Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000624 03/05/2019 R$ 528,90
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000625 03/05/2019 R$ 97,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA (XEROX) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000626 03/05/2019 R$ 197,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2019. 1000693 02/05/2019 R$ 408,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1000694 01/05/2019 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000695 02/05/2019 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000696 02/05/2019 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PAGAMENTO DA QUINTA E SEXTA PARCELA DO CONVENIO 428/2014 DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1000697 02/05/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DE VIAGENS, A DIRETORA ESCOLAR MARIA DE FATIMA CUPERTINO SANTOS, A SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FORA DO DOMICILIO. 1000698 02/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DA DEVOLUÇAO DA RESOLUÇAO 760/2005 E 796/2005 DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1000699 02/05/2019 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000700 02/05/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000701 02/05/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE VIAGENS, DA CONSELHEIRA TUTELAR DARLA DUARTE FERREIRA ALVES,FORA DO DOMICILIO. 1000702 02/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000703 02/05/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000704 02/05/2019 R$ 242,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE ESCOLAR DO CORREGO PINDURA . 1000705 02/05/2019 R$ 17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DA CONSELHEIRA TUTELAR: MARILIA PEREIRA SOARES FORA DO DOMICILIO. 1000706 02/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO GAMELÃO . 1000707 02/05/2019 R$ 41.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO PLACA GSD 7481 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000708 02/05/2019 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS PARA FUNCIONARIOS PLANTONISTAS NA UBS DO MUNICIPIO. 1000709 02/05/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS PARA DURANTE REUNIÕES E OFICINAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. 1000710 02/05/2019 R$ 544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000711 02/05/2019 R$ 944,90
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1000712 02/05/2019 R$ 233,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000713 03/05/2019 R$ 299,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000714 03/05/2019 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE ESQUIZOFRENICO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000715 03/05/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS POR ATRAZO DE REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES. 1000716 03/05/2019 R$ 13.495,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UBS. 1000717 06/05/2019 R$ 892,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO DE GESTANTE NO PSF RURAL. 1000718 06/05/2019 R$ 333,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PZI 9559. 1000719 06/05/2019 R$ 416,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000720 06/05/2019 R$ 328,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE ITAMBACURI PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000721 08/05/2019 R$ 569,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PZI 9559. 1000722 08/05/2019 R$ 1.170,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PZI-9559. 1000723 08/05/2019 R$ 207,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000724 08/05/2019 R$ 12.279,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000725 08/05/2019 R$ 17.125,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS VIAS E LIMPEZA HURBANA. 1000726 10/05/2019 R$ 1.937,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000727 10/05/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000728 13/05/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE FATURAS DA CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000729 13/05/2019 R$ 194,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE DE SONDA GASTROMONIA PARA ALIMENTAÇAO DE CRIANÇA ESPECIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000730 13/05/2019 R$ 1.933,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE FATURAS DA CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000731 13/05/2019 R$ 85,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 14910010119/2015. 1000732 14/05/2019 R$ 1.855,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000733 14/05/2019 R$ 1.798,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000734 07/05/2019 R$ 35.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1000735 14/05/2019 R$ 2.024,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1000736 14/05/2019 R$ 1.073,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000737 14/05/2019 R$ 1.575,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPO. 1000738 14/05/2019 R$ 396,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. 1000739 14/05/2019 R$ 183,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. 1000740 14/05/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000741 14/05/2019 R$ 299,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000742 15/05/2019 R$ 1.916,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA IDENTIFICAÇÃO 14,35*170 M ILUMINADA PARA UBS DO MUNICIPIO 1000743 15/05/2019 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000744 16/05/2019 R$ 716,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS. 1000745 16/05/2019 R$ 383,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000746 16/05/2019 R$ 279,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE BANCO DE MAQUINA DA SECRETARIA DE TRANSPOTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000747 16/05/2019 R$ 130,00
REFERENTE SERV DE BACKUP ARMAZENAMENTO E ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA ABRIL DE 2019. 1000748 20/05/2019 R$ 302,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA UBS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E COMBATE DE ALERTA EM PREVENÇÃO DA DENGUE. 1000749 23/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. 1000750 23/05/2019 R$ 3.136,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1000751 24/05/2019 R$ 3.597,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AAUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG. 1000752 24/05/2019 R$ 144,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA PARA FAZERE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000753 24/05/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIOS FINANCEIRO A PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000754 24/05/2019 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. 1000755 28/05/2019 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL /PREDIO DA UBS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000757 29/05/2019 R$ 8.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS. 1000758 30/05/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE INSS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 1000759 10/05/2019 R$ 129,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PRETADOS A ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. 1000760 07/05/2019 R$ 646,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PVK7186 DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000761 23/05/2019 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO GOL PVK7186 DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000762 23/05/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO DE 2019. 1000763 30/05/2019 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 201900004176604 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL AUTOS DE COBRANÇA 2019, COMARCA ITAMBACURI/MG. 1000764 17/05/2019 R$ 12.843,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 201900004686725 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL: AUTOS DE COBRANÇA 2019, COMARCA ITAMBACURI/MG. 1000765 29/05/2019 R$ 12.843,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 201900004720256 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL: 0327 15 002180-3, COMARCA ITAMBACURI/MG. 1000766 30/05/2019 R$ 14.465,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000767 31/05/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000768 31/05/2019 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000769 31/05/2019 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000770 31/05/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000771 31/05/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000772 31/05/2019 R$ 4.983,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000773 31/05/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000774 31/05/2019 R$ 16.180,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000775 31/05/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000776 31/05/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000777 31/05/2019 R$ 3.734,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000778 31/05/2019 R$ 3.193,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000779 31/05/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000780 31/05/2019 R$ 1.626,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000781 31/05/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000782 31/05/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000783 31/05/2019 R$ 6.983,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000784 31/05/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000785 31/05/2019 R$ 11.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000786 31/05/2019 R$ 7.135,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000787 31/05/2019 R$ 18.757,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000788 31/05/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000789 31/05/2019 R$ 7.547,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000790 31/05/2019 R$ 2.730,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000791 31/05/2019 R$ 11.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000792 31/05/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000793 31/05/2019 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000794 31/05/2019 R$ 18.440,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000795 31/05/2019 R$ 20.364,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000796 31/05/2019 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000797 31/05/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000798 31/05/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000799 31/05/2019 R$ 5.853,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000800 31/05/2019 R$ 7.784,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000801 31/05/2019 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000802 31/05/2019 R$ 31.819,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000803 31/05/2019 R$ 1.793,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000804 31/05/2019 R$ 100.858,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000805 31/05/2019 R$ 15.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000806 31/05/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000807 31/05/2019 R$ 10.578,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000808 31/05/2019 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000809 31/05/2019 R$ 14.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000810 31/05/2019 R$ 25.904,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000811 31/05/2019 R$ 1.633,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000812 31/05/2019 R$ 20.703,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000813 31/05/2019 R$ 2.592,40
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000814 31/05/2019 R$ 34.846,50
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000815 31/05/2019 R$ 21.412,00
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000816 31/05/2019 R$ 3.327,64
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000817 31/05/2019 R$ 24.717,10
'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000818 31/05/2019 R$ 7.204,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000819 31/05/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000820 31/05/2019 R$ 1.397,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000821 31/05/2019 R$ 3.983,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000822 31/05/2019 R$ 1.793,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000823 31/05/2019 R$ 3.157,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000824 31/05/2019 R$ 6.202,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000825 31/05/2019 R$ 1.491,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2019. 1000826 31/05/2019 R$ 1.064,49