VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA COMISSÃO DE ORGANIZADORA DA 56° ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1000913 |
04/06/2018 |
R$ 1.144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2° PARCELA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA TARDE DE LAZER DA 56° FESTA DE ANIVERSARIO DE PESCADOR. |
1000914 |
04/06/2018 |
R$ 760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES FISICA DO PMAQ. |
1001010 |
01/06/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / ROTEADOR 3 PONTAS. |
1001011 |
01/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001012 |
01/06/2018 |
R$ 29,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PARCELA 03/10 DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. |
1001013 |
01/06/2018 |
R$ 7.664,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001014 |
01/06/2018 |
R$ 206,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001015 |
01/06/2018 |
R$ 224,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001016 |
01/06/2018 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001017 |
01/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001018 |
01/06/2018 |
R$ 325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. |
1001019 |
04/06/2018 |
R$ 2.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001020 |
04/06/2018 |
R$ 399,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ENFEITE DE RUAS NA FESTIVIDADE DE DA 56º FESTA DA CIDADE. |
1001021 |
06/06/2018 |
R$ 100,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001022 |
08/06/2018 |
R$ 3.029,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001023 |
08/06/2018 |
R$ 1.267,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001024 |
08/06/2018 |
R$ 18.709,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS (IMPRESSAO DE PROJETOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001025 |
08/06/2018 |
R$ 72,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA D VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001026 |
08/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A SEGURADORA CAIXA DO PREDIO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCADOR. CONFORME PROPOSTA ANEXO. |
1001027 |
08/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 - TOKEN - 03 ANOS. |
1001028 |
08/06/2018 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DA CEMIG E COPANOR, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001029 |
08/06/2018 |
R$ 302,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001030 |
08/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 14201800000004580657. |
1001031 |
09/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MAQUINA PESADA RETRO JCB. |
1001032 |
09/06/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA ELETRICO PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001033 |
09/06/2018 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001034 |
11/06/2018 |
R$ 449,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001035 |
11/06/2018 |
R$ 269,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001036 |
11/06/2018 |
R$ 269,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001037 |
11/06/2018 |
R$ 179,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1001038 |
11/06/2018 |
R$ 499,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO . |
1001039 |
11/06/2018 |
R$ 1.132,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001040 |
11/06/2018 |
R$ 1.178,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PARA MANUTENÇAO DASA TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001041 |
11/06/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001042 |
11/06/2018 |
R$ 21,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A UBS DO MUNICIPIO |
1001043 |
12/06/2018 |
R$ 10.662,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE FONTE LUMINOSA REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1001044 |
12/06/2018 |
R$ 1.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001045 |
12/06/2018 |
R$ 1.154,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001046 |
12/06/2018 |
R$ 663,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001047 |
13/06/2018 |
R$ 3.095,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001048 |
13/06/2018 |
R$ 2.160,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEFINMENTO DE VINCULO DA SECRETARI AMUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
1001049 |
13/06/2018 |
R$ 1.189,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001050 |
13/06/2018 |
R$ 1.430,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR RICARDO OZCAR NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018 NO 56° ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1001051 |
13/06/2018 |
R$ 33.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR ROBÉRIO E SEUS TECLADOS NO DIA 01/07/2018 NO 56° ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1001052 |
13/06/2018 |
R$ 37.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA CANTORA MICHELE FREIRE NO DIA DIA 30/06/2018 NO 56° FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR . |
1001053 |
13/06/2018 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1001054 |
02/06/2018 |
R$ 23.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA SETOR PESSOAL ,RECURSOS HURBANOS E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMPETENCIA DE MAIO. |
1001055 |
13/06/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MAQUINA PESADA RETRO JCB. |
1001056 |
14/06/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001057 |
14/06/2018 |
R$ 1.806,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001058 |
14/06/2018 |
R$ 3.814,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA MAIO DE 2018. |
1001059 |
14/06/2018 |
R$ 157,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA MAIO DE 2018. |
1001060 |
14/06/2018 |
R$ 287,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001061 |
14/06/2018 |
R$ 1.215,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE METERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. |
1001062 |
15/06/2018 |
R$ 1.937,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE METERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. |
1001063 |
15/06/2018 |
R$ 1.123,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE METERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. |
1001064 |
15/06/2018 |
R$ 559,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA HMN 9831 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001065 |
15/06/2018 |
R$ 134,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO ONIBUS PLACA HMN 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001066 |
15/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001067 |
15/06/2018 |
R$ 210,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001068 |
15/06/2018 |
R$ 217,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001069 |
15/06/2018 |
R$ 6,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001070 |
15/06/2018 |
R$ 199,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001071 |
15/06/2018 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFICIONAL NUMERO 14201800000004591520. |
1001072 |
15/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A CONTRATAÇAO DE EMPRESA E SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA 56° FESTA DO PADROEIRO DE SAO PEDRO PESCADOR NOS DIAS 28 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2018. |
1001073 |
18/06/2018 |
R$ 79.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001074 |
18/06/2018 |
R$ 435,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE DO MUNICIPIO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
1001075 |
18/06/2018 |
R$ 987,50 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SOM MEDIO PORTE PARA FESTIVIDADE JUNINA DOS TRABALHOS DO CRAS NAS APRESENTAÇOES DE QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE, TEATRO, DANÇA , ARTESANADO E CAPOEIRA. |
1001076 |
19/06/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3° PARCELA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA TARDE DE LAZER DA 56° FESTA DE ANIVERSARIO DE PESCADOR. |
1001077 |
20/06/2018 |
R$ 860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001078 |
20/06/2018 |
R$ 6.852,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA COMISSÃO DE ORGANIZADORA DA 56° ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1001079 |
20/06/2018 |
R$ 1.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO CONTRATAÇAO DE EMPRESA RAF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME DETENTORA EXCLUSIVA DE DIREITOS ARTISTICOS DO CANTOR FELIPE ARAUJO DIA DO SHOW 29/06/2018 EM COMEMORACAO DA 56°ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1001080 |
20/06/2018 |
R$ 112.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNINICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001081 |
21/06/2018 |
R$ 596,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA DA 56°ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. |
1001082 |
21/06/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001083 |
21/06/2018 |
R$ 147,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO ULTILIZADO NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001084 |
21/06/2018 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO E ILUMINAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES DA 56° FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR. |
1001085 |
21/06/2018 |
R$ 6.442,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES DA 56° FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE PESCADOR. |
1001086 |
21/06/2018 |
R$ 4.222,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001087 |
25/06/2018 |
R$ 1.552,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM A CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001088 |
22/06/2018 |
R$ 496,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001089 |
22/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO CONVENIO 428/2014. |
1001090 |
25/06/2018 |
R$ 588,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1001091 |
25/06/2018 |
R$ 8.429,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001092 |
25/06/2018 |
R$ 5.262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001094 |
25/06/2018 |
R$ 382,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PRA FESTIVIDADE DA 56° DA FESTA DE PESCADOR. |
1001095 |
26/06/2018 |
R$ 4.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE TERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1001096 |
26/06/2018 |
R$ 720,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTAÇAO DE PORTOES DE GRADE NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001097 |
27/06/2018 |
R$ 2.405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM VARIOS LOCAIS DA CIDADE DE PESCADOR PARA FESTIVIDDADE DO PADROEIRO DA CIDADE EM JUNHO DE 2018. |
1001098 |
27/06/2018 |
R$ 2.405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE BOMBEIRO PARA 56° FESTA MUNICIPAL DE PESCADOR MG. |
1001099 |
27/06/2018 |
R$ 2.290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES COM PLACAS, SUPORTE E FAIXAS DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA. |
1001100 |
27/06/2018 |
R$ 1.820,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PORTAIS PARA AREA DE FESTA. |
1001101 |
27/06/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ESPIRITO SANTO, PORTO ALEGRE E SÃO PAULO CONFORME PROCESSO 32. |
1001102 |
28/06/2018 |
R$ 99.964,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001103 |
28/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOB CONSIGNADOS EM FOLHA. |
1001104 |
14/06/2018 |
R$ 2.228,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
1001105 |
05/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1001106 |
02/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001107 |
26/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE UM PLANTAO NO DIA 11/02/2018 PARA ATENDER UMA EMERGENCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001108 |
25/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001109 |
01/06/2018 |
R$ 3.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS (SERVIDAS A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE HEMODIALISE E AOS MOTORISTAS) PARA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001110 |
01/06/2018 |
R$ 14.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001111 |
01/06/2018 |
R$ 10.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001112 |
30/06/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001113 |
30/06/2018 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001114 |
30/06/2018 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001115 |
30/06/2018 |
R$ 5.206,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001116 |
30/06/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001117 |
30/06/2018 |
R$ 4.851,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001118 |
30/06/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001119 |
30/06/2018 |
R$ 16.119,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001120 |
30/06/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001121 |
30/06/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001122 |
30/06/2018 |
R$ 973,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001123 |
30/06/2018 |
R$ 6.055,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001124 |
30/06/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001125 |
30/06/2018 |
R$ 1.490,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001126 |
30/06/2018 |
R$ 950,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001127 |
30/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001128 |
30/06/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001129 |
30/06/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001130 |
30/06/2018 |
R$ 6.468,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001131 |
30/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001132 |
30/06/2018 |
R$ 1.954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001133 |
30/06/2018 |
R$ 7.770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001134 |
30/06/2018 |
R$ 8.204,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001135 |
30/06/2018 |
R$ 19.652,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001136 |
30/06/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001137 |
30/06/2018 |
R$ 7.744,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001138 |
30/06/2018 |
R$ 6.642,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001139 |
30/06/2018 |
R$ 9.700,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001140 |
30/06/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001141 |
30/06/2018 |
R$ 4.752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001142 |
30/06/2018 |
R$ 7.909,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001143 |
30/06/2018 |
R$ 21.171,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001144 |
30/06/2018 |
R$ 4.258,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001145 |
30/06/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001146 |
30/06/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001147 |
30/06/2018 |
R$ 5.781,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001148 |
30/06/2018 |
R$ 2.616,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001149 |
30/06/2018 |
R$ 31.536,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001150 |
30/06/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001151 |
30/06/2018 |
R$ 102.688,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001152 |
30/06/2018 |
R$ 14.874,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001153 |
30/06/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001154 |
30/06/2018 |
R$ 1.106,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001155 |
30/06/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001156 |
30/06/2018 |
R$ 9.875,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001157 |
30/06/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001158 |
30/06/2018 |
R$ 21.594,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001159 |
30/06/2018 |
R$ 28.031,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001160 |
30/06/2018 |
R$ 1.561,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001161 |
30/06/2018 |
R$ 19.322,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001162 |
30/06/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001163 |
30/06/2018 |
R$ 40.253,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001164 |
30/06/2018 |
R$ 20.691,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 - FUNDEB 60% |
1001165 |
30/06/2018 |
R$ 24.754,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001166 |
30/06/2018 |
R$ 1.543,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001167 |
30/06/2018 |
R$ 316,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001168 |
30/06/2018 |
R$ 1.736,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001169 |
30/06/2018 |
R$ 3.175,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001170 |
30/06/2018 |
R$ 1.726,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001171 |
30/06/2018 |
R$ 2.461,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001172 |
30/06/2018 |
R$ 2.571,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001173 |
30/06/2018 |
R$ 3.694,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001174 |
30/06/2018 |
R$ 3.825,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001175 |
30/06/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001176 |
30/06/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001177 |
30/06/2018 |
R$ 587,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001178 |
30/06/2018 |
R$ 803,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME NOTAS DE EMPENHOS DE CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR EM ANEXO. |
1001179 |
08/06/2018 |
R$ 22.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001180 |
21/06/2018 |
R$ 31,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001218 |
30/06/2018 |
R$ 9.772,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1001219 |
30/06/2018 |
R$ 1.842,50 |
|