| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULO. |
1001346 |
01/08/2018 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001347 |
01/08/2018 |
R$ 3.135,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE . |
1001348 |
01/08/2018 |
R$ 369,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO . |
1001349 |
01/08/2018 |
R$ 385,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTEÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1001350 |
01/08/2018 |
R$ 3.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES . |
1001351 |
01/08/2018 |
R$ 10.160,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO. |
1001352 |
01/08/2018 |
R$ 583,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO PMAQ. |
1001353 |
01/08/2018 |
R$ 812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001354 |
02/08/2018 |
R$ 10.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001355 |
02/08/2018 |
R$ 710,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001356 |
01/08/2018 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICAÇAO DE TARIAFA NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO , TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 1023785. DEBITADO EM C/C 600507-1. |
1001357 |
01/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO. |
1001358 |
02/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO. |
1001359 |
02/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO. |
1001360 |
02/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO. |
1001361 |
02/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001362 |
02/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001363 |
02/08/2018 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ADM. |
1001364 |
02/08/2018 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO ONIBUS PLACA KZU 9673 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001365 |
02/08/2018 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH 0833. |
1001366 |
06/08/2018 |
R$ 1.298,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH 0833. |
1001367 |
06/08/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001368 |
06/08/2018 |
R$ 3.390,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS REPEOGRAFICA MULTIFUNCIONAL MONOCRAMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001369 |
07/08/2018 |
R$ 173,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOÇAO DE MAQUINAS REPEOGRAFICA MULTIFUNCIONAL MONOCRAMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001370 |
07/08/2018 |
R$ 503,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEFIMENTO DE VINCULOS. |
1001371 |
07/08/2018 |
R$ 4.598,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. |
1001372 |
08/08/2018 |
R$ 11.148,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS KAÇAMBA PLACA HMN 9831 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVBIÇOS URBANOS. |
1001373 |
08/08/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001374 |
07/08/2018 |
R$ 16,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001375 |
07/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE PROFESSOR EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSSE DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇAO. |
1001376 |
07/08/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ACOPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001377 |
08/08/2018 |
R$ 16,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTAO PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE PESCADOR. |
1001378 |
09/08/2018 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001379 |
09/08/2018 |
R$ 94,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO DA UBS COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. |
1001380 |
10/08/2018 |
R$ 15.258,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 SEGOV/PADEM.CONFORME TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO COM A SEGOV.PARCELA 04. |
1001381 |
01/08/2018 |
R$ 75,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE OBRA DE CALÇADAO COM ILUMINAÇAO NA AVENIDA BEIRA RIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM VIGOR. |
1001382 |
13/08/2018 |
R$ 131.967,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001383 |
13/08/2018 |
R$ 1.061,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO FEITO EM ONIBUS PLACA GPN 9911. |
1001384 |
15/08/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APRELHO ODONTOLOGICO. |
1001385 |
15/08/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA INCENTIVOS ESPORTIVOS AMADOR DO MUNICIPIO. |
1001386 |
15/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOM MEDIO PORTE PARA EVENTO DE CAPOEIRA TROCA DE CORDAL COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . |
1001387 |
16/08/2018 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETRO JCB. |
1001388 |
21/08/2018 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E SERVIÇO DA JUNTA MILIATAR. |
1001389 |
16/08/2018 |
R$ 248,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001390 |
16/08/2018 |
R$ 6,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001391 |
17/08/2018 |
R$ 207,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001392 |
22/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSAO SOCIAL. |
1001393 |
22/08/2018 |
R$ 449,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CAPOEIRA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1001394 |
22/08/2018 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VAN CITROEN OXD 3459. |
1001395 |
24/08/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE PROFESSOR EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSSE DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇAO. |
1001396 |
22/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001397 |
27/08/2018 |
R$ 290,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001398 |
27/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001399 |
27/08/2018 |
R$ 292,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MAQUINARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001400 |
27/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL PVC 5894. |
1001401 |
28/08/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001402 |
29/08/2018 |
R$ 2.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001404 |
29/08/2018 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS KZU 9673. |
1001405 |
29/08/2018 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001406 |
29/08/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETRO JCB. |
1001407 |
29/08/2018 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS KZU 9673. |
1001408 |
29/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PSF URBANMO COMPETENCIA A 9 DIAS DE AGOSTO DE 2018. |
1001409 |
30/08/2018 |
R$ 6.449,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO RETRO JBC - PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE. |
1001410 |
31/08/2018 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001411 |
28/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG E COPANOR, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001412 |
28/08/2018 |
R$ 133,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MNUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1001413 |
13/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE . |
1001414 |
16/08/2018 |
R$ 81,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001415 |
16/08/2018 |
R$ 4.566,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VAN CITROEN PLACA 3459 SECRETRAI AMUNICIPAL DE SAUDE. |
1001416 |
28/08/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001417 |
06/08/2018 |
R$ 1.264,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1001418 |
30/08/2018 |
R$ 11.537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE INSS DO FUNDEB, COMPETENCIA 01/2018. |
1001419 |
30/08/2018 |
R$ 2.726,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001420 |
30/08/2018 |
R$ 11.432,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE INSS DO FUNDEB, COMPETENCIA 02/2018. |
1001421 |
30/08/2018 |
R$ 2.641,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1001422 |
30/08/2018 |
R$ 11.519,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE INSS DO FUNDEB, COMPETENCIA 03/2018. |
1001423 |
30/08/2018 |
R$ 2.601,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001424 |
02/08/2018 |
R$ 5.018,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS VILA BATISTA. |
1001425 |
29/08/2018 |
R$ 9.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001426 |
31/08/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001427 |
31/08/2018 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001428 |
31/08/2018 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001429 |
31/08/2018 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001430 |
31/08/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001431 |
31/08/2018 |
R$ 4.851,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001432 |
31/08/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001433 |
31/08/2018 |
R$ 17.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001434 |
31/08/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001435 |
31/08/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001436 |
31/08/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001437 |
31/08/2018 |
R$ 4.815,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001438 |
31/08/2018 |
R$ 6.055,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001439 |
31/08/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001440 |
31/08/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001441 |
31/08/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001442 |
31/08/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001443 |
31/08/2018 |
R$ 2.575,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001444 |
31/08/2018 |
R$ 2.592,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001445 |
31/08/2018 |
R$ 7.686,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001446 |
31/08/2018 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001447 |
31/08/2018 |
R$ 1.954,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001448 |
31/08/2018 |
R$ 7.770,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001449 |
31/08/2018 |
R$ 9.349,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001450 |
31/08/2018 |
R$ 17.954,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001451 |
31/08/2018 |
R$ 2.592,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001452 |
31/08/2018 |
R$ 7.935,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001453 |
31/08/2018 |
R$ 5.764,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001454 |
31/08/2018 |
R$ 9.126,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001455 |
31/08/2018 |
R$ 1.144,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001456 |
31/08/2018 |
R$ 4.752,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001457 |
31/08/2018 |
R$ 7.909,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001458 |
31/08/2018 |
R$ 24.385,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001459 |
31/08/2018 |
R$ 4.258,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001460 |
31/08/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001461 |
31/08/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001462 |
31/08/2018 |
R$ 7.345,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001463 |
31/08/2018 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001464 |
31/08/2018 |
R$ 31.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001465 |
31/08/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001466 |
31/08/2018 |
R$ 102.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001467 |
31/08/2018 |
R$ 14.874,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001468 |
31/08/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001469 |
31/08/2018 |
R$ 1.106,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001470 |
31/08/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001471 |
31/08/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001472 |
31/08/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001473 |
31/08/2018 |
R$ 22.330,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001474 |
31/08/2018 |
R$ 27.093,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001475 |
31/08/2018 |
R$ 1.561,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001476 |
31/08/2018 |
R$ 17.247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001477 |
31/08/2018 |
R$ 39.789,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001478 |
31/08/2018 |
R$ 21.294,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001479 |
31/08/2018 |
R$ 34.984,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001480 |
31/08/2018 |
R$ 1.543,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001481 |
31/08/2018 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001482 |
31/08/2018 |
R$ 1.376,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001483 |
31/08/2018 |
R$ 2.715,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001484 |
31/08/2018 |
R$ 1.354,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001485 |
31/08/2018 |
R$ 1.967,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001486 |
31/08/2018 |
R$ 1.176,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001487 |
31/08/2018 |
R$ 1.581,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. |
1001488 |
31/08/2018 |
R$ 579,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE CONSIGNADOS EM FOLHA,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1001489 |
16/08/2018 |
R$ 4.755,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DO MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1001490 |
30/08/2018 |
R$ 3.319,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL DEBITADO EM C/C 19501-4. |
1001491 |
07/08/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001492 |
06/08/2018 |
R$ 3.759,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE CEMIG E COPANOR, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
1001493 |
23/08/2018 |
R$ 114,75 |
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