| VALPOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MÃO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA PZI 9559. |
1001518 |
01/11/2019 |
R$ 2.261,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA PZI 9559. |
1001519 |
01/11/2019 |
R$ 2.588,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1001520 |
01/11/2019 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. |
1001521 |
01/11/2019 |
R$ 120,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA DE ADM. |
1001522 |
04/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA INFORMATIVA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1001523 |
04/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA INFORMATIVA DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001524 |
04/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001525 |
05/11/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR 120 K. |
1001526 |
05/11/2019 |
R$ 1.861,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. |
1001527 |
05/11/2019 |
R$ 137,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019 |
1001528 |
05/11/2019 |
R$ 183,20 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. |
1001529 |
05/11/2019 |
R$ 268,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001530 |
05/11/2019 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001531 |
05/11/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001532 |
05/11/2019 |
R$ 116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO 0327 08 033257-7. |
1001533 |
06/11/2019 |
R$ 8,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001534 |
08/11/2019 |
R$ 8.059,05 |
|
| VALOR QWE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PXJ-2304 |
1001535 |
07/11/2019 |
R$ 12.009,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA O VEICULO RENAULT CLIO PXN-5854. |
1001536 |
07/11/2019 |
R$ 8.062,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA PARA O VEICULO CORSA SEDAN HMH-9665. |
1001537 |
07/11/2019 |
R$ 8.000,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PVC-5894 |
1001538 |
07/11/2019 |
R$ 16.032,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL PVK-7186 |
1001539 |
07/11/2019 |
R$ 8.026,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PXJ-6636 |
1001540 |
07/11/2019 |
R$ 10.041,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO COURIER HOH-0833 |
1001541 |
07/11/2019 |
R$ 8.021,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001542 |
07/11/2019 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DESPARCHANTE- SERVIÇO DE SELAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO. |
1001543 |
07/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA VEICULO ONIBUS KZU 9673 |
1001544 |
08/11/2019 |
R$ 3.811,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O VEICULO ONIBUS GPN 9911 |
1001545 |
08/11/2019 |
R$ 4.744,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO GPN - 9911- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTE |
1001546 |
08/11/2019 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADM. |
1001547 |
08/11/2019 |
R$ 1.658,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001548 |
11/11/2019 |
R$ 1.664,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO UBS DO MUNICIPIO. |
1001549 |
11/11/2019 |
R$ 4.250,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CURSO DE TREINAMENTO E ORIENTAÇAO PARA O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001550 |
11/11/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001551 |
11/11/2019 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS HMM-8336 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001552 |
12/11/2019 |
R$ 10.270,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS HMM-8336 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001553 |
12/11/2019 |
R$ 6.180,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTONISTA ENFERMEIRA , PARA ATENDER EMERGENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001554 |
14/11/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001555 |
14/11/2019 |
R$ 594,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM INFRAÇAO POR CONDUZIR VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO. |
1001556 |
14/11/2019 |
R$ 234,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO |
1001557 |
14/11/2019 |
R$ 4.091,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001558 |
05/11/2019 |
R$ 116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001559 |
05/11/2019 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001560 |
06/11/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. |
1001561 |
07/11/2019 |
R$ 126,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1001562 |
07/11/2019 |
R$ 75,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001563 |
13/11/2019 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001564 |
19/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
1001565 |
18/11/2019 |
R$ 5.904,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1001566 |
18/11/2019 |
R$ 179,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001567 |
19/11/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001568 |
19/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001569 |
20/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001570 |
21/11/2019 |
R$ 1.457,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001571 |
21/11/2019 |
R$ 1.081,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇAO DE VEICULO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001572 |
21/11/2019 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001574 |
22/11/2019 |
R$ 1.106,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOSPITALARES DA UBS D0 MUNICIPIO. |
1001575 |
22/11/2019 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPALL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001576 |
22/11/2019 |
R$ 3.041,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRNSPORTE E SERVIÇOS DE ESTRADAS. |
1001577 |
25/11/2019 |
R$ 1.966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001578 |
26/11/2019 |
R$ 1.292,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001579 |
27/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. |
1001580 |
27/11/2019 |
R$ 150,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO INTERCAMBIO COM OS GRUPOS DE DANÇA (CAMPANARIO E PESCADOR) NASF. |
1001581 |
28/11/2019 |
R$ 670,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA OXH-7474. |
1001582 |
29/11/2019 |
R$ 749,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MEDICO EM TEOFILO OTNI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO DIA 01/11/2019. |
1001583 |
01/11/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI DO ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE IMUNIZAÇAO NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2019. |
1001584 |
04/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE DUARTE FERREIRA FORA DO DOMICILIO CONFORME SOLITAÇAO INTERNA DA SECRETARIA. |
1001585 |
04/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001587 |
05/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001588 |
05/11/2019 |
R$ 187,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A JUROS ACUMULADOS REFERENTE A DEVOLUÇAO DO CONVENIO 428/2014. |
1001589 |
29/11/2019 |
R$ 94,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA O VEICULO FIAT OQM-6907. |
1001590 |
19/11/2019 |
R$ 3.028,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001591 |
26/11/2019 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. |
1001592 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO ONIBUS KZU- 9673. |
1001593 |
29/11/2019 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS KZU- 9673. |
1001594 |
29/11/2019 |
R$ 3.565,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001595 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001596 |
29/11/2019 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001597 |
29/11/2019 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001598 |
29/11/2019 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001599 |
29/11/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001600 |
29/11/2019 |
R$ 4.983,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001601 |
29/11/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001602 |
29/11/2019 |
R$ 11.661,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001603 |
29/11/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001604 |
29/11/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001605 |
29/11/2019 |
R$ 6.331,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001606 |
29/11/2019 |
R$ 3.293,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001607 |
29/11/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001608 |
29/11/2019 |
R$ 1.626,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001609 |
29/11/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001610 |
29/11/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001611 |
29/11/2019 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001612 |
29/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001613 |
29/11/2019 |
R$ 11.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001614 |
29/11/2019 |
R$ 7.884,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001615 |
29/11/2019 |
R$ 16.369,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001616 |
29/11/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001617 |
29/11/2019 |
R$ 10.647,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001618 |
29/11/2019 |
R$ 7.173,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001619 |
29/11/2019 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001620 |
29/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001621 |
29/11/2019 |
R$ 4.752,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001622 |
29/11/2019 |
R$ 14.956,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001623 |
29/11/2019 |
R$ 24.272,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001624 |
29/11/2019 |
R$ 2.970,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001625 |
29/11/2019 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001626 |
29/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001627 |
29/11/2019 |
R$ 3.901,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001628 |
29/11/2019 |
R$ 6.487,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001629 |
29/11/2019 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001630 |
29/11/2019 |
R$ 29.855,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001631 |
29/11/2019 |
R$ 1.582,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001632 |
29/11/2019 |
R$ 432,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001633 |
29/11/2019 |
R$ 94.371,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001634 |
29/11/2019 |
R$ 15.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001635 |
29/11/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001636 |
29/11/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001637 |
29/11/2019 |
R$ 10.059,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001638 |
29/11/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001639 |
29/11/2019 |
R$ 19.597,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001640 |
29/11/2019 |
R$ 23.398,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001641 |
29/11/2019 |
R$ 1.633,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001642 |
29/11/2019 |
R$ 19.830,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001643 |
29/11/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001644 |
29/11/2019 |
R$ 35.841,60 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001645 |
29/11/2019 |
R$ 22.034,90 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001646 |
29/11/2019 |
R$ 2.645,26 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001647 |
29/11/2019 |
R$ 23.310,70 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001648 |
29/11/2019 |
R$ 6.528,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001649 |
29/11/2019 |
R$ 1.624,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001650 |
29/11/2019 |
R$ 3.157,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001651 |
29/11/2019 |
R$ 2.471,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001652 |
29/11/2019 |
R$ 1.491,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001653 |
29/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001654 |
29/11/2019 |
R$ 1.206,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001655 |
29/11/2019 |
R$ 3.787,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001656 |
29/11/2019 |
R$ 882,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001657 |
29/11/2019 |
R$ 6.698,85 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001658 |
29/11/2019 |
R$ 391,97 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2019. |
1001659 |
29/11/2019 |
R$ 599,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001661 |
21/11/2019 |
R$ 615,18 |
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