| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA LARISSA ALVES PEREIRA,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000923 |
01/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
1000924 |
01/06/2020 |
R$ 40.075,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1000925 |
01/06/2020 |
R$ 121,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000931 |
01/06/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000932 |
01/06/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000933 |
01/06/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000934 |
01/06/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000935 |
01/06/2020 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000936 |
01/06/2020 |
R$ 20.262,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. |
1000937 |
01/06/2020 |
R$ 13.499,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PRA SECRETARIA DE SAÚDE PRA REALIZAR BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO COVID-19. |
1000938 |
01/06/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000939 |
01/06/2020 |
R$ 95,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1000941 |
02/06/2020 |
R$ 41.103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000942 |
02/06/2020 |
R$ 33.951,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO E CUIDADOS EM COMBAT AO COVI-19. |
1000943 |
03/06/2020 |
R$ 9.784,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000944 |
03/06/2020 |
R$ 75.014,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PXJ 2304. |
1000945 |
03/06/2020 |
R$ 3.397,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO DOBLO PXJ 2304. |
1000946 |
03/06/2020 |
R$ 1.591,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000947 |
04/06/2020 |
R$ 309,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000948 |
04/06/2020 |
R$ 989,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000949 |
04/06/2020 |
R$ 153,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000950 |
04/06/2020 |
R$ 122,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000951 |
04/06/2020 |
R$ 852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DOBLO PXJ 2304. |
1000952 |
04/06/2020 |
R$ 692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO JCB379. |
1000953 |
02/06/2020 |
R$ 1.348,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000954 |
04/06/2020 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DE FUNCIONÁRIO NA BARREIRA SANITÁRIA. |
1000955 |
03/06/2020 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO E HIGIENIZAÇAO PARA O COMBATE DO COVID 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000958 |
08/06/2020 |
R$ 46.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000959 |
05/06/2020 |
R$ 12,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000960 |
09/06/2020 |
R$ 220,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000961 |
15/06/2020 |
R$ 191,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES - COMPETENCIA AO MES DE MAIO DE 2020. |
1000962 |
05/06/2020 |
R$ 4.958,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTER A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000963 |
05/06/2020 |
R$ 235,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTER A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000964 |
05/06/2020 |
R$ 61,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000965 |
09/06/2020 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA E REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000966 |
09/06/2020 |
R$ 4.215,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DO LAVAJATO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000967 |
10/06/2020 |
R$ 1.487,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000968 |
10/06/2020 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1000969 |
12/06/2020 |
R$ 1.114,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA OXH 7474. |
1000972 |
16/06/2020 |
R$ 19.473,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA FEITO EM VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. |
1000973 |
16/06/2020 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000974 |
16/06/2020 |
R$ 2.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FORMATO 4,70*1,00M PRA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1000975 |
15/06/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000976 |
17/06/2020 |
R$ 393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO E DREVAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO REFERIDO PROCESSO CARTA CONVITE Nº3/2020. |
1000977 |
18/06/2020 |
R$ 254.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM RETRO ESCAVADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000978 |
18/06/2020 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PULICAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000979 |
18/06/2020 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000980 |
18/06/2020 |
R$ 568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000981 |
19/06/2020 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. |
1000982 |
04/06/2020 |
R$ 4.459,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000983 |
04/06/2020 |
R$ 117.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. |
1000984 |
22/06/2020 |
R$ 174,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1000985 |
22/06/2020 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL. |
1000986 |
22/06/2020 |
R$ 166,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000987 |
23/06/2020 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000988 |
23/06/2020 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000989 |
23/06/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1000990 |
23/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E EPI PRA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ DESTINADA A ASSOCIAÇÃO FREI INOCENCIO EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 |
1000991 |
24/06/2020 |
R$ 6.801,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000992 |
25/06/2020 |
R$ 85,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO VAM JANPER QXI-0705- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000993 |
25/06/2020 |
R$ 1.551,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTRE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO VEICULO VAM JANPER QXI-0705- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000994 |
25/06/2020 |
R$ 340,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000995 |
26/06/2020 |
R$ 16.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ROÇADEIRA. |
1000996 |
02/06/2020 |
R$ 22.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. |
1000997 |
26/06/2020 |
R$ 2.513,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE JUNHO 2020. |
1000998 |
29/06/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENBÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000999 |
30/06/2020 |
R$ 387,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES MEDICAS AMBULATORAL HOSPITALAR . |
1001000 |
30/06/2020 |
R$ 194,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE (COMEMORAÇAO DO PADROEIRO DA CIDDAE DE PESCADOR 29/06/2020. |
1001001 |
30/06/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001002 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001003 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001004 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001005 |
30/06/2020 |
R$ 1.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001006 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001007 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001008 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS / MES DE JUNHO. |
1001009 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA BARREIRA SANITARIA DURANTE PANDEMIA COVID-19. |
1001010 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA BARREIRA SANITARIA DURANTE PANDEMIA COVID-19. |
1001011 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA BARREIRA SANITARIA DURANTE PANDEMIA COVID-19. |
1001012 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BARREIRA SANITARIA DURANTE PANDEMIA COVID-19 - REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
1001013 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E EPI PRA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. |
1001014 |
24/06/2020 |
R$ 3.159,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BARREIRA SANITARIA DURANTE PANDEMIA COVID-19. |
1001015 |
30/06/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001016 |
01/06/2020 |
R$ 47.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RESOLUÇAO 760/2005 - REC TESOURO. |
1001017 |
25/06/2020 |
R$ 4.364,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001021 |
08/06/2020 |
R$ 460,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REMANUFATURA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001022 |
16/06/2020 |
R$ 446,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001023 |
16/06/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001024 |
16/06/2020 |
R$ 1.898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1001025 |
16/06/2020 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME NOTAS DE EMPENHOS ANEXO. |
1001026 |
30/06/2020 |
R$ 2.569,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME NOTA DE EMPENHO ANEXO. |
1001027 |
03/06/2020 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1001028 |
12/06/2020 |
R$ 2.455,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTOPRISTA VALTER PEREIRA DOS REIS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES FORA DO MUNICIPIO. |
1001029 |
01/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1001030 |
12/06/2020 |
R$ 7.070,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001031 |
30/06/2020 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001032 |
30/06/2020 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001033 |
30/06/2020 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001034 |
30/06/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001035 |
30/06/2020 |
R$ 5.124,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001036 |
30/06/2020 |
R$ 6.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001037 |
30/06/2020 |
R$ 1.776,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001038 |
30/06/2020 |
R$ 14.641,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001039 |
30/06/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001040 |
30/06/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001041 |
30/06/2020 |
R$ 5.160,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001042 |
30/06/2020 |
R$ 1.636,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001043 |
30/06/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001044 |
30/06/2020 |
R$ 1.702,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001045 |
30/06/2020 |
R$ 2.821,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001046 |
30/06/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001047 |
30/06/2020 |
R$ 6.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001048 |
30/06/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001049 |
30/06/2020 |
R$ 2.461,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001050 |
30/06/2020 |
R$ 11.777,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001051 |
30/06/2020 |
R$ 12.310,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001052 |
30/06/2020 |
R$ 19.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001053 |
30/06/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001054 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001055 |
30/06/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001056 |
30/06/2020 |
R$ 7.333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001057 |
30/06/2020 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001058 |
30/06/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001059 |
30/06/2020 |
R$ 5.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001060 |
30/06/2020 |
R$ 18.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001061 |
30/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001062 |
30/06/2020 |
R$ 23.129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001063 |
30/06/2020 |
R$ 3.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001064 |
30/06/2020 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001065 |
30/06/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001066 |
30/06/2020 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001067 |
30/06/2020 |
R$ 5.360,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001068 |
30/06/2020 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001069 |
30/06/2020 |
R$ 1.582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001070 |
30/06/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001071 |
30/06/2020 |
R$ 87.328,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001072 |
30/06/2020 |
R$ 27.210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001073 |
30/06/2020 |
R$ 15.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001074 |
30/06/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001075 |
30/06/2020 |
R$ 10.575,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001076 |
30/06/2020 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001077 |
30/06/2020 |
R$ 26.815,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001078 |
30/06/2020 |
R$ 25.309,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001079 |
30/06/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001080 |
30/06/2020 |
R$ 23.993,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001081 |
30/06/2020 |
R$ 1.397,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001082 |
30/06/2020 |
R$ 38.457,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001083 |
30/06/2020 |
R$ 23.846,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001084 |
30/06/2020 |
R$ 3.295,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001085 |
30/06/2020 |
R$ 21.499,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001086 |
30/06/2020 |
R$ 6.548,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001087 |
30/06/2020 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001088 |
30/06/2020 |
R$ 1.824,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001089 |
30/06/2020 |
R$ 2.473,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001090 |
30/06/2020 |
R$ 1.954,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |
1001091 |
30/06/2020 |
R$ 3.787,63 |
|