| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001240 |
01/09/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OQM -8718. |
1001241 |
02/09/2019 |
R$ 7.005,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGENS DE CESTAS BASICAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS CARENTE DO MUNÍCIPIO MEDIANTE RELATÓRIO SOCIAL. |
1001242 |
02/09/2019 |
R$ 655,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120 K. |
1001243 |
02/09/2019 |
R$ 2.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERÃO PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CONTRATO. |
1001244 |
02/09/2019 |
R$ 86.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA RETRO JCB. |
1001245 |
02/09/2019 |
R$ 2.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PILOTAGENS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001246 |
02/09/2019 |
R$ 72,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO COREGO PINDURA SAIA. |
1001247 |
02/09/2019 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001248 |
03/09/2019 |
R$ 640,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001249 |
03/09/2019 |
R$ 351,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MAUTENÇAO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1001250 |
03/09/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM AUTOMITIVO PARAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001251 |
03/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1001252 |
04/09/2019 |
R$ 2.334,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001253 |
04/09/2019 |
R$ 5.143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001254 |
05/09/2019 |
R$ 1.953,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1001255 |
04/09/2019 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A COLA PARA PARABRISA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE E RODAGENS. |
1001256 |
04/09/2019 |
R$ 39,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PAB DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPIO. |
1001257 |
11/09/2019 |
R$ 558,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM AUTOMITIVO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001258 |
11/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PAB DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPIO. |
1001259 |
11/09/2019 |
R$ 392,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDADICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001260 |
11/09/2019 |
R$ 8.233,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001261 |
04/09/2019 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001262 |
09/09/2019 |
R$ 211,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001263 |
09/09/2019 |
R$ 380,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001264 |
09/09/2019 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001265 |
10/09/2019 |
R$ 15.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001266 |
13/09/2019 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1001267 |
16/09/2019 |
R$ 179,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERÃO PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO EXERCICIO DE 2019. |
1001268 |
16/09/2019 |
R$ 74.533,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA FEITO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETRARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ESTRADAS E RIDAGENS. |
1001269 |
17/09/2019 |
R$ 955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCADOR. |
1001270 |
18/09/2019 |
R$ 156,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001271 |
20/09/2019 |
R$ 351,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBA DÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001272 |
20/09/2019 |
R$ 229,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA ´DA FONTE DA PRAÇA SÃO PEDRO. |
1001273 |
20/09/2019 |
R$ 48,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA PRA FONTE DA PRAÇA SÃO PEDRO. |
1001274 |
20/09/2019 |
R$ 307,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA ´DA FONTE DA PRAÇA SÃO PEDRO. |
1001275 |
20/09/2019 |
R$ 56,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D´ÁGUA ´DA FONTE DA PRAÇA SÃO PEDRO. |
1001276 |
20/09/2019 |
R$ 307,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE BOMBA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001277 |
25/09/2019 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BOMBA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001278 |
25/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001279 |
25/09/2019 |
R$ 179,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS. |
1001280 |
26/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS UNIDADES DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PZI 9559 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001281 |
26/09/2019 |
R$ 11.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO QUATROS UNIDADES DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS KZU 9673 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001282 |
26/09/2019 |
R$ 7.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001283 |
27/09/2019 |
R$ 5.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. |
1001284 |
30/09/2019 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA. |
1001285 |
30/09/2019 |
R$ 1.026,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA PARTNER PLACA QUG 2633. |
1001286 |
27/09/2019 |
R$ 236,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO AMBULANCIA PARTNER PLACA QUG 2633. |
1001287 |
27/09/2019 |
R$ 97,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001288 |
25/09/2019 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1001289 |
26/09/2019 |
R$ 1.822,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE UM APARELHO CELULAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1001290 |
26/09/2019 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DA TEC DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CONFORME COMUNICIÇAO INTERNA. |
1001291 |
27/09/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIAPAR DE REUNIAO, CONFORME COMUNICAÇAO INTERNA. |
1001292 |
25/09/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIAPAR DE REUNIAO, CONFORME COMUNICAÇAO INTERNA. |
1001293 |
25/09/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001294 |
02/09/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001295 |
02/09/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001296 |
03/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001297 |
04/09/2019 |
R$ 381,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM A CEMIG E COPANOR, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001298 |
09/09/2019 |
R$ 132,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001299 |
09/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001300 |
09/09/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001301 |
09/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001302 |
09/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001303 |
19/09/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001304 |
24/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001305 |
24/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001306 |
30/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001307 |
30/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001308 |
30/09/2019 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001309 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001310 |
30/09/2019 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001311 |
30/09/2019 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001312 |
30/09/2019 |
R$ 5.098,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001313 |
30/09/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001314 |
30/09/2019 |
R$ 4.983,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001315 |
30/09/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001316 |
30/09/2019 |
R$ 14.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001317 |
30/09/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001318 |
30/09/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001319 |
30/09/2019 |
R$ 6.605,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001320 |
30/09/2019 |
R$ 3.193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001321 |
30/09/2019 |
R$ 1.002,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001322 |
30/09/2019 |
R$ 1.626,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001323 |
30/09/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001324 |
30/09/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001325 |
30/09/2019 |
R$ 7.269,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001326 |
30/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001327 |
30/09/2019 |
R$ 11.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001328 |
30/09/2019 |
R$ 7.884,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001329 |
30/09/2019 |
R$ 16.966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001330 |
30/09/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001331 |
30/09/2019 |
R$ 7.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001332 |
30/09/2019 |
R$ 7.173,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001333 |
30/09/2019 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001334 |
30/09/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001335 |
30/09/2019 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001336 |
30/09/2019 |
R$ 16.987,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001337 |
30/09/2019 |
R$ 22.777,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001338 |
30/09/2019 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001339 |
30/09/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001340 |
30/09/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001341 |
30/09/2019 |
R$ 4.855,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001342 |
30/09/2019 |
R$ 6.443,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001343 |
30/09/2019 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001344 |
30/09/2019 |
R$ 30.084,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001345 |
30/09/2019 |
R$ 210,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001346 |
30/09/2019 |
R$ 97.868,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001347 |
30/09/2019 |
R$ 15.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001348 |
30/09/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001349 |
30/09/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001350 |
30/09/2019 |
R$ 12.238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001351 |
30/09/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001352 |
30/09/2019 |
R$ 18.324,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001353 |
30/09/2019 |
R$ 24.261,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001354 |
30/09/2019 |
R$ 1.633,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001355 |
30/09/2019 |
R$ 19.563,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001356 |
30/09/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001357 |
30/09/2019 |
R$ 37.089,90 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001358 |
30/09/2019 |
R$ 21.471,50 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001359 |
30/09/2019 |
R$ 2.836,52 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001360 |
30/09/2019 |
R$ 23.757,10 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001361 |
30/09/2019 |
R$ 6.485,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001362 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001363 |
30/09/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001364 |
30/09/2019 |
R$ 1.206,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001365 |
30/09/2019 |
R$ 1.355,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001366 |
30/09/2019 |
R$ 3.606,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001367 |
30/09/2019 |
R$ 1.793,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001368 |
30/09/2019 |
R$ 1.866,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001369 |
30/09/2019 |
R$ 1.866,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001370 |
30/09/2019 |
R$ 1.990,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001371 |
30/09/2019 |
R$ 1.330,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001372 |
30/09/2019 |
R$ 2.465,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001373 |
30/09/2019 |
R$ 1.494,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001374 |
30/09/2019 |
R$ 6.052,25 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001375 |
30/09/2019 |
R$ 139,72 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001376 |
30/09/2019 |
R$ 139,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019 |
1001377 |
30/09/2019 |
R$ 181,64 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001378 |
30/09/2019 |
R$ 757,96 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001379 |
30/09/2019 |
R$ 99,90 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2019. |
1001380 |
30/09/2019 |
R$ 110,74 |
|