Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001209 03/08/2020 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001273 03/08/2020 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001274 03/08/2020 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001275 03/08/2020 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. 1001276 03/08/2020 R$ 584,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG. 1001277 03/08/2020 R$ 81,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001278 03/08/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO A HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHÃ. 1001279 03/08/2020 R$ 874,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE AILTON FERREIRA COSTA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001280 03/08/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA AGENTE DE SAUDE LOIANE NERES ALVES DOS SANTOS FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001281 03/08/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA RECEPCIONISTA JANETE FERREIRA MIRANDA FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001282 03/08/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FISIOTERAPEUTA FABIANO COELHO DE PAULA VARGAS FODA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001283 03/08/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA PAULO BARROSO BATISTA FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001284 03/08/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUSA FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001285 03/08/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENNHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1001286 17/08/2020 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VAN CITROEN OXD-3459 DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001288 01/08/2020 R$ 1.289,08
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R14 PLACA VEICULO PVK-7186- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001289 03/08/2020 R$ 602,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA MOTO PNEU 90 /90-19 PLACA HGT1341 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001290 03/08/2020 R$ 184,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA M,ANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ TRANSPORTE E ESTRADAS. 1001291 03/08/2020 R$ 22.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO INDIVIDUAL. 1001292 03/08/2020 R$ 2.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIXEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001293 03/08/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001294 03/08/2020 R$ 535,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PSF URBANO COMPETENCIA AGOSTO DE 2020 1001295 03/08/2020 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001296 04/08/2020 R$ 23.738,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001297 04/08/2020 R$ 25.090,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VAN CITROEN OXD-3459 DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001298 04/08/2020 R$ 18.137,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO PARA INSTALAR EM PARQUINHO NO CALÇADÃO BEIRA RIO 1001299 04/08/2020 R$ 16.114,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM 1001300 04/08/2020 R$ 768,29
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001301 04/08/2020 R$ 523,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001302 04/08/2020 R$ 522,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAENTO DE PANDEMIA COVID-19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001303 04/08/2020 R$ 4.024,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001304 04/08/2020 R$ 427,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASASISTENCIA SOCIAL 1001306 04/08/2020 R$ 189,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EUCALIPTO TRATATO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001307 04/08/2020 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001308 04/08/2020 R$ 3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PELICULA DE CONTROLE SOLAR PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1001309 05/08/2020 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001310 05/08/2020 R$ 444,63
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS 1001311 06/08/2020 R$ 13.296,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. 1001312 06/08/2020 R$ 9.229,71
REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001313 06/08/2020 R$ 16.004,40
REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001314 06/08/2020 R$ 34.471,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS 1001315 07/08/2020 R$ 4.338,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001316 10/08/2020 R$ 29.109,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA. 1001317 11/08/2020 R$ 16.833,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADM. 1001318 11/08/2020 R$ 4.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA ATIVIDADES DA UBS EM COMBATE AO COVID 19 1001319 12/08/2020 R$ 31.433,80
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001320 12/08/2020 R$ 157,76
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRA ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1001321 12/08/2020 R$ 3.391,05
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001322 13/08/2020 R$ 48.444,00
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001323 13/08/2020 R$ 1.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001324 13/08/2020 R$ 43.218,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA (CBUQ) EM RUAS EM BLOCKET NO MUNICIPIO DE PESCADOR- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001325 13/08/2020 R$ 358.851,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001326 13/08/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001327 13/08/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001328 14/08/2020 R$ 6.770,64
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA COVID 19 1001329 14/08/2020 R$ 1.740,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. 1001330 17/08/2020 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (AREIA) - SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRARS E SERVIÇOS URBANOS. 1001331 17/08/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001332 18/08/2020 R$ 774,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001333 18/08/2020 R$ 228,90
REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS/ AMBULATORIAL EM COMBATE DO COVID 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001334 19/08/2020 R$ 59.132,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001335 19/08/2020 R$ 1.727,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001336 19/08/2020 R$ 383,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA RERO JCB- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001337 20/08/2020 R$ 3.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EM COMBATE DO COVID 19- SECRETARI AMUNICIPAL DE SAUDE. 1001338 20/08/2020 R$ 12.663,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS MANUTENÇÃO SOCIAL BASICA. 1001339 20/08/2020 R$ 6.003,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001340 20/08/2020 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EM ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA COVID 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001341 20/08/2020 R$ 893,44
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001342 20/08/2020 R$ 888,09
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 1001344 21/08/2020 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO. 1001345 21/08/2020 R$ 61,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001350 24/08/2020 R$ 20.561,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001353 24/08/2020 R$ 79,04
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001354 24/08/2020 R$ 171,34
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBOLATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001355 25/08/2020 R$ 3.486,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBOLATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001356 25/08/2020 R$ 15.824,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBOLATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001357 25/08/2020 R$ 50.044,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001358 25/08/2020 R$ 14.147,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001359 25/08/2020 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA USO EM ATIVIDADES EM COMBATE AO COVID 19 CONFORME DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO N. 06/2020. 1001360 25/08/2020 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001361 25/08/2020 R$ 1.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTAS SOBRE A NUMERAÇÃO 37,38,39,40. 1001362 26/08/2020 R$ 199,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - MES REFERENTE AGOSTO. 1001363 26/08/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001364 27/08/2020 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL BRANCO PRA USO DE PROFISSIONAIS NA LINHA DE FRENTE EM COBATE AO COVID-19. 1001365 27/08/2020 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS. 1001366 27/08/2020 R$ 442,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001367 27/08/2020 R$ 321,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MES DE AGOSTO. 1001369 28/08/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇOA DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001370 28/08/2020 R$ 5.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001372 31/08/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001373 31/08/2020 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001374 31/08/2020 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001375 31/08/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001376 31/08/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE-SE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UBS. 1001377 31/08/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICA COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. 1001378 31/08/2020 R$ 408,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001379 03/08/2020 R$ 39.849,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO - SEGOV - CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO TOCAIA. 1001384 01/08/2020 R$ 371,48
REFERENTE A MATERIAL DE CONTRUÇAO E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇOA DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001385 28/08/2020 R$ 3.964,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM 1001386 11/08/2020 R$ 3.328,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PRA SECRETARIA DE OBRAS. 1001387 31/08/2020 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001388 31/08/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001389 31/08/2020 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001390 31/08/2020 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001391 31/08/2020 R$ 3.596,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001392 31/08/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001393 31/08/2020 R$ 5.124,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001394 31/08/2020 R$ 6.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001395 31/08/2020 R$ 14.494,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001396 31/08/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001397 31/08/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001398 31/08/2020 R$ 3.933,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001399 31/08/2020 R$ 3.448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001400 31/08/2020 R$ 1.003,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001401 31/08/2020 R$ 1.702,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001402 31/08/2020 R$ 1.675,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001403 31/08/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001404 31/08/2020 R$ 6.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001405 31/08/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001406 31/08/2020 R$ 2.461,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001407 31/08/2020 R$ 12.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001408 31/08/2020 R$ 11.543,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001409 31/08/2020 R$ 19.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001410 31/08/2020 R$ 1.003,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001411 31/08/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001412 31/08/2020 R$ 7.333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001413 31/08/2020 R$ 15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001414 31/08/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001415 31/08/2020 R$ 5.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001416 31/08/2020 R$ 21.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001417 31/08/2020 R$ 6.818,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001418 31/08/2020 R$ 23.129,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001419 31/08/2020 R$ 4.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001420 31/08/2020 R$ 12.284,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001421 31/08/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001422 31/08/2020 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001423 31/08/2020 R$ 6.792,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001424 31/08/2020 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001425 31/08/2020 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001426 31/08/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001427 31/08/2020 R$ 87.885,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001428 31/08/2020 R$ 25.643,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001429 31/08/2020 R$ 15.207,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001430 31/08/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001431 31/08/2020 R$ 10.888,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001432 31/08/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001433 31/08/2020 R$ 32.706,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001434 31/08/2020 R$ 24.728,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001435 31/08/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001436 31/08/2020 R$ 22.252,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001437 31/08/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001438 31/08/2020 R$ 40.146,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001439 31/08/2020 R$ 25.794,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001440 31/08/2020 R$ 3.295,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001441 31/08/2020 R$ 21.649,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001442 31/08/2020 R$ 6.219,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001443 31/08/2020 R$ 3.604,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001444 31/08/2020 R$ 4.361,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001445 31/08/2020 R$ 4.241,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001446 31/08/2020 R$ 3.604,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001447 31/08/2020 R$ 1.564,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001448 31/08/2020 R$ 3.604,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001449 31/08/2020 R$ 2.084,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001450 31/08/2020 R$ 209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001451 31/08/2020 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001452 31/08/2020 R$ 1.243,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001453 31/08/2020 R$ 574,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001454 31/08/2020 R$ 2.481,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001455 31/08/2020 R$ 253,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001456 31/08/2020 R$ 128,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. 1001457 31/08/2020 R$ 301,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRSA E SERVIÇOS URBANOS. 1001458 24/08/2020 R$ 79,04
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001459 24/08/2020 R$ 171,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. 1001564 26/08/2020 R$ 667,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. 1001565 26/08/2020 R$ 184,11