| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001209 |
03/08/2020 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001273 |
03/08/2020 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001274 |
03/08/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001275 |
03/08/2020 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. |
1001276 |
03/08/2020 |
R$ 584,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG. |
1001277 |
03/08/2020 |
R$ 81,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001278 |
03/08/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO A HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHÃ. |
1001279 |
03/08/2020 |
R$ 874,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE AILTON FERREIRA COSTA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001280 |
03/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA AGENTE DE SAUDE LOIANE NERES ALVES DOS SANTOS FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001281 |
03/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA RECEPCIONISTA JANETE FERREIRA MIRANDA FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001282 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FISIOTERAPEUTA FABIANO COELHO DE PAULA VARGAS FODA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001283 |
03/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA PAULO BARROSO BATISTA FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001284 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUSA FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001285 |
03/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001286 |
17/08/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VAN CITROEN OXD-3459 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001288 |
01/08/2020 |
R$ 1.289,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS 175/70R14 PLACA VEICULO PVK-7186- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001289 |
03/08/2020 |
R$ 602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA MOTO PNEU 90 /90-19 PLACA HGT1341 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001290 |
03/08/2020 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA M,ANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1001291 |
03/08/2020 |
R$ 22.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO INDIVIDUAL. |
1001292 |
03/08/2020 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIXEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001293 |
03/08/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001294 |
03/08/2020 |
R$ 535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PSF URBANO COMPETENCIA AGOSTO DE 2020 |
1001295 |
03/08/2020 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001296 |
04/08/2020 |
R$ 23.738,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001297 |
04/08/2020 |
R$ 25.090,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VAN CITROEN OXD-3459 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001298 |
04/08/2020 |
R$ 18.137,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO PARA INSTALAR EM PARQUINHO NO CALÇADÃO BEIRA RIO |
1001299 |
04/08/2020 |
R$ 16.114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM |
1001300 |
04/08/2020 |
R$ 768,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001301 |
04/08/2020 |
R$ 523,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001302 |
04/08/2020 |
R$ 522,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAENTO DE PANDEMIA COVID-19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001303 |
04/08/2020 |
R$ 4.024,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001304 |
04/08/2020 |
R$ 427,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO LANCHES COFFEE BREAK PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASASISTENCIA SOCIAL |
1001306 |
04/08/2020 |
R$ 189,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EUCALIPTO TRATATO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001307 |
04/08/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001308 |
04/08/2020 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PELICULA DE CONTROLE SOLAR PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001309 |
05/08/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001310 |
05/08/2020 |
R$ 444,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS |
1001311 |
06/08/2020 |
R$ 13.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. |
1001312 |
06/08/2020 |
R$ 9.229,71 |
|
| REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001313 |
06/08/2020 |
R$ 16.004,40 |
|
| REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001314 |
06/08/2020 |
R$ 34.471,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS |
1001315 |
07/08/2020 |
R$ 4.338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001316 |
10/08/2020 |
R$ 29.109,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA. |
1001317 |
11/08/2020 |
R$ 16.833,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADM. |
1001318 |
11/08/2020 |
R$ 4.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA ATIVIDADES DA UBS EM COMBATE AO COVID 19 |
1001319 |
12/08/2020 |
R$ 31.433,80 |
|
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001320 |
12/08/2020 |
R$ 157,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRA ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001321 |
12/08/2020 |
R$ 3.391,05 |
|
| REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001322 |
13/08/2020 |
R$ 48.444,00 |
|
| REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001323 |
13/08/2020 |
R$ 1.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001324 |
13/08/2020 |
R$ 43.218,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA (CBUQ) EM RUAS EM BLOCKET NO MUNICIPIO DE PESCADOR- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001325 |
13/08/2020 |
R$ 358.851,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001326 |
13/08/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001327 |
13/08/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001328 |
14/08/2020 |
R$ 6.770,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA COVID 19 |
1001329 |
14/08/2020 |
R$ 1.740,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001330 |
17/08/2020 |
R$ 191,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (AREIA) - SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRARS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001331 |
17/08/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001332 |
18/08/2020 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001333 |
18/08/2020 |
R$ 228,90 |
|
| REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS/ AMBULATORIAL EM COMBATE DO COVID 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001334 |
19/08/2020 |
R$ 59.132,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001335 |
19/08/2020 |
R$ 1.727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001336 |
19/08/2020 |
R$ 383,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA RERO JCB- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001337 |
20/08/2020 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EM COMBATE DO COVID 19- SECRETARI AMUNICIPAL DE SAUDE. |
1001338 |
20/08/2020 |
R$ 12.663,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS MANUTENÇÃO SOCIAL BASICA. |
1001339 |
20/08/2020 |
R$ 6.003,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001340 |
20/08/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EM ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA COVID 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001341 |
20/08/2020 |
R$ 893,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001342 |
20/08/2020 |
R$ 888,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001344 |
21/08/2020 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO. |
1001345 |
21/08/2020 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001350 |
24/08/2020 |
R$ 20.561,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001353 |
24/08/2020 |
R$ 79,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001354 |
24/08/2020 |
R$ 171,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBOLATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001355 |
25/08/2020 |
R$ 3.486,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBOLATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001356 |
25/08/2020 |
R$ 15.824,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBOLATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001357 |
25/08/2020 |
R$ 50.044,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001358 |
25/08/2020 |
R$ 14.147,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001359 |
25/08/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA USO EM ATIVIDADES EM COMBATE AO COVID 19 CONFORME DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO N. 06/2020. |
1001360 |
25/08/2020 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001361 |
25/08/2020 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTAS SOBRE A NUMERAÇÃO 37,38,39,40. |
1001362 |
26/08/2020 |
R$ 199,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - MES REFERENTE AGOSTO. |
1001363 |
26/08/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001364 |
27/08/2020 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL BRANCO PRA USO DE PROFISSIONAIS NA LINHA DE FRENTE EM COBATE AO COVID-19. |
1001365 |
27/08/2020 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS. |
1001366 |
27/08/2020 |
R$ 442,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001367 |
27/08/2020 |
R$ 321,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MES DE AGOSTO. |
1001369 |
28/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇOA DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001370 |
28/08/2020 |
R$ 5.000,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001372 |
31/08/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001373 |
31/08/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001374 |
31/08/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001375 |
31/08/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001376 |
31/08/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE-SE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UBS. |
1001377 |
31/08/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICA COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. |
1001378 |
31/08/2020 |
R$ 408,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001379 |
03/08/2020 |
R$ 39.849,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO - SEGOV - CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO TOCAIA. |
1001384 |
01/08/2020 |
R$ 371,48 |
|
| REFERENTE A MATERIAL DE CONTRUÇAO E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇOA DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001385 |
28/08/2020 |
R$ 3.964,00 |
|
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM |
1001386 |
11/08/2020 |
R$ 3.328,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PRA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001387 |
31/08/2020 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001388 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001389 |
31/08/2020 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001390 |
31/08/2020 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001391 |
31/08/2020 |
R$ 3.596,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001392 |
31/08/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001393 |
31/08/2020 |
R$ 5.124,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001394 |
31/08/2020 |
R$ 6.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001395 |
31/08/2020 |
R$ 14.494,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001396 |
31/08/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001397 |
31/08/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001398 |
31/08/2020 |
R$ 3.933,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001399 |
31/08/2020 |
R$ 3.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001400 |
31/08/2020 |
R$ 1.003,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001401 |
31/08/2020 |
R$ 1.702,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001402 |
31/08/2020 |
R$ 1.675,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001403 |
31/08/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001404 |
31/08/2020 |
R$ 6.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001405 |
31/08/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001406 |
31/08/2020 |
R$ 2.461,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001407 |
31/08/2020 |
R$ 12.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001408 |
31/08/2020 |
R$ 11.543,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001409 |
31/08/2020 |
R$ 19.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001410 |
31/08/2020 |
R$ 1.003,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001411 |
31/08/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001412 |
31/08/2020 |
R$ 7.333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001413 |
31/08/2020 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001414 |
31/08/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001415 |
31/08/2020 |
R$ 5.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001416 |
31/08/2020 |
R$ 21.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001417 |
31/08/2020 |
R$ 6.818,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001418 |
31/08/2020 |
R$ 23.129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001419 |
31/08/2020 |
R$ 4.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001420 |
31/08/2020 |
R$ 12.284,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001421 |
31/08/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001422 |
31/08/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001423 |
31/08/2020 |
R$ 6.792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001424 |
31/08/2020 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001425 |
31/08/2020 |
R$ 1.582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001426 |
31/08/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001427 |
31/08/2020 |
R$ 87.885,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001428 |
31/08/2020 |
R$ 25.643,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001429 |
31/08/2020 |
R$ 15.207,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001430 |
31/08/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001431 |
31/08/2020 |
R$ 10.888,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001432 |
31/08/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001433 |
31/08/2020 |
R$ 32.706,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001434 |
31/08/2020 |
R$ 24.728,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001435 |
31/08/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001436 |
31/08/2020 |
R$ 22.252,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001437 |
31/08/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001438 |
31/08/2020 |
R$ 40.146,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001439 |
31/08/2020 |
R$ 25.794,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001440 |
31/08/2020 |
R$ 3.295,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001441 |
31/08/2020 |
R$ 21.649,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001442 |
31/08/2020 |
R$ 6.219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001443 |
31/08/2020 |
R$ 3.604,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001444 |
31/08/2020 |
R$ 4.361,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001445 |
31/08/2020 |
R$ 4.241,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001446 |
31/08/2020 |
R$ 3.604,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001447 |
31/08/2020 |
R$ 1.564,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001448 |
31/08/2020 |
R$ 3.604,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001449 |
31/08/2020 |
R$ 2.084,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001450 |
31/08/2020 |
R$ 209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001451 |
31/08/2020 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001452 |
31/08/2020 |
R$ 1.243,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001453 |
31/08/2020 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001454 |
31/08/2020 |
R$ 2.481,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001455 |
31/08/2020 |
R$ 253,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001456 |
31/08/2020 |
R$ 128,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. |
1001457 |
31/08/2020 |
R$ 301,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRSA E SERVIÇOS URBANOS. |
1001458 |
24/08/2020 |
R$ 79,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001459 |
24/08/2020 |
R$ 171,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. |
1001564 |
26/08/2020 |
R$ 667,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG. |
1001565 |
26/08/2020 |
R$ 184,11 |
|