Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA LARISSA ALVES PEREIRA,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000923 01/06/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. 1000924 01/06/2020 R$ 40.075,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1000925 01/06/2020 R$ 121,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000931 01/06/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000932 01/06/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000933 01/06/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000934 01/06/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000935 01/06/2020 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000936 01/06/2020 R$ 20.262,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. 1000937 01/06/2020 R$ 13.499,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PRA SECRETARIA DE SAÚDE PRA REALIZAR BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO COVID-19. 1000938 01/06/2020 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000939 01/06/2020 R$ 95,41
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 1000941 02/06/2020 R$ 41.103,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000942 02/06/2020 R$ 33.951,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO E CUIDADOS EM COMBAT AO COVI-19. 1000943 03/06/2020 R$ 9.784,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO. 1000944 03/06/2020 R$ 75.014,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PXJ 2304. 1000945 03/06/2020 R$ 3.397,72
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO DOBLO PXJ 2304. 1000946 03/06/2020 R$ 1.591,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000947 04/06/2020 R$ 309,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000948 04/06/2020 R$ 989,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000949 04/06/2020 R$ 153,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000950 04/06/2020 R$ 122,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000951 04/06/2020 R$ 852,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DOBLO PXJ 2304. 1000952 04/06/2020 R$ 692,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO JCB379. 1000953 02/06/2020 R$ 1.348,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000954 04/06/2020 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DE FUNCIONÁRIO NA BARREIRA SANITÁRIA. 1000955 03/06/2020 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO E HIGIENIZAÇAO PARA O COMBATE DO COVID 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000958 08/06/2020 R$ 46.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000959 05/06/2020 R$ 12,95
VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000960 09/06/2020 R$ 220,51
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000961 15/06/2020 R$ 191,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES - COMPETENCIA AO MES DE MAIO DE 2020. 1000962 05/06/2020 R$ 4.958,91
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTER A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000963 05/06/2020 R$ 235,55
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTER A LOCAÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000964 05/06/2020 R$ 61,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000965 09/06/2020 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMENHA E REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000966 09/06/2020 R$ 4.215,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DO LAVAJATO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000967 10/06/2020 R$ 1.487,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000968 10/06/2020 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1000969 12/06/2020 R$ 1.114,55
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA OXH 7474. 1000972 16/06/2020 R$ 19.473,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA FEITO EM VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. 1000973 16/06/2020 R$ 4.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000974 16/06/2020 R$ 2.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FORMATO 4,70*1,00M PRA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1000975 15/06/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000976 17/06/2020 R$ 393,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO E DREVAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO REFERIDO PROCESSO CARTA CONVITE Nº3/2020. 1000977 18/06/2020 R$ 254.914,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM RETRO ESCAVADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000978 18/06/2020 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PULICAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000979 18/06/2020 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000980 18/06/2020 R$ 568,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000981 19/06/2020 R$ 392,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 1000982 04/06/2020 R$ 4.459,44
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000983 04/06/2020 R$ 117.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. 1000984 22/06/2020 R$ 174,84
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1000985 22/06/2020 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL. 1000986 22/06/2020 R$ 166,38
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000987 23/06/2020 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000988 23/06/2020 R$ 498,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000989 23/06/2020 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1000990 23/06/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E EPI PRA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ DESTINADA A ASSOCIAÇÃO FREI INOCENCIO EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 1000991 24/06/2020 R$ 6.801,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000992 25/06/2020 R$ 85,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO VAM JANPER QXI-0705- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000993 25/06/2020 R$ 1.551,14
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTRE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO VEICULO VAM JANPER QXI-0705- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000994 25/06/2020 R$ 340,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO. 1000995 26/06/2020 R$ 16.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ROÇADEIRA. 1000996 02/06/2020 R$ 22.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. 1000997 26/06/2020 R$ 2.513,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE JUNHO 2020. 1000998 29/06/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENBÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000999 30/06/2020 R$ 387,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES MEDICAS AMBULATORAL HOSPITALAR . 1001000 30/06/2020 R$ 194,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE (COMEMORAÇAO DO PADROEIRO DA CIDDAE DE PESCADOR 29/06/2020. 1001001 30/06/2020 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001002 30/06/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001003 30/06/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001004 30/06/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001005 30/06/2020 R$ 1.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001006 30/06/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001007 30/06/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001008 30/06/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS / MES DE JUNHO. 1001009 30/06/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA BARREIRA SANITARIA DURANTE PANDEMIA COVID-19. 1001010 30/06/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA BARREIRA SANITARIA DURANTE PANDEMIA COVID-19. 1001011 30/06/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA BARREIRA SANITARIA DURANTE PANDEMIA COVID-19. 1001012 30/06/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BARREIRA SANITARIA DURANTE PANDEMIA COVID-19 - REFERENTE AO MES DE JUNHO. 1001013 30/06/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E EPI PRA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. 1001014 24/06/2020 R$ 3.159,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BARREIRA SANITARIA DURANTE PANDEMIA COVID-19. 1001015 30/06/2020 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001016 01/06/2020 R$ 47.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RESOLUÇAO 760/2005 - REC TESOURO. 1001017 25/06/2020 R$ 4.364,94
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001021 08/06/2020 R$ 460,29
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REMANUFATURA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001022 16/06/2020 R$ 446,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001023 16/06/2020 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001024 16/06/2020 R$ 1.898,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1001025 16/06/2020 R$ 329,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME NOTAS DE EMPENHOS ANEXO. 1001026 30/06/2020 R$ 2.569,50
VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME NOTA DE EMPENHO ANEXO. 1001027 03/06/2020 R$ 328,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1001028 12/06/2020 R$ 2.455,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTOPRISTA VALTER PEREIRA DOS REIS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES FORA DO MUNICIPIO. 1001029 01/06/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. 1001030 12/06/2020 R$ 7.070,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001031 30/06/2020 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001032 30/06/2020 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001033 30/06/2020 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001034 30/06/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001035 30/06/2020 R$ 5.124,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001036 30/06/2020 R$ 6.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001037 30/06/2020 R$ 1.776,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001038 30/06/2020 R$ 14.641,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001039 30/06/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001040 30/06/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001041 30/06/2020 R$ 5.160,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001042 30/06/2020 R$ 1.636,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001043 30/06/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001044 30/06/2020 R$ 1.702,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001045 30/06/2020 R$ 2.821,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001046 30/06/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001047 30/06/2020 R$ 6.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001048 30/06/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001049 30/06/2020 R$ 2.461,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001050 30/06/2020 R$ 11.777,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001051 30/06/2020 R$ 12.310,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001052 30/06/2020 R$ 19.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001053 30/06/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001054 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001055 30/06/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001056 30/06/2020 R$ 7.333,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001057 30/06/2020 R$ 15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001058 30/06/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001059 30/06/2020 R$ 5.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001060 30/06/2020 R$ 18.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001061 30/06/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001062 30/06/2020 R$ 23.129,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001063 30/06/2020 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001064 30/06/2020 R$ 4.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001065 30/06/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001066 30/06/2020 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001067 30/06/2020 R$ 5.360,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001068 30/06/2020 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001069 30/06/2020 R$ 1.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001070 30/06/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001071 30/06/2020 R$ 87.328,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001072 30/06/2020 R$ 27.210,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001073 30/06/2020 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001074 30/06/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001075 30/06/2020 R$ 10.575,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001076 30/06/2020 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001077 30/06/2020 R$ 26.815,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001078 30/06/2020 R$ 25.309,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001079 30/06/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001080 30/06/2020 R$ 23.993,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001081 30/06/2020 R$ 1.397,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001082 30/06/2020 R$ 38.457,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001083 30/06/2020 R$ 23.846,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001084 30/06/2020 R$ 3.295,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001085 30/06/2020 R$ 21.499,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001086 30/06/2020 R$ 6.548,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001087 30/06/2020 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001088 30/06/2020 R$ 1.824,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001089 30/06/2020 R$ 2.473,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001090 30/06/2020 R$ 1.954,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. 1001091 30/06/2020 R$ 3.787,63