| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO MOTORISTA EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000055 |
07/02/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MARCIA MARIA PEREIRA SOARES, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRABALHOS DE SAUDE. |
1000059 |
01/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ITAMAR DE ALMEIDA PINA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FORA DO DOMICILIO. |
1000060 |
01/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E OUTROS, CONFORME CONTRATO. |
1000203 |
01/02/2019 |
R$ 56.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BACKUP ARMAZENAMENTO DE ANTI VIRUS DA REDE E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000204 |
05/02/2019 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000205 |
05/02/2019 |
R$ 80,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000206 |
05/02/2019 |
R$ 78,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA MANUTENÇAO DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000207 |
05/02/2019 |
R$ 1.363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000208 |
06/02/2019 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 631877681 E 631877525. |
1000212 |
08/02/2019 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO NUMERO 819538/2015 DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. |
1000213 |
08/02/2019 |
R$ 13.846,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR. |
1000214 |
08/02/2019 |
R$ 6.920,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO |
1000215 |
08/02/2019 |
R$ 223,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO |
1000216 |
08/02/2019 |
R$ 183,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO |
1000217 |
08/02/2019 |
R$ 174,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2018. |
1000218 |
08/02/2019 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000219 |
08/02/2019 |
R$ 1.391,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000220 |
09/02/2019 |
R$ 186,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000221 |
09/02/2019 |
R$ 608,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PRA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000222 |
09/02/2019 |
R$ 121,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000223 |
10/02/2019 |
R$ 48,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE ITAMBACURI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000224 |
11/02/2019 |
R$ 1.976,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE ITAMBACURI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000225 |
11/02/2019 |
R$ 3.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE ITAMBACURI PARA SECRETARIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000226 |
11/02/2019 |
R$ 1.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EPI PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000227 |
11/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000228 |
11/02/2019 |
R$ 236,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000229 |
11/02/2019 |
R$ 41,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000230 |
11/02/2019 |
R$ 58,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000231 |
11/02/2019 |
R$ 59,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000232 |
12/02/2019 |
R$ 627,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. |
1000233 |
12/02/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA JURIDICA CONTENCIOSA E ADMINISTRATIVA DAS DEMANDAS ADVINDAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS. |
1000234 |
14/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DO VEÍCULO TIPO CARGA DA CIDADE DE IPATINGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000235 |
14/02/2019 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000236 |
15/02/2019 |
R$ 166,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS USADOS NA LIMPEZA PUBLICA. |
1000237 |
18/02/2019 |
R$ 1.257,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000238 |
18/02/2019 |
R$ 3.099,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
1000239 |
18/02/2019 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000240 |
18/02/2019 |
R$ 1.245,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR NOS TRABALHO DO MUNICIPIO. |
1000241 |
18/02/2019 |
R$ 1.621,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000242 |
18/02/2019 |
R$ 3.205,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000243 |
18/02/2019 |
R$ 53,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADM. |
1000244 |
18/02/2019 |
R$ 159,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000245 |
18/02/2019 |
R$ 1.409,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MNUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000246 |
18/02/2019 |
R$ 5.228,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000247 |
18/02/2019 |
R$ 7.519,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000248 |
19/02/2019 |
R$ 1.558,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PXJ-2304. |
1000249 |
19/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS KZU 9673. |
1000250 |
22/02/2019 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000251 |
22/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS HMM8336. |
1000252 |
22/02/2019 |
R$ 2.821,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOMBA FILTRANTE PARA FONTE DA PRAÇA SÃO PEDRO. |
1000253 |
25/02/2019 |
R$ 197,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA FONTE LUMINOZA DA PRAÇA SÃO PEDRO. |
1000255 |
25/02/2019 |
R$ 171,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO. |
1000256 |
26/02/2019 |
R$ 114,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000257 |
27/02/2019 |
R$ 2.724,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000258 |
27/02/2019 |
R$ 248,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000259 |
21/02/2019 |
R$ 141,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADITIVO QUANTITATIVO E QUALITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO. |
1000260 |
27/02/2019 |
R$ 107.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CURSO ESPECIALIZADO DE ATUALIZAÇÃO DE COLETIVO DE PASSAGEIRO DE ALUNO AO MOTORISTA PAULO BARROZO. |
1000261 |
27/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 11 DIAS DE SEVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A UBS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1000262 |
28/02/2019 |
R$ 7.883,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
1000263 |
28/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEVOLUÇAO DE SALDO DA RESOLUÇAO 760/796/2005 FIRMADA COM O MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1000264 |
28/02/2019 |
R$ 9.690,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000265 |
04/02/2019 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000266 |
04/02/2019 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000267 |
06/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A COPANOR E CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000268 |
12/02/2019 |
R$ 172,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000269 |
14/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS DA CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000270 |
25/02/2019 |
R$ 350,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇAO DE CARTEIRAS IDENTIDADE NO MUNICIPIO - PERIODO 20/02/2019 A 21/02/2019. |
1000271 |
25/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CLORO ESTABILIZADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DO MUNCIPIO. |
1000272 |
25/02/2019 |
R$ 214,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA LUCINEIA JARDIM, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRABALHOS DE SAUDE. |
1000273 |
01/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000274 |
28/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000275 |
01/02/2019 |
R$ 2.813,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000276 |
01/02/2019 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000277 |
01/02/2019 |
R$ 658,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ. |
1000278 |
01/02/2019 |
R$ 715,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000279 |
28/02/2019 |
R$ 7.198,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000280 |
28/02/2019 |
R$ 1.919,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000281 |
01/02/2019 |
R$ 692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ. |
1000282 |
05/02/2019 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ. |
1000283 |
05/02/2019 |
R$ 17.086,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ. |
1000284 |
05/02/2019 |
R$ 16.869,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ. |
1000285 |
05/02/2019 |
R$ 669,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. |
1000286 |
05/02/2019 |
R$ 16.629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO. |
1000287 |
01/02/2019 |
R$ 82.503,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000288 |
11/02/2019 |
R$ 228,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20190000719464 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0327 13 002040-4, COMARCA ITAMBACURI/MG. |
1000289 |
08/02/2019 |
R$ 26.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20190001227640 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0327 13 001909-1, COMARCA ITAMBACURI/MG. |
1000290 |
19/02/2019 |
R$ 6.831,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DOS JUROS A PARCELA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP. |
1000291 |
28/02/2019 |
R$ 69,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP. |
1000292 |
28/02/2019 |
R$ 1,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DOS JUROS NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP. |
1000293 |
28/02/2019 |
R$ 4,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR DE JUROS DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP. |
1000294 |
28/02/2019 |
R$ 0,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINACEIRA AO IPER INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGIA E REGIONAL,REF. A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. |
1000295 |
28/02/2019 |
R$ 58.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000296 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000297 |
28/02/2019 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000298 |
28/02/2019 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000299 |
28/02/2019 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000300 |
28/02/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000301 |
28/02/2019 |
R$ 4.983,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000302 |
28/02/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000303 |
28/02/2019 |
R$ 16.579,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000304 |
28/02/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000305 |
28/02/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000306 |
28/02/2019 |
R$ 6.112,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000307 |
28/02/2019 |
R$ 4.815,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000308 |
28/02/2019 |
R$ 3.193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000309 |
28/02/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000310 |
28/02/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000311 |
28/02/2019 |
R$ 864,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000312 |
28/02/2019 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000313 |
28/02/2019 |
R$ 11.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000314 |
28/02/2019 |
R$ 3.821,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000315 |
28/02/2019 |
R$ 20.856,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000316 |
28/02/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000317 |
28/02/2019 |
R$ 6.297,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000318 |
28/02/2019 |
R$ 7.173,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000319 |
28/02/2019 |
R$ 9.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000320 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000321 |
28/02/2019 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000322 |
28/02/2019 |
R$ 11.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000323 |
28/02/2019 |
R$ 23.709,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000324 |
28/02/2019 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000325 |
28/02/2019 |
R$ 3.244,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000326 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000327 |
28/02/2019 |
R$ 7.684,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000328 |
28/02/2019 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000329 |
28/02/2019 |
R$ 33.111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000330 |
28/02/2019 |
R$ 104.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000331 |
28/02/2019 |
R$ 15.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000332 |
28/02/2019 |
R$ 12.275,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000333 |
28/02/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000334 |
28/02/2019 |
R$ 12.710,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000335 |
28/02/2019 |
R$ 28.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000336 |
28/02/2019 |
R$ 1.633,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000337 |
28/02/2019 |
R$ 20.703,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000338 |
28/02/2019 |
R$ 2.592,40 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000339 |
28/02/2019 |
R$ 33.752,40 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000340 |
28/02/2019 |
R$ 18.869,00 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000341 |
28/02/2019 |
R$ 2.372,81 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000342 |
28/02/2019 |
R$ 24.866,30 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000343 |
28/02/2019 |
R$ 6.979,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20190000719464 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0327 13 002040-4, COMARCA ITAMBACURI/MG. |
1000344 |
25/02/2019 |
R$ 887,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000345 |
28/02/2019 |
R$ 9.649,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000346 |
28/02/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000347 |
28/02/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000348 |
28/02/2019 |
R$ 821,17 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000349 |
28/02/2019 |
R$ 367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000350 |
28/02/2019 |
R$ 408,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPESA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA SÃO PEDRO. |
1000351 |
23/02/2019 |
R$ 329,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1000352 |
28/02/2019 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA EMATER. |
1000353 |
28/02/2019 |
R$ 1.100,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000356 |
28/02/2019 |
R$ 7.306,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000357 |
28/02/2019 |
R$ 3.606,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000358 |
28/02/2019 |
R$ 1.086,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000359 |
28/02/2019 |
R$ 2.835,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000360 |
28/02/2019 |
R$ 9.571,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000361 |
28/02/2019 |
R$ 2.483,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000362 |
28/02/2019 |
R$ 1.709,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000363 |
28/02/2019 |
R$ 3.982,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000364 |
28/02/2019 |
R$ 2.407,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2019. |
1000365 |
28/02/2019 |
R$ 5.813,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2018. |
1000366 |
28/02/2019 |
R$ 3.067,23 |
|