| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA PZI9559 -M SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001181 |
02/07/2018 |
R$ 476,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DURANTE O EXERCICIO DE JULHO ATE DEZEMBRO DE 2018. |
1001182 |
02/07/2018 |
R$ 150.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO E BANCOS PARA RESERVAS E ARBITRAGEM- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER. |
1001183 |
02/07/2018 |
R$ 109.915,00 |
|
| REFERENTE A MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE ONIBUS IVECO PLACA PZI9559 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001184 |
02/07/2018 |
R$ 11.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM A CEMIG E COPANOR. MES DE MAIO DE 2018. |
1001185 |
02/07/2018 |
R$ 128,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NACIONAL NUMERO 14201800000004619983. |
1001186 |
02/07/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NACIONAL NUMERO 14201800000004621025. |
1001187 |
02/07/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001188 |
02/07/2018 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM COMPETENCIA JULHO DE 2017. |
1001189 |
02/07/2018 |
R$ 1.211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL , COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. |
1001190 |
02/07/2018 |
R$ 36.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA JULHO DE 2017. |
1001191 |
02/07/2018 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ COMPETENCIA JULHO DE 2017. |
1001192 |
02/07/2018 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001193 |
02/07/2018 |
R$ 1.275,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR COMPETENCIA JULHO 2018. |
1001194 |
02/07/2018 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOÇAO DE MAQUINAS REPEOGRAFICA MULTIFUNCIONAL MONOCRAMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA DE JUNHO. |
1001195 |
03/07/2018 |
R$ 77,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOÇAO DE MAQUINAS REPEOGRAFICA MULTIFUNCIONAL MONOCRAMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA DE JUNHO. |
1001196 |
03/07/2018 |
R$ 338,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001197 |
03/07/2018 |
R$ 50.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA ABRIGAMENTO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001198 |
03/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
1001199 |
04/07/2018 |
R$ 241,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. |
1001200 |
04/07/2018 |
R$ 10.867,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001201 |
04/07/2018 |
R$ 8.001,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
1001202 |
04/07/2018 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001203 |
04/07/2018 |
R$ 259,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001204 |
05/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001205 |
05/07/2018 |
R$ 2.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA JUNHO 2018. |
1001206 |
05/07/2018 |
R$ 753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ COMPETENCIA JUNHO 2018. |
1001207 |
05/07/2018 |
R$ 892,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CENTRAL. |
1001208 |
06/07/2018 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001209 |
09/07/2018 |
R$ 171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001210 |
09/07/2018 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001211 |
09/07/2018 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001212 |
09/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001213 |
10/07/2018 |
R$ 573,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001214 |
10/07/2018 |
R$ 1.019,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO - PROCESSO LICITATORIO 13/2016 E TOMADA DE PREÇO N°001/2016 DO CONTRATO 064 N°1023785-77 E CONVENIO N° 819538/2015. |
1001215 |
10/07/2018 |
R$ 104.057,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EQUIPAMENTO (GERADOR) LOCADO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NA FESTIVIDADES DA 56° FESTA DE SAO PEDRO. |
1001216 |
11/07/2018 |
R$ 2.998,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. |
1001217 |
11/07/2018 |
R$ 724,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO . |
1001220 |
11/07/2018 |
R$ 2.492,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1001221 |
12/07/2018 |
R$ 706,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTASSAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS DIARIO OFICIAIS DURANTE O PERIODO DE 02/04/2018 A 31/072018 - SECRETARIUA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001223 |
12/07/2018 |
R$ 666,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO E PUBLICAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 02/04/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001224 |
12/07/2018 |
R$ 666,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - |
1001225 |
16/07/2018 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 03/07,12/07,13/07,27/07 E 28/07/2018. |
1001227 |
03/07/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRAMSPORTANDO PACIENTE. |
1001228 |
06/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA PROFESSORA EM GOV. VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001229 |
16/07/2018 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001230 |
16/07/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001231 |
16/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESDEPES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1001234 |
16/07/2018 |
R$ 252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR. |
1001235 |
16/07/2018 |
R$ 6,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO GESTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM TEOFILO OTONI PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO. |
1001236 |
16/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESDEPES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1001237 |
16/07/2018 |
R$ 161,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001238 |
17/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001239 |
17/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001240 |
17/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALKADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001241 |
17/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001242 |
17/07/2018 |
R$ 8.000,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. |
1001243 |
17/07/2018 |
R$ 4.691,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. |
1001244 |
17/07/2018 |
R$ 9.132,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES O PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001245 |
17/07/2018 |
R$ 6.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001246 |
17/07/2018 |
R$ 4.322,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001247 |
18/07/2018 |
R$ 2.341,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001248 |
19/07/2018 |
R$ 2.011,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (VEICULO ONIBUS KZU 9573). |
1001249 |
19/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PARA VEICULO ONIBUS PLACA PZI 9559 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001250 |
19/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE VEICULO ONIBUS PLACA PZI 9559. |
1001251 |
19/07/2018 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE VEICULO ONIBUS PLACA ZKU 9673. |
1001252 |
19/07/2018 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBAMNOS. |
1001253 |
19/07/2018 |
R$ 136,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FARMACEUTICO EM TEOFILO OTONI PARATICPAR DE REUNIAO SOBRE TABAGISMO. |
1001254 |
18/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001255 |
24/07/2018 |
R$ 454,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO. |
1001256 |
24/07/2018 |
R$ 2.501,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001257 |
27/07/2018 |
R$ 4.822,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ASSISTEN SOCIAL EM GOV. VALADARES ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001258 |
24/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA JUNTO A CEMIG E COMPANOR PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001259 |
24/07/2018 |
R$ 105,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TOKEN 01 ANO PARA MANUTENÇAO DAS INFORMAÇOES DIGITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001260 |
24/07/2018 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001261 |
27/07/2018 |
R$ 133,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001262 |
27/07/2018 |
R$ 486,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL CATER PILAR 120 K PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OLBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001264 |
30/07/2018 |
R$ 1.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA MAIO DE 2018. |
1001265 |
31/07/2018 |
R$ 1.050,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001266 |
29/07/2018 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001267 |
29/07/2018 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001268 |
29/07/2018 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001269 |
29/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001270 |
30/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1001271 |
30/07/2018 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 SEGOV/PADEM. CONFORME TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO COM A SEGOV. |
1001273 |
31/07/2018 |
R$ 7.588,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE - REC TESOURO - CONVENIO 428/2014. REFERE SE A PRIMEIRA PARCELA.. |
1001274 |
31/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (KOMBI) PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS DA ZORA RURAL DOS CORREGO PINDURA SAIA ,COREGOS DOS VEREADORES E CORREGO SAO PEDRO EXERCICIO 2018. |
1001275 |
02/07/2018 |
R$ 22.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS.COMPETENCIA 07/2018. |
1001276 |
31/07/2018 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001277 |
17/07/2018 |
R$ 298,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001278 |
03/07/2018 |
R$ 3.191,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001279 |
31/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001280 |
31/07/2018 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001281 |
31/07/2018 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001282 |
31/07/2018 |
R$ 1.610,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001283 |
31/07/2018 |
R$ 4.851,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001284 |
31/07/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001285 |
31/07/2018 |
R$ 16.468,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001286 |
31/07/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001287 |
31/07/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001288 |
31/07/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001289 |
31/07/2018 |
R$ 6.055,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001290 |
31/07/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001291 |
31/07/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001292 |
31/07/2018 |
R$ 141,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001293 |
31/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001294 |
31/07/2018 |
R$ 1.658,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001295 |
31/07/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001296 |
31/07/2018 |
R$ 7.326,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001297 |
31/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001298 |
31/07/2018 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001299 |
31/07/2018 |
R$ 7.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001300 |
31/07/2018 |
R$ 8.935,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001301 |
31/07/2018 |
R$ 19.317,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001302 |
31/07/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001303 |
31/07/2018 |
R$ 7.744,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001304 |
31/07/2018 |
R$ 6.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001305 |
31/07/2018 |
R$ 9.058,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001306 |
31/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001307 |
31/07/2018 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001308 |
31/07/2018 |
R$ 7.909,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001309 |
31/07/2018 |
R$ 23.393,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001310 |
31/07/2018 |
R$ 4.258,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001311 |
31/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001312 |
31/07/2018 |
R$ 4.070,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001313 |
31/07/2018 |
R$ 6.116,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001314 |
31/07/2018 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001315 |
31/07/2018 |
R$ 31.536,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001316 |
31/07/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001317 |
31/07/2018 |
R$ 102.871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001318 |
31/07/2018 |
R$ 14.874,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001319 |
31/07/2018 |
R$ 2.151,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001320 |
31/07/2018 |
R$ 1.106,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001321 |
31/07/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001322 |
31/07/2018 |
R$ 11.638,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001323 |
31/07/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001324 |
31/07/2018 |
R$ 23.475,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001325 |
31/07/2018 |
R$ 22.309,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001326 |
31/07/2018 |
R$ 1.561,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001327 |
31/07/2018 |
R$ 15.229,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001328 |
31/07/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001329 |
31/07/2018 |
R$ 41.250,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001330 |
31/07/2018 |
R$ 20.804,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001331 |
31/07/2018 |
R$ 34.689,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001332 |
31/07/2018 |
R$ 1.543,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001333 |
31/07/2018 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001334 |
31/07/2018 |
R$ 2.997,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001335 |
31/07/2018 |
R$ 1.075,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001336 |
31/07/2018 |
R$ 1.511,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001337 |
31/07/2018 |
R$ 1.394,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001338 |
31/07/2018 |
R$ 1.736,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001339 |
31/07/2018 |
R$ 1.161,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001340 |
31/07/2018 |
R$ 3.033,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001341 |
31/07/2018 |
R$ 5.366,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001342 |
31/07/2018 |
R$ 4.911,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001343 |
31/07/2018 |
R$ 540,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1001344 |
31/07/2018 |
R$ 113,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE 22749-8. |
1001345 |
31/07/2018 |
R$ 1.975,84 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001642 |
30/07/2018 |
R$ 6.420,00 |
|