Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA COMISSÃO DE ORGANIZADORA DA 56° ANIVERSARIO DA CIDADE. 1000913 04/06/2018 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2° PARCELA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA TARDE DE LAZER DA 56° FESTA DE ANIVERSARIO DE PESCADOR. 1000914 04/06/2018 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES FISICA DO PMAQ. 1001010 01/06/2018 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ROTEADOR 3 PONTAS. 1001011 01/06/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001012 01/06/2018 R$ 29,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PARCELA 03/10 DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. 1001013 01/06/2018 R$ 7.664,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001014 01/06/2018 R$ 206,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001015 01/06/2018 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001016 01/06/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001017 01/06/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001018 01/06/2018 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. 1001019 04/06/2018 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1001020 04/06/2018 R$ 399,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ENFEITE DE RUAS NA FESTIVIDADE DE DA 56º FESTA DA CIDADE. 1001021 06/06/2018 R$ 100,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001022 08/06/2018 R$ 3.029,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001023 08/06/2018 R$ 1.267,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1001024 08/06/2018 R$ 18.709,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS (IMPRESSAO DE PROJETOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001025 08/06/2018 R$ 72,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA D VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001026 08/06/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A SEGURADORA CAIXA DO PREDIO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCADOR. CONFORME PROPOSTA ANEXO. 1001027 08/06/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 - TOKEN - 03 ANOS. 1001028 08/06/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DA CEMIG E COPANOR, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001029 08/06/2018 R$ 302,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001030 08/06/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 14201800000004580657. 1001031 09/06/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MAQUINA PESADA RETRO JCB. 1001032 09/06/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA ELETRICO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1001033 09/06/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001034 11/06/2018 R$ 449,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001035 11/06/2018 R$ 269,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001036 11/06/2018 R$ 269,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001037 11/06/2018 R$ 179,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1001038 11/06/2018 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO . 1001039 11/06/2018 R$ 1.132,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. 1001040 11/06/2018 R$ 1.178,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PARA MANUTENÇAO DASA TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001041 11/06/2018 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001042 11/06/2018 R$ 21,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A UBS DO MUNICIPIO 1001043 12/06/2018 R$ 10.662,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE FONTE LUMINOSA REFERENTE AO MES DE MAIO. 1001044 12/06/2018 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001045 12/06/2018 R$ 1.154,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1001046 12/06/2018 R$ 663,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001047 13/06/2018 R$ 3.095,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001048 13/06/2018 R$ 2.160,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEFINMENTO DE VINCULO DA SECRETARI AMUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. 1001049 13/06/2018 R$ 1.189,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001050 13/06/2018 R$ 1.430,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR RICARDO OZCAR NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018 NO 56° ANIVERSARIO DA CIDADE. 1001051 13/06/2018 R$ 33.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR ROBÉRIO E SEUS TECLADOS NO DIA 01/07/2018 NO 56° ANIVERSARIO DA CIDADE. 1001052 13/06/2018 R$ 37.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA CANTORA MICHELE FREIRE NO DIA DIA 30/06/2018 NO 56° FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR . 1001053 13/06/2018 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. 1001054 02/06/2018 R$ 23.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA SETOR PESSOAL ,RECURSOS HURBANOS E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMPETENCIA DE MAIO. 1001055 13/06/2018 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MAQUINA PESADA RETRO JCB. 1001056 14/06/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001057 14/06/2018 R$ 1.806,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001058 14/06/2018 R$ 3.814,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA MAIO DE 2018. 1001059 14/06/2018 R$ 157,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA MAIO DE 2018. 1001060 14/06/2018 R$ 287,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001061 14/06/2018 R$ 1.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE METERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. 1001062 15/06/2018 R$ 1.937,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE METERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. 1001063 15/06/2018 R$ 1.123,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE METERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. 1001064 15/06/2018 R$ 559,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA HMN 9831 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001065 15/06/2018 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO ONIBUS PLACA HMN 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001066 15/06/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1001067 15/06/2018 R$ 210,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001068 15/06/2018 R$ 217,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1001069 15/06/2018 R$ 6,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001070 15/06/2018 R$ 199,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001071 15/06/2018 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFICIONAL NUMERO 14201800000004591520. 1001072 15/06/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A CONTRATAÇAO DE EMPRESA E SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA 56° FESTA DO PADROEIRO DE SAO PEDRO PESCADOR NOS DIAS 28 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2018. 1001073 18/06/2018 R$ 79.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001074 18/06/2018 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE DO MUNICIPIO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 1001075 18/06/2018 R$ 987,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SOM MEDIO PORTE PARA FESTIVIDADE JUNINA DOS TRABALHOS DO CRAS NAS APRESENTAÇOES DE QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE, TEATRO, DANÇA , ARTESANADO E CAPOEIRA. 1001076 19/06/2018 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3° PARCELA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA TARDE DE LAZER DA 56° FESTA DE ANIVERSARIO DE PESCADOR. 1001077 20/06/2018 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001078 20/06/2018 R$ 6.852,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA COMISSÃO DE ORGANIZADORA DA 56° ANIVERSARIO DA CIDADE. 1001079 20/06/2018 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO CONTRATAÇAO DE EMPRESA RAF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME DETENTORA EXCLUSIVA DE DIREITOS ARTISTICOS DO CANTOR FELIPE ARAUJO DIA DO SHOW 29/06/2018 EM COMEMORACAO DA 56°ANIVERSARIO DA CIDADE. 1001080 20/06/2018 R$ 112.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNINICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001081 21/06/2018 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA DA 56°ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 1001082 21/06/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001083 21/06/2018 R$ 147,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO ULTILIZADO NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001084 21/06/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO E ILUMINAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES DA 56° FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR. 1001085 21/06/2018 R$ 6.442,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES DA 56° FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR. 1001086 21/06/2018 R$ 4.222,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001087 25/06/2018 R$ 1.552,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM A CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001088 22/06/2018 R$ 496,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001089 22/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO CONVENIO 428/2014. 1001090 25/06/2018 R$ 588,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. 1001091 25/06/2018 R$ 8.429,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1001092 25/06/2018 R$ 5.262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001094 25/06/2018 R$ 382,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PRA FESTIVIDADE DA 56° DA FESTA DE PESCADOR. 1001095 26/06/2018 R$ 4.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE TERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001096 26/06/2018 R$ 720,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTAÇAO DE PORTOES DE GRADE NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001097 27/06/2018 R$ 2.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM VARIOS LOCAIS DA CIDADE DE PESCADOR PARA FESTIVIDDADE DO PADROEIRO DA CIDADE EM JUNHO DE 2018. 1001098 27/06/2018 R$ 2.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE BOMBEIRO PARA 56° FESTA MUNICIPAL DE PESCADOR MG. 1001099 27/06/2018 R$ 2.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES COM PLACAS, SUPORTE E FAIXAS DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA. 1001100 27/06/2018 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PORTAIS PARA AREA DE FESTA. 1001101 27/06/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ESPIRITO SANTO, PORTO ALEGRE E SÃO PAULO CONFORME PROCESSO 32. 1001102 28/06/2018 R$ 99.964,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001103 28/06/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOB CONSIGNADOS EM FOLHA. 1001104 14/06/2018 R$ 2.228,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. 1001105 05/06/2018 R$ 250,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1001106 02/06/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001107 26/06/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE UM PLANTAO NO DIA 11/02/2018 PARA ATENDER UMA EMERGENCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001108 25/06/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAMBACURI. 1001109 01/06/2018 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS (SERVIDAS A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE HEMODIALISE E AOS MOTORISTAS) PARA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE ITAMBACURI. 1001110 01/06/2018 R$ 14.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM NA CIDADE DE ITAMBACURI. 1001111 01/06/2018 R$ 10.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001112 30/06/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001113 30/06/2018 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001114 30/06/2018 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001115 30/06/2018 R$ 5.206,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001116 30/06/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001117 30/06/2018 R$ 4.851,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001118 30/06/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001119 30/06/2018 R$ 16.119,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001120 30/06/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001121 30/06/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001122 30/06/2018 R$ 973,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001123 30/06/2018 R$ 6.055,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001124 30/06/2018 R$ 3.052,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001125 30/06/2018 R$ 1.490,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001126 30/06/2018 R$ 950,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001127 30/06/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001128 30/06/2018 R$ 2.480,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001129 30/06/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001130 30/06/2018 R$ 6.468,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001131 30/06/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001132 30/06/2018 R$ 1.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001133 30/06/2018 R$ 7.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001134 30/06/2018 R$ 8.204,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001135 30/06/2018 R$ 19.652,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001136 30/06/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001137 30/06/2018 R$ 7.744,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001138 30/06/2018 R$ 6.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001139 30/06/2018 R$ 9.700,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001140 30/06/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001141 30/06/2018 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001142 30/06/2018 R$ 7.909,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001143 30/06/2018 R$ 21.171,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001144 30/06/2018 R$ 4.258,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001145 30/06/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001146 30/06/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001147 30/06/2018 R$ 5.781,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001148 30/06/2018 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001149 30/06/2018 R$ 31.536,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001150 30/06/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001151 30/06/2018 R$ 102.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001152 30/06/2018 R$ 14.874,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001153 30/06/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001154 30/06/2018 R$ 1.106,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001155 30/06/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001156 30/06/2018 R$ 9.875,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001157 30/06/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001158 30/06/2018 R$ 21.594,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001159 30/06/2018 R$ 28.031,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001160 30/06/2018 R$ 1.561,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001161 30/06/2018 R$ 19.322,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001162 30/06/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001163 30/06/2018 R$ 40.253,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001164 30/06/2018 R$ 20.691,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 - FUNDEB 60% 1001165 30/06/2018 R$ 24.754,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001166 30/06/2018 R$ 1.543,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001167 30/06/2018 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001168 30/06/2018 R$ 1.736,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001169 30/06/2018 R$ 3.175,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001170 30/06/2018 R$ 1.726,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001171 30/06/2018 R$ 2.461,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001172 30/06/2018 R$ 2.571,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001173 30/06/2018 R$ 3.694,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001174 30/06/2018 R$ 3.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001175 30/06/2018 R$ 1.526,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001176 30/06/2018 R$ 1.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001177 30/06/2018 R$ 587,66
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001178 30/06/2018 R$ 803,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME NOTAS DE EMPENHOS DE CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR EM ANEXO. 1001179 08/06/2018 R$ 22.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001180 21/06/2018 R$ 31,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001218 30/06/2018 R$ 9.772,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1001219 30/06/2018 R$ 1.842,50