| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000624 |
03/05/2019 |
R$ 528,90 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000625 |
03/05/2019 |
R$ 97,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000626 |
03/05/2019 |
R$ 197,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2019. |
1000693 |
02/05/2019 |
R$ 408,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000694 |
01/05/2019 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000695 |
02/05/2019 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000696 |
02/05/2019 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PAGAMENTO DA QUINTA E SEXTA PARCELA DO CONVENIO 428/2014 DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1000697 |
02/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE VIAGENS, A DIRETORA ESCOLAR MARIA DE FATIMA CUPERTINO SANTOS, A SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FORA DO DOMICILIO. |
1000698 |
02/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DA DEVOLUÇAO DA RESOLUÇAO 760/2005 E 796/2005 DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1000699 |
02/05/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000700 |
02/05/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000701 |
02/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE VIAGENS, DA CONSELHEIRA TUTELAR DARLA DUARTE FERREIRA ALVES,FORA DO DOMICILIO. |
1000702 |
02/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000703 |
02/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000704 |
02/05/2019 |
R$ 242,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO CORREGO PINDURA . |
1000705 |
02/05/2019 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DA CONSELHEIRA TUTELAR: MARILIA PEREIRA SOARES FORA DO DOMICILIO. |
1000706 |
02/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO GAMELÃO . |
1000707 |
02/05/2019 |
R$ 41.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO PLACA GSD 7481 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000708 |
02/05/2019 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS PARA FUNCIONARIOS PLANTONISTAS NA UBS DO MUNICIPIO. |
1000709 |
02/05/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS PARA DURANTE REUNIÕES E OFICINAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000710 |
02/05/2019 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000711 |
02/05/2019 |
R$ 944,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1000712 |
02/05/2019 |
R$ 233,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000713 |
03/05/2019 |
R$ 299,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000714 |
03/05/2019 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE ESQUIZOFRENICO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000715 |
03/05/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS POR ATRAZO DE REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES. |
1000716 |
03/05/2019 |
R$ 13.495,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UBS. |
1000717 |
06/05/2019 |
R$ 892,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO DE GESTANTE NO PSF RURAL. |
1000718 |
06/05/2019 |
R$ 333,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PZI 9559. |
1000719 |
06/05/2019 |
R$ 416,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000720 |
06/05/2019 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE ITAMBACURI PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000721 |
08/05/2019 |
R$ 569,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PZI 9559. |
1000722 |
08/05/2019 |
R$ 1.170,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PZI-9559. |
1000723 |
08/05/2019 |
R$ 207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000724 |
08/05/2019 |
R$ 12.279,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000725 |
08/05/2019 |
R$ 17.125,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS VIAS E LIMPEZA HURBANA. |
1000726 |
10/05/2019 |
R$ 1.937,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000727 |
10/05/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000728 |
13/05/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE FATURAS DA CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000729 |
13/05/2019 |
R$ 194,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE DE SONDA GASTROMONIA PARA ALIMENTAÇAO DE CRIANÇA ESPECIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000730 |
13/05/2019 |
R$ 1.933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE FATURAS DA CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000731 |
13/05/2019 |
R$ 85,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 14910010119/2015. |
1000732 |
14/05/2019 |
R$ 1.855,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000733 |
14/05/2019 |
R$ 1.798,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000734 |
07/05/2019 |
R$ 35.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000735 |
14/05/2019 |
R$ 2.024,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000736 |
14/05/2019 |
R$ 1.073,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000737 |
14/05/2019 |
R$ 1.575,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPO. |
1000738 |
14/05/2019 |
R$ 396,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1000739 |
14/05/2019 |
R$ 183,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1000740 |
14/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000741 |
14/05/2019 |
R$ 299,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000742 |
15/05/2019 |
R$ 1.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA IDENTIFICAÇÃO 14,35*170 M ILUMINADA PARA UBS DO MUNICIPIO |
1000743 |
15/05/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000744 |
16/05/2019 |
R$ 716,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. |
1000745 |
16/05/2019 |
R$ 383,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000746 |
16/05/2019 |
R$ 279,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE BANCO DE MAQUINA DA SECRETARIA DE TRANSPOTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000747 |
16/05/2019 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE SERV DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA ABRIL DE 2019. |
1000748 |
20/05/2019 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA UBS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E COMBATE DE ALERTA EM PREVENÇÃO DA DENGUE. |
1000749 |
23/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. |
1000750 |
23/05/2019 |
R$ 3.136,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1000751 |
24/05/2019 |
R$ 3.597,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AAUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. |
1000752 |
24/05/2019 |
R$ 144,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA PARA FAZERE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000753 |
24/05/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000754 |
24/05/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. |
1000755 |
28/05/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL /PREDIO DA UBS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000757 |
29/05/2019 |
R$ 8.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS. |
1000758 |
30/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE INSS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. |
1000759 |
10/05/2019 |
R$ 129,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PRETADOS A ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. |
1000760 |
07/05/2019 |
R$ 646,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PVK7186 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000761 |
23/05/2019 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO GOL PVK7186 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000762 |
23/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO DE 2019. |
1000763 |
30/05/2019 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 201900004176604 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS DE COBRANÇA 2019, COMARCA ITAMBACURI/MG. |
1000764 |
17/05/2019 |
R$ 12.843,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 201900004686725 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL: AUTOS DE COBRANÇA 2019, COMARCA ITAMBACURI/MG. |
1000765 |
29/05/2019 |
R$ 12.843,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 201900004720256 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL: 0327 15 002180-3, COMARCA ITAMBACURI/MG. |
1000766 |
30/05/2019 |
R$ 14.465,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000767 |
31/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000768 |
31/05/2019 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000769 |
31/05/2019 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000770 |
31/05/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000771 |
31/05/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000772 |
31/05/2019 |
R$ 4.983,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000773 |
31/05/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000774 |
31/05/2019 |
R$ 16.180,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000775 |
31/05/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000776 |
31/05/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000777 |
31/05/2019 |
R$ 3.734,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000778 |
31/05/2019 |
R$ 3.193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000779 |
31/05/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000780 |
31/05/2019 |
R$ 1.626,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000781 |
31/05/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000782 |
31/05/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000783 |
31/05/2019 |
R$ 6.983,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000784 |
31/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000785 |
31/05/2019 |
R$ 11.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000786 |
31/05/2019 |
R$ 7.135,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000787 |
31/05/2019 |
R$ 18.757,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000788 |
31/05/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000789 |
31/05/2019 |
R$ 7.547,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000790 |
31/05/2019 |
R$ 2.730,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000791 |
31/05/2019 |
R$ 11.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000792 |
31/05/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000793 |
31/05/2019 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000794 |
31/05/2019 |
R$ 18.440,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000795 |
31/05/2019 |
R$ 20.364,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000796 |
31/05/2019 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000797 |
31/05/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000798 |
31/05/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000799 |
31/05/2019 |
R$ 5.853,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000800 |
31/05/2019 |
R$ 7.784,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000801 |
31/05/2019 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000802 |
31/05/2019 |
R$ 31.819,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000803 |
31/05/2019 |
R$ 1.793,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000804 |
31/05/2019 |
R$ 100.858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000805 |
31/05/2019 |
R$ 15.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000806 |
31/05/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000807 |
31/05/2019 |
R$ 10.578,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000808 |
31/05/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000809 |
31/05/2019 |
R$ 14.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000810 |
31/05/2019 |
R$ 25.904,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000811 |
31/05/2019 |
R$ 1.633,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000812 |
31/05/2019 |
R$ 20.703,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000813 |
31/05/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000814 |
31/05/2019 |
R$ 34.846,50 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000815 |
31/05/2019 |
R$ 21.412,00 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000816 |
31/05/2019 |
R$ 3.327,64 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000817 |
31/05/2019 |
R$ 24.717,10 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000818 |
31/05/2019 |
R$ 7.204,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000819 |
31/05/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000820 |
31/05/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000821 |
31/05/2019 |
R$ 3.983,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000822 |
31/05/2019 |
R$ 1.793,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000823 |
31/05/2019 |
R$ 3.157,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000824 |
31/05/2019 |
R$ 6.202,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000825 |
31/05/2019 |
R$ 1.491,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. |
1000826 |
31/05/2019 |
R$ 1.064,49 |
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