Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A MEDICAMENTOS PARA MANUTANÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - SECRETARIA DE SAÚDE 1001346 01/09/2020 R$ 10.057,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A MEDICAMENTOS PARA MANUTANÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - SECRETARIA DE SAÚDE 1001347 01/09/2020 R$ 19.900,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A MEDICAMENTOS PARA MANUTANÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - SECRETARIA DE SAÚDE 1001348 01/09/2020 R$ 23.162,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A MEDICAMENTOS PARA MANUTANÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - SECRETARIA DE SAÚDE 1001349 01/09/2020 R$ 1.329,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001460 01/09/2020 R$ 802,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001461 01/09/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19- SECRETRIA MUNICIPLA DE PESCADOR 1001462 02/09/2020 R$ 22.396,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DE ABRIGO E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO.. 1001463 03/09/2020 R$ 5.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS (ALMOXARIFADO) 1001464 03/09/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENEÇAO DE VEICULO VOLKSWAGEM GOL COM PLACA PVK-7186 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001465 04/09/2020 R$ 11.107,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO OQM-6907 DA SECRETARIA SAUDE 1001466 04/09/2020 R$ 4.140,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO ORC-8837 DA SECRETARIA SAUDE 1001467 04/09/2020 R$ 1.993,83
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PBL-2343 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001468 04/09/2020 R$ 4.914,71
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENEÇAO DE VEICULO FORD KA HATCH COM PLACA QUO-2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001469 04/09/2020 R$ 4.850,82
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT ORC PLACA 8837 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001470 04/09/2020 R$ 268,14
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENEÇAO DE VEICULO FIAT DOBLÔ COM PLACA PXJ - 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001471 04/09/2020 R$ 7.375,39
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 1001472 04/09/2020 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENEÇAO DE VEICULO FIAT DOBLÔ COM PLACA PXJ - 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001473 04/09/2020 R$ 178,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO PARA MANUTENEÇAO DE VEICULO CITROEN AIRCROSS COM PLACA PBL - 2343 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1001474 04/09/2020 R$ 424,55
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO VOLKSWAGEM GOL COM PLACA PVK - 7186 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001475 04/09/2020 R$ 1.758,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. 1001476 04/09/2020 R$ 4.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA HATCH COM PLACA QUO-2833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001477 04/09/2020 R$ 580,97
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE ADM. 1001478 04/09/2020 R$ 2.456,95
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1001479 04/09/2020 R$ 991,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001480 04/09/2020 R$ 170,02
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001481 04/09/2020 R$ 906,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001482 04/09/2020 R$ 774,00
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DO PSF RURAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 1001483 04/09/2020 R$ 21.500,00
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS EM COMBATE A PANDEMIA COVID 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001484 08/09/2020 R$ 26.837,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA UBS. 1001485 10/09/2020 R$ 15.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. COMPETENCIA AO MES DE AGOSTO DE 2020 1001486 11/09/2020 R$ 13.391,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001487 11/09/2020 R$ 160,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO ENCREMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA 378.B SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001488 11/09/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DO KIT DE MERENDA QUE SERÁ ENTREGUE A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESCADOR. 1001489 14/09/2020 R$ 12.957,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIALISTA. 1001490 14/09/2020 R$ 2.491,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRARS E SERVIÇOS URBANOS. 1001491 14/09/2020 R$ 622,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL - DURANTE O MES DE AGOSTO. 1001493 15/09/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PNEU PARA VEICULO OXD-3459 DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001494 15/09/2020 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE PNEU PARA VEICULO TIPO CAÇAMBA ORC 8703 DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001495 15/09/2020 R$ 5.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PNEU PARA VEICULO PBL 2343 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1001496 15/09/2020 R$ 915,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PNEU PARA VEICULO TIPO VAN OXI 0705 SECRETARIA DE SAÚDE. 1001497 15/09/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES)- REFERNETE AO MES AGOSTO. 1001498 15/09/2020 R$ 3.915,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES)- REFERENTE AO MES AGOSTO. 1001499 15/09/2020 R$ 4.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001500 15/09/2020 R$ 383,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001501 15/09/2020 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001502 16/09/2020 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001503 16/09/2020 R$ 3.568,01
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001504 16/09/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001505 16/09/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PRA ATIVIDADES DO ENCREMENTO DA PROTEÇÃO BASICA PORTARIA 378. 1001506 18/09/2020 R$ 10.329,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DE EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 1001507 18/09/2020 R$ 710,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001508 18/09/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÁ DESTINADO A CESTA BÁSICA PRA DISTRIBUIÇÃO Á FAMILIAS CARENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001509 21/09/2020 R$ 4.659,31
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÁ DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO Á FAMILIAS CARENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001510 21/09/2020 R$ 13.977,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001511 21/09/2020 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SECRETARIA DE ADM. 1001512 21/09/2020 R$ 3.191,12
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONTABIL DO MUNICIPIO DE PESCADOR- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001513 21/09/2020 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO JCB - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1001514 23/09/2020 R$ 4.262,11
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE PROTEÇAO EM COMBATE DE PANDEMIA COVID 19- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001516 23/09/2020 R$ 431,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTOLOGICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001517 23/09/2020 R$ 684,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE MANUTENÇAO EM OXIGENIO- PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001518 23/09/2020 R$ 1.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E RODAGENS - ALMOXARIFADO. 1001519 23/09/2020 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ADESIVAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE COM LOGOMARCA. 1001520 24/09/2020 R$ 15.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERA DISTRUBUIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001521 24/09/2020 R$ 6.461,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ADESIVAÇÃO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR. 1001522 25/09/2020 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRA SECRETARIA DE SAUDE. 1001523 28/09/2020 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001524 28/09/2020 R$ 867,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001525 28/09/2020 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. 1001526 28/09/2020 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001527 28/09/2020 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA DE COPIADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001528 28/09/2020 R$ 3.292,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE ADM. 1001529 28/09/2020 R$ 1.144,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS. 1001530 28/09/2020 R$ 468,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COLAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001531 28/09/2020 R$ 564,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAPETE PERSONALIZADO - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001532 28/09/2020 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO (GRAVAÇAO DE ANUNCIO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001533 29/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001534 29/09/2020 R$ 586,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRA ATENDIMENTO DO PSF URBANO COMPETENCIA SETEMBRO 2020. 1001535 29/09/2020 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MES DE SETEMBRO. 1001536 29/09/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020- SERVIÇOS URBANOS. 1001537 29/09/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020- SERVIÇOS URBANOS. 1001538 29/09/2020 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020- SERVIÇOS URBANOS. 1001539 29/09/2020 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020- SERVIÇOS URBANOS. 1001540 29/09/2020 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020- SERVIÇOS URBANOS. 1001541 29/09/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CEMITERIO - SERVIÇOS URBANOS - COMPETENCIA DE SETEMBRO. 1001542 29/09/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MACANICOS EM VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001543 29/09/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020. 1001544 29/09/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001545 30/09/2020 R$ 10.090,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001546 30/09/2020 R$ 7.409,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICIPIO DE PESCADOR REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO. 1001547 30/09/2020 R$ 30.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇAO E ORGANIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO - DURANTE O ANO DE 2020. 1001548 30/09/2020 R$ 5.000,00
REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFALTICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS 1001551 30/09/2020 R$ 138.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA NUTRICIONISTA BRUNA FERNANDES A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001552 01/09/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FRED WILLER SANTOS SOUZA , TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001553 01/09/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO VALDIRENA LOPES PEREIRA , EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001554 02/09/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ANIELY NUNES FERREIRA ,EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001555 02/09/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO FERALDA APARECEIDA DOS SANTOS PAIVA , EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001556 02/09/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SIRLEI DE OLIVEIRA GLORIA ,EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001557 08/09/2020 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO THAIS FERNENDES GOLÇALVES ,PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. 1001558 23/09/2020 R$ 293,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO BENVINDO RODRIGUES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001559 23/09/2020 R$ 100,00
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001560 23/09/2020 R$ 681,51
VALOR QUE SE EMPENHA E E RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL. 1001561 24/09/2020 R$ 20.684,00
VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA PSICOLOGA MARILEIDE RODRIGUES DA SILVA FORA DO DOMICILIO A ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. 1001562 01/09/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001566 28/09/2020 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001567 01/09/2020 R$ 140,00
REFERENTE A O ADITIVO RECAPEAMENTO ASFALTICO RUAS : DOUTOR JOAO BATISTA MIRANDA , RUA ANTONIO DE CASTRO PINTO, SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA HENRIQUE ALVES BATISTA 1001568 14/09/2020 R$ 92.898,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO MG-173390/DTIPO, OBRAS E SERVIÇOS. 1001569 18/09/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001572 30/09/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001573 30/09/2020 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001574 30/09/2020 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001575 30/09/2020 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001576 30/09/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001577 30/09/2020 R$ 5.124,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001578 30/09/2020 R$ 6.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001579 30/09/2020 R$ 15.947,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001580 30/09/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001581 30/09/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001582 30/09/2020 R$ 6.497,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001583 30/09/2020 R$ 3.448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001584 30/09/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001585 30/09/2020 R$ 1.702,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001586 30/09/2020 R$ 2.821,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001587 30/09/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001588 30/09/2020 R$ 6.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001589 30/09/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001590 30/09/2020 R$ 2.461,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001591 30/09/2020 R$ 12.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001592 30/09/2020 R$ 11.996,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001593 30/09/2020 R$ 16.031,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001594 30/09/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001595 30/09/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001596 30/09/2020 R$ 7.333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001597 30/09/2020 R$ 15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001598 30/09/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001599 30/09/2020 R$ 5.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001600 30/09/2020 R$ 21.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001601 30/09/2020 R$ 7.636,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001602 30/09/2020 R$ 21.602,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001603 30/09/2020 R$ 4.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001604 30/09/2020 R$ 12.180,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001605 30/09/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001606 30/09/2020 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001607 30/09/2020 R$ 6.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001608 30/09/2020 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001609 30/09/2020 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001610 30/09/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001611 30/09/2020 R$ 87.885,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001612 30/09/2020 R$ 22.307,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001613 30/09/2020 R$ 15.207,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001614 30/09/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001615 30/09/2020 R$ 9.541,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001616 30/09/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001617 30/09/2020 R$ 30.929,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001618 30/09/2020 R$ 21.711,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001619 30/09/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001620 30/09/2020 R$ 24.429,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001621 30/09/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001622 30/09/2020 R$ 39.984,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001623 30/09/2020 R$ 26.101,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001624 30/09/2020 R$ 3.295,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001625 30/09/2020 R$ 21.649,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001626 30/09/2020 R$ 5.889,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001627 30/09/2020 R$ 6.053,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001628 30/09/2020 R$ 2.084,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001629 30/09/2020 R$ 2.415,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001630 30/09/2020 R$ 1.834,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001631 30/09/2020 R$ 4.308,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001632 30/09/2020 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001633 30/09/2020 R$ 661,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001634 30/09/2020 R$ 4.136,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001635 30/09/2020 R$ 1.306,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001636 30/09/2020 R$ 219,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001637 30/09/2020 R$ 193,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 1001638 30/09/2020 R$ 576,05