| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. |
1001810 |
01/11/2018 |
R$ 1.490,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001811 |
01/11/2018 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA VEICULO VAN OXD8459 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001812 |
03/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA VEICULO GOL PVK 7186 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001813 |
03/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PXJ 2304 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001814 |
03/11/2018 |
R$ 167,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ANTIVIRUS PARA PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001815 |
05/11/2018 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001816 |
05/11/2018 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ DURANTE SEMANA EM QUE O CAMINHÃO DA MAMOGRAFIA DO PROGRAMA ESTADUAL DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA ESTEVE NA UBS DO MUNICIPIO. |
1001817 |
05/11/2018 |
R$ 523,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AO FUNCIONARIOS QUE FAZEM PLANTÃO NA UBS DO MUNICIPIO. |
1001818 |
05/11/2018 |
R$ 760,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO À LEGISLAÇAO DE TRANSITO, REFERETE AO VEICULO |
1001819 |
05/11/2018 |
R$ 614,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇAO À LEGISLAÇAO DE TRANSITO, REFERETE AO VEICULO |
1001820 |
05/11/2018 |
R$ 2.445,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001821 |
01/11/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001822 |
03/11/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001823 |
01/11/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001824 |
01/11/2018 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001825 |
05/11/2018 |
R$ 376,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1001826 |
05/11/2018 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA RETRO JCB. |
1001828 |
07/11/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GRUPOS DE ATIVIDADES ESPORTIVA DE JOVENS DO MUNICIPIO. |
1001829 |
08/11/2018 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO COM SEU MOTO SERRA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001830 |
13/11/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE E LOCAÇÃO DE PATIO PRA VEICULO CLIO PXN-5854 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001831 |
16/11/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001832 |
19/11/2018 |
R$ 116,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001833 |
14/11/2018 |
R$ 6,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PARCELA 08/10 DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. |
1001834 |
19/11/2018 |
R$ 7.588,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1001835 |
19/11/2018 |
R$ 8.187,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE TODOS. |
1001836 |
20/11/2018 |
R$ 17.000,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM JORNAL REGIONAL. |
1001837 |
20/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DUCATO OXD-3459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001838 |
19/11/2018 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO DUCATO OXD-3459 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001839 |
19/11/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001840 |
20/11/2018 |
R$ 23,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001841 |
21/11/2018 |
R$ 9.595,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001842 |
21/11/2018 |
R$ 5.398,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS USADOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DE VIAS. |
1001843 |
21/11/2018 |
R$ 700,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL TRANSPARENCIA. |
1001844 |
21/11/2018 |
R$ 987,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1001845 |
22/11/2018 |
R$ 3.035,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADM (COMUNICADO DE UTILIDADE PUBLICA REF A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE). |
1001846 |
19/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001847 |
23/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO CORASA HMN-9665. |
1001848 |
21/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001849 |
26/11/2018 |
R$ 719,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS HMM-9142. |
1001850 |
22/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. |
1001851 |
27/11/2018 |
R$ 2.346,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. |
1001852 |
27/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1001853 |
29/11/2018 |
R$ 3.261,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.. |
1001854 |
29/11/2018 |
R$ 5.061,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001855 |
13/11/2018 |
R$ 201,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001856 |
13/11/2018 |
R$ 54,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001857 |
28/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.. |
1001858 |
29/11/2018 |
R$ 472,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1001859 |
29/11/2018 |
R$ 583,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1001860 |
29/11/2018 |
R$ 607,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. |
1001861 |
29/11/2018 |
R$ 46,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAIA PRA UBS DO MUNICIPIO. |
1001862 |
30/11/2018 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001863 |
12/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI. |
1001864 |
20/11/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FUNICIONARIO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001865 |
20/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER AQUISIÇAO DE SONDA GASTRONOMIA PARA CRIANÇA ESPECIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001866 |
13/11/2018 |
R$ 1.933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001867 |
20/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A AGENTE DA POLICIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA O MUNICIPIO. |
1001868 |
21/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG E COPANOR, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001869 |
27/11/2018 |
R$ 171,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. |
1001870 |
22/11/2018 |
R$ 1.456,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. |
1001871 |
29/11/2018 |
R$ 855,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001872 |
28/11/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2018. |
1001873 |
05/11/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL Nº 20180007975798 DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº00097973520128130327- COMARCA ITAMBACURI/MG. |
1001874 |
29/11/2018 |
R$ 2.061,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO CONFORME PROCESSO LICITATORIO °13/2016 E TOMADA DE PREÇO N° 001/2016 DO CONTRATO 064 N° 1023785-77 E CONVENIO N° 819538/2015. |
1001875 |
06/11/2018 |
R$ 75.495,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001876 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001877 |
30/11/2018 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001878 |
30/11/2018 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001879 |
30/11/2018 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001880 |
30/11/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001881 |
30/11/2018 |
R$ 4.851,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001882 |
30/11/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001883 |
30/11/2018 |
R$ 17.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001884 |
30/11/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001885 |
30/11/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001886 |
30/11/2018 |
R$ 6.055,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001887 |
30/11/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001888 |
30/11/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001889 |
30/11/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001890 |
30/11/2018 |
R$ 2.575,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001891 |
30/11/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001892 |
30/11/2018 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001893 |
30/11/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001894 |
30/11/2018 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001895 |
30/11/2018 |
R$ 10.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001896 |
30/11/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001897 |
30/11/2018 |
R$ 18.620,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001898 |
30/11/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001899 |
30/11/2018 |
R$ 7.744,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001900 |
30/11/2018 |
R$ 6.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001901 |
30/11/2018 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001902 |
30/11/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001903 |
30/11/2018 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001904 |
30/11/2018 |
R$ 4.639,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001905 |
30/11/2018 |
R$ 23.078,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001906 |
30/11/2018 |
R$ 3.244,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001907 |
30/11/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001908 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001909 |
30/11/2018 |
R$ 7.345,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001910 |
30/11/2018 |
R$ 2.616,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001911 |
30/11/2018 |
R$ 32.013,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001912 |
30/11/2018 |
R$ 1.240,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001913 |
30/11/2018 |
R$ 103.204,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001914 |
30/11/2018 |
R$ 14.874,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001915 |
30/11/2018 |
R$ 11.543,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001916 |
30/11/2018 |
R$ 2.592,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001917 |
30/11/2018 |
R$ 12.150,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001918 |
30/11/2018 |
R$ 22.703,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001919 |
30/11/2018 |
R$ 1.561,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001920 |
30/11/2018 |
R$ 18.214,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001921 |
30/11/2018 |
R$ 2.592,40 |
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| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001922 |
30/11/2018 |
R$ 34.301,40 |
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| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001923 |
30/11/2018 |
R$ 16.983,90 |
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| 'VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1001924 |
30/11/2018 |
R$ 34.298,90 |
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