001710 |
21/10/2020 |
R$ 246,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A PAPULAÇAO DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001711 |
22/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001712 |
26/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001713 |
27/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENMTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001714 |
28/10/2020 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001715 |
28/10/2020 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001719 |
01/10/2020 |
R$ 1.181,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRSA E SERVIÇOS URBANOS |
1001720 |
01/10/2020 |
R$ 3.958,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇAO |
1001721 |
01/10/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001722 |
01/10/2020 |
R$ 594,00 |
|
| REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001725 |
05/10/2020 |
R$ 287,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PRA ATIVIDADES DO ENCREMENTO DA PROTEÇÃO BASICA CONFORME PORTARIA 378 |
1001726 |
06/10/2020 |
R$ 7.771,80 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PRA SECRETARIA DE OBRAS |
1001727 |
06/10/2020 |
R$ 892,00 |
|
| REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001728 |
07/10/2020 |
R$ 169,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001729 |
08/10/2020 |
R$ 1.920,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PRA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001730 |
08/10/2020 |
R$ 6.714,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PESCADOR |
1001731 |
09/10/2020 |
R$ 24.704,70 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1001732 |
09/10/2020 |
R$ 86,99 |
|
| REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRA SECRETARIA DE ADM |
1001733 |
15/10/2020 |
R$ 223,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001734 |
15/10/2020 |
R$ 198,60 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PRA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001735 |
15/10/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARI MUNICIPAL DE ADM |
1001736 |
15/10/2020 |
R$ 191,57 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - MES REFERENTE OUTUBRO |
1001737 |
18/10/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MES DE ABRIL 2020 |
1001738 |
21/10/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEN JUMPER - PLACA : OXD:3459 - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE |
1001739 |
20/10/2020 |
R$ 102,13 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PEUGEOT PLACA: QUG-2633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001740 |
20/10/2020 |
R$ 294,95 |
|
| REFERENTE A PEÇAS PAR AMANUTENÇAO DE VEICULOS PEUGEOT PLACA: QUG-2633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001741 |
20/10/2020 |
R$ 1.943,25 |
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| REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO JUMPER PLACA OXD-3459- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001742 |
20/10/2020 |
R$ 1.209,98 |
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| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA SECRETARIA DE ADM |
1001743 |
23/10/2020 |
R$ 816,60 |
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| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001744 |
23/10/2020 |
R$ 441,50 |
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| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001745 |
23/10/2020 |
R$ 272,17 |
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| REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001746 |
26/10/2020 |
R$ 824,90 |
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| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001747 |
26/10/2020 |
R$ 15.001,30 |
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| REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRA ATENDIMENTO DO PSF URBANO COMPETENCIA OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 |
1001748 |
01/10/2020 |
R$ 64.500,00 |
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| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO AO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001749 |
28/10/2020 |
R$ 835,00 |
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| REFERENTE SERVIÇO DE COSTUREIRA SECRETRARIA DE ESPORTE LASER E CULTURA |
1001750 |
28/10/2020 |
R$ 145,00 |
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| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PSF RURAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. |
1001751 |
01/10/2020 |
R$ 21.500,00 |
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| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. |
1001752 |
28/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
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| REFERENTE COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. |
1001753 |
30/10/2020 |
R$ 650,00 |
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| REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
1001754 |
31/10/2020 |
R$ 72,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001755 |
02/10/2020 |
R$ 35.527,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001756 |
05/10/2020 |
R$ 1.738,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001757 |
05/10/2020 |
R$ 356,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA D SERVIÇO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃODE SISTEMA SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA/ LINCENCIAMENTO DE DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAUDE PUBLICA INCLUINDO HOSPEDAGENS E SUPORTE TECNICO. |
1001758 |
02/10/2020 |
R$ 17.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL / COMPETECIA DE AGOSTO E SETEMBRO. |
1001759 |
05/10/2020 |
R$ 653,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAB. |
1001760 |
06/10/2020 |
R$ 1.022,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BARREIRAS SANITARIAS EM ENFRETAMENTO E COMBATE DO COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001761 |
06/10/2020 |
R$ 2.731,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1001762 |
09/10/2020 |
R$ 1.662,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO. |
1001763 |
09/10/2020 |
R$ 1.355,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA. |
1001764 |
15/10/2020 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - MES REFERENTE SETEMBRO. |
1001765 |
18/10/2020 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001766 |
27/10/2020 |
R$ 1.587,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL TUBO COLETA DE SANGUE / PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS- COM FRETE INCLUSO. |
1001767 |
27/10/2020 |
R$ 277,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO PRAÇAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1001768 |
28/10/2020 |
R$ 1.244,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. |
1001769 |
28/10/2020 |
R$ 1.244,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. |
1001770 |
28/10/2020 |
R$ 1.244,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. |
1001771 |
29/10/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001773 |
05/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001774 |
02/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
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| VAOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADO EM GESTAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE (IMPLANTAÇÃO DO E-SUS E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM CENTRO DE DADOS E SUPORTE TECNICO). |
1001775 |
02/10/2020 |
R$ 20.540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001776 |
05/10/2020 |
R$ 921,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001777 |
08/10/2020 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESTRADA. |
1001778 |
09/10/2020 |
R$ 2.235,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001779 |
09/10/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIVRO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1001780 |
15/10/2020 |
R$ 7.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001781 |
19/10/2020 |
R$ 884,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001782 |
20/10/2020 |
R$ 918,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS /ORNAMENTAÇAO E REMOÇAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001783 |
21/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O UBS DO MUNICIPIO. |
1001784 |
26/10/2020 |
R$ 272,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA GPN-9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001785 |
29/10/2020 |
R$ 19.944,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KZU-9673 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001786 |
29/10/2020 |
R$ 16.075,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001787 |
08/10/2020 |
R$ 1.201,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AO INCENTIVO DE CUSTEIO, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORAIO, PARA A EXECUÇAO DE AÇOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19. |
1001788 |
27/10/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 1491001019/2015/SEGOV/PADEM. |
1001789 |
07/10/2020 |
R$ 985,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. COMPETENCIA 09/2020. |
1001790 |
09/10/2020 |
R$ 11.981,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GATILHO BORRIFADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- COM FRETE INCLUSO. |
1001791 |
27/10/2020 |
R$ 665,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇAO E ORGANIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS CARGOS DO MUNICIPIO. |
1001792 |
05/10/2020 |
R$ 37.705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001863 |
02/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
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