Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. 1001570 05/10/2020 R$ 603,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. 1001571 05/10/2020 R$ 721,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001639 02/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001640 02/10/2020 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001641 02/10/2020 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001642 02/10/2020 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001643 02/10/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001644 02/10/2020 R$ 5.124,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001645 02/10/2020 R$ 6.897,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001646 02/10/2020 R$ 14.758,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001647 02/10/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001648 02/10/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001649 02/10/2020 R$ 11.531,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001650 02/10/2020 R$ 3.448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001651 02/10/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001652 02/10/2020 R$ 1.702,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001653 02/10/2020 R$ 2.821,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001654 02/10/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001655 02/10/2020 R$ 7.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001656 02/10/2020 R$ 2.461,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001657 02/10/2020 R$ 12.683,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001658 02/10/2020 R$ 12.623,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001659 02/10/2020 R$ 17.636,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001660 02/10/2020 R$ 1.003,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001661 02/10/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001662 02/10/2020 R$ 7.333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001663 02/10/2020 R$ 15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001664 02/10/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001665 02/10/2020 R$ 5.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001666 02/10/2020 R$ 22.529,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001667 02/10/2020 R$ 7.636,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001668 02/10/2020 R$ 23.129,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001669 02/10/2020 R$ 4.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001670 02/10/2020 R$ 12.180,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001671 02/10/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001672 02/10/2020 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001673 02/10/2020 R$ 6.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001674 02/10/2020 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001675 02/10/2020 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001676 02/10/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001677 02/10/2020 R$ 87.885,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001678 02/10/2020 R$ 22.812,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001679 02/10/2020 R$ 15.207,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001680 02/10/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001681 02/10/2020 R$ 9.805,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001682 02/10/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001683 02/10/2020 R$ 33.019,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001684 02/10/2020 R$ 23.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001685 02/10/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001686 02/10/2020 R$ 20.440,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001687 02/10/2020 R$ 1.135,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001689 02/10/2020 R$ 25.565,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001690 31/10/2020 R$ 9.516,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001691 31/10/2020 R$ 14.834,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001692 02/10/2020 R$ 5.749,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001693 02/10/2020 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001694 02/10/2020 R$ 1.711,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001695 02/10/2020 R$ 4.029,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001696 02/10/2020 R$ 3.604,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001697 02/10/2020 R$ 1.820,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001698 02/10/2020 R$ 2.464,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001699 02/10/2020 R$ 2.464,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001700 02/10/2020 R$ 4.298,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1001701 02/10/2020 R$ 3.472,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001702 01/10/2020 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001703 01/10/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001704 01/10/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001705 05/10/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CAREMTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001706 05/10/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CAREMTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. 1001707 21/10/2020 R$ 129,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. 1001708 21/10/2020 R$ 443,79
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. 1001709 21/10/2020 R$ 97,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. 1001710 21/10/2020 R$ 246,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A PAPULAÇAO DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001711 22/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001712 26/10/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001713 27/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENMTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001714 28/10/2020 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001715 28/10/2020 R$ 490,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001719 01/10/2020 R$ 1.181,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRSA E SERVIÇOS URBANOS 1001720 01/10/2020 R$ 3.958,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇAO 1001721 01/10/2020 R$ 1.100,00
REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001722 01/10/2020 R$ 594,00
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001725 05/10/2020 R$ 287,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PRA ATIVIDADES DO ENCREMENTO DA PROTEÇÃO BASICA CONFORME PORTARIA 378 1001726 06/10/2020 R$ 7.771,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PRA SECRETARIA DE OBRAS 1001727 06/10/2020 R$ 892,00
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001728 07/10/2020 R$ 169,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1001729 08/10/2020 R$ 1.920,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1001730 08/10/2020 R$ 6.714,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PESCADOR 1001731 09/10/2020 R$ 24.704,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1001732 09/10/2020 R$ 86,99
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRA SECRETARIA DE ADM 1001733 15/10/2020 R$ 223,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001734 15/10/2020 R$ 198,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PRA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001735 15/10/2020 R$ 1.050,00
REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARI MUNICIPAL DE ADM 1001736 15/10/2020 R$ 191,57
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - MES REFERENTE OUTUBRO 1001737 18/10/2020 R$ 4.000,00
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MES DE ABRIL 2020 1001738 21/10/2020 R$ 4.000,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEN JUMPER - PLACA : OXD:3459 - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 1001739 20/10/2020 R$ 102,13
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PEUGEOT PLACA: QUG-2633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001740 20/10/2020 R$ 294,95
REFERENTE A PEÇAS PAR AMANUTENÇAO DE VEICULOS PEUGEOT PLACA: QUG-2633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001741 20/10/2020 R$ 1.943,25
REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO JUMPER PLACA OXD-3459- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001742 20/10/2020 R$ 1.209,98
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA SECRETARIA DE ADM 1001743 23/10/2020 R$ 816,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001744 23/10/2020 R$ 441,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA SECRETARIA DE SAUDE. 1001745 23/10/2020 R$ 272,17
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001746 26/10/2020 R$ 824,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001747 26/10/2020 R$ 15.001,30
REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRA ATENDIMENTO DO PSF URBANO COMPETENCIA OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 1001748 01/10/2020 R$ 64.500,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO AO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001749 28/10/2020 R$ 835,00
REFERENTE SERVIÇO DE COSTUREIRA SECRETRARIA DE ESPORTE LASER E CULTURA 1001750 28/10/2020 R$ 145,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PSF RURAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. 1001751 01/10/2020 R$ 21.500,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. 1001752 28/10/2020 R$ 3.000,00
REFERENTE COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. 1001753 30/10/2020 R$ 650,00
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 1001754 31/10/2020 R$ 72,09
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001755 02/10/2020 R$ 35.527,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001756 05/10/2020 R$ 1.738,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001757 05/10/2020 R$ 356,00
VALOR QUE SE EMPENHA D SERVIÇO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃODE SISTEMA SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA/ LINCENCIAMENTO DE DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAUDE PUBLICA INCLUINDO HOSPEDAGENS E SUPORTE TECNICO. 1001758 02/10/2020 R$ 17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL / COMPETECIA DE AGOSTO E SETEMBRO. 1001759 05/10/2020 R$ 653,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAB. 1001760 06/10/2020 R$ 1.022,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BARREIRAS SANITARIAS EM ENFRETAMENTO E COMBATE DO COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001761 06/10/2020 R$ 2.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. 1001762 09/10/2020 R$ 1.662,41
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO. 1001763 09/10/2020 R$ 1.355,07
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA. 1001764 15/10/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - MES REFERENTE SETEMBRO. 1001765 18/10/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001766 27/10/2020 R$ 1.587,45
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL TUBO COLETA DE SANGUE / PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS- COM FRETE INCLUSO. 1001767 27/10/2020 R$ 277,84
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO PRAÇAS E LIMPEZA PUBLICA. 1001768 28/10/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. 1001769 28/10/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. 1001770 28/10/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. 1001771 29/10/2020 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001773 05/10/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001774 02/10/2020 R$ 1.200,00
VAOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADO EM GESTAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE (IMPLANTAÇÃO DO E-SUS E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM CENTRO DE DADOS E SUPORTE TECNICO). 1001775 02/10/2020 R$ 20.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001776 05/10/2020 R$ 921,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001777 08/10/2020 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESTRADA. 1001778 09/10/2020 R$ 2.235,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001779 09/10/2020 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIVRO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. 1001780 15/10/2020 R$ 7.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001781 19/10/2020 R$ 884,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001782 20/10/2020 R$ 918,45
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS /ORNAMENTAÇAO E REMOÇAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001783 21/10/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O UBS DO MUNICIPIO. 1001784 26/10/2020 R$ 272,91
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA GPN-9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001785 29/10/2020 R$ 19.944,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KZU-9673 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001786 29/10/2020 R$ 16.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001787 08/10/2020 R$ 1.201,90
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AO INCENTIVO DE CUSTEIO, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORAIO, PARA A EXECUÇAO DE AÇOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19. 1001788 27/10/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 1491001019/2015/SEGOV/PADEM. 1001789 07/10/2020 R$ 985,63
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. COMPETENCIA 09/2020. 1001790 09/10/2020 R$ 11.981,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GATILHO BORRIFADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- COM FRETE INCLUSO. 1001791 27/10/2020 R$ 665,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇAO E ORGANIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS CARGOS DO MUNICIPIO. 1001792 05/10/2020 R$ 37.705,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001863 02/10/2020 R$ 1.200,00