Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MUNUTEÇAO DO VEICULOS CAÇAMBA OXH-7474. 1000812 02/05/2018 R$ 3.949,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MUNUTEÇAO DE VEICULOS ONIBUS PLACA KZU-9673- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000813 02/05/2018 R$ 9.549,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MUNUTEÇAO DE VEICULOS ONIBUS PLACA KZU-9673. 1000814 02/05/2018 R$ 12.054,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MUNUTENÇAO DE VEICULOS CAÇAMBA OXH-7474. 1000815 02/05/2018 R$ 1.099,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MUNUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS PLACA GPN-9911. 1000816 02/05/2018 R$ 11.019,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA GPN 9911. 1000817 02/05/2018 R$ 18.456,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ PLACA GTM-9471 . 1000818 02/05/2018 R$ 5.219,62
VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ PLACA GTM-9471. 1000819 02/05/2018 R$ 8.423,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS HMM9142. 1000822 02/05/2018 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI NOS DIAS 02, 03, 08, 09, 14 E 15 DE MAIO. 1000825 02/05/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES O AMBULATORIO DO MUNICIPIO. 1000826 02/05/2018 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS. 1000827 02/05/2018 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS. 1000828 02/05/2018 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000829 02/05/2018 R$ 982,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000830 02/05/2018 R$ 1.432,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA MAIO 2018. 1000831 02/05/2018 R$ 656,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAOD AS ATIVIDADES DO PMAQ COMPETENCIA MAIO 2018. 1000832 02/05/2018 R$ 826,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF. 1000833 02/05/2018 R$ 1.121,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO JUMPER CITROEM PLACA OXD 3459 SECRETARIA DE SAÚDE. 1000834 03/05/2018 R$ 1.235,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO JUMPER CITROEN OXD3459. 1000835 03/05/2018 R$ 630,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW INFANTIL PARA TARDE LAZER EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE. 1000836 03/05/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA ABRIL DE 2018 1000837 04/05/2018 R$ 214,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000838 04/05/2018 R$ 360,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A SEGURADORA CAIXA DO PREDIO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCADOR. CONFORME PROPOSTA ANEXO. 1000839 04/05/2018 R$ 2.438,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000840 04/05/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE-. 1000841 04/05/2018 R$ 180,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA PATROL CATERPILLAR. 1000842 07/05/2018 R$ 1.252,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000843 07/05/2018 R$ 8.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1000844 07/05/2018 R$ 2.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA FESTIVIDADE DO DIA DO MOVIMENTO REALIZADO NO DIA 06/05/2018. 1000845 07/05/2018 R$ 3.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUPERVISOR ESCOLAR EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PACTO. 1000846 08/05/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1000847 09/05/2018 R$ 7.767,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1000848 09/05/2018 R$ 9.097,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000849 09/05/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000850 09/05/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000851 10/05/2018 R$ 489,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000852 10/05/2018 R$ 564,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1000853 11/05/2018 R$ 1.081,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON FIAT PLACA OQM 6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DEV ASSISTENCIA SOCIAL. 1000854 11/05/2018 R$ 426,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON FIAT PLACA OQM 6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DEV ASSISTENCIA SOCIAL. 1000855 11/05/2018 R$ 196,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM INSTITUO NACIONAL DE METEREOLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGA INMETRO. 1000857 12/05/2018 R$ 90,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIDADES DA EMATER. 1000858 17/05/2018 R$ 5,93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIDADES DA EMATER. 1000859 17/05/2018 R$ 188,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000860 18/05/2018 R$ 182,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000861 14/05/2018 R$ 669,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000862 14/05/2018 R$ 867,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000863 14/05/2018 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 1000864 14/05/2018 R$ 659,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS . 1000865 14/05/2018 R$ 514,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS . 1000866 14/05/2018 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS . 1000867 14/05/2018 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MENUTENÇAO DE VEICULO VAN PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000868 14/05/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1000869 14/05/2018 R$ 9.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000870 14/05/2018 R$ 9.388,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000871 14/05/2018 R$ 3.695,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000872 14/05/2018 R$ 159,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000873 14/05/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA . 1000874 15/05/2018 R$ 199,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1000875 15/05/2018 R$ 1.907,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000876 15/05/2018 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000877 17/05/2018 R$ 574,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TAPETE PARA FIAT DUBLO PXJ-6636. 1000878 17/05/2018 R$ 498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPO. 1000879 17/05/2018 R$ 2.749,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1000880 17/05/2018 R$ 2.321,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR VIAGEM CONSELHEIRO PENA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUMENTO E JULGAMENTO. 1000881 18/05/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOV. VALADARES. 1000882 18/05/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO. 1000883 18/05/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS DA CEMIG. 1000884 18/05/2018 R$ 248,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000885 18/05/2018 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS. 1000886 21/05/2018 R$ 362,85
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS. 1000887 21/05/2018 R$ 413,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR. 1000888 21/05/2018 R$ 4.220,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR. 1000889 21/05/2018 R$ 1.047,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000890 21/05/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS JUNTO A CEMIG. 1000891 22/05/2018 R$ 208,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS JUNTO A CEMIGE COPANOR. 1000892 22/05/2018 R$ 275,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO JUNTO GRS. 1000893 22/05/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS JUNTO A CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000894 22/05/2018 R$ 1.925,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ONIBUS MICROONIBUS IVECO PLACA PZI 9559- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000895 23/05/2018 R$ 9.743,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DE ONIBUS MICROONIBUS IVECO PLACA PZI 9559- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000896 23/05/2018 R$ 1.866,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO COM SOM AUTOMOTIVO NA DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000897 23/05/2018 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEM JUMPER PLACA OXD- 3459 -N SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000898 24/05/2018 R$ 367,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA DA CAMPANHA DE VACINA DE GRIPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000899 24/05/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HONDA /NXR 150 BROS KS PLACA HGT1341. 1000901 25/05/2018 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SUNDOWN/STX 200 PLACA HKG 0561. 1000902 25/05/2018 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000903 25/05/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO CITROEM PLACA OXD 3459- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000904 28/05/2018 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM CEMIG. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000905 28/05/2018 R$ 332,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PARCELA 02/10 DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. 1000906 28/05/2018 R$ 7.665,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 - TOKEN - 03 ANOS. 1000907 28/05/2018 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000908 29/05/2018 R$ 70,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. 1000909 30/05/2018 R$ 6.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE DO MUNICIPIO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2018. 1000910 30/05/2018 R$ 987,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇAO. 1000911 09/05/2018 R$ 1.827,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DE SITE DO MUNICIPIO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2018. 1000915 30/05/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL EM GOV. VALADARES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. 1000916 08/05/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000917 09/05/2018 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO AO IDENTIFICADOR DE DOCUMENTOS DA POLICIA CIVIL COM A FINALIDADE DE EMITIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO NO DIA 17/05/2018. 1000918 17/05/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1000919 18/05/2018 R$ 192,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000920 28/05/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 1000921 09/05/2018 R$ 5.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE PNEU EM VEICULO CITROEM PLACA OXD 3459- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000922 24/05/2018 R$ 367,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA. 1000923 17/05/2018 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA APURADA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE CONTRATAÇAO DE TRANSPORTADOR AUTONOMOS. 1000925 03/05/2018 R$ 1.328,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DA DIFERENÇA APURADA RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE CONTRATAÇAO DE TRANSPORTADO AUTONOMO. 1000926 03/05/2018 R$ 245,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA FARMACIA DE TODOS DESTE MUNICIPIO. 1000927 23/05/2018 R$ 399,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. 1000928 02/05/2018 R$ 20.333,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO VAN PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000929 12/05/2018 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA ESTE MUNICIPIO. 1000930 28/05/2018 R$ 133,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000931 02/05/2018 R$ 575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1000932 02/05/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000933 31/05/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000934 31/05/2018 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000935 31/05/2018 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000936 31/05/2018 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000937 31/05/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000938 31/05/2018 R$ 4.851,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000939 31/05/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000940 31/05/2018 R$ 15.744,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000941 31/05/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000942 31/05/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000943 31/05/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000944 31/05/2018 R$ 6.055,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000945 31/05/2018 R$ 3.052,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000946 31/05/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000947 31/05/2018 R$ 868,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000948 31/05/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000949 31/05/2018 R$ 2.480,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000950 31/05/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000951 31/05/2018 R$ 7.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000952 31/05/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000953 31/05/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000954 31/05/2018 R$ 7.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000955 31/05/2018 R$ 7.174,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000956 31/05/2018 R$ 19.030,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000957 31/05/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000958 31/05/2018 R$ 7.744,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000959 31/05/2018 R$ 6.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000960 31/05/2018 R$ 10.106,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000961 31/05/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000962 31/05/2018 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000963 31/05/2018 R$ 10.609,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000964 31/05/2018 R$ 22.314,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000965 31/05/2018 R$ 4.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000966 31/05/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000967 31/05/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000968 31/05/2018 R$ 7.201,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000969 31/05/2018 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000970 31/05/2018 R$ 30.435,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000971 31/05/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000972 31/05/2018 R$ 102.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000973 31/05/2018 R$ 14.874,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000974 31/05/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000975 31/05/2018 R$ 1.106,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000976 31/05/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000977 31/05/2018 R$ 9.500,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000978 31/05/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000979 31/05/2018 R$ 18.068,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000980 31/05/2018 R$ 25.523,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000981 31/05/2018 R$ 2.515,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000982 31/05/2018 R$ 19.322,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000983 31/05/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000984 31/05/2018 R$ 38.878,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000985 31/05/2018 R$ 20.979,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 - FUNDEB 60% 1000986 31/05/2018 R$ 24.826,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000987 31/05/2018 R$ 1.543,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000988 31/05/2018 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000989 31/05/2018 R$ 1.736,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000990 31/05/2018 R$ 971,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000991 31/05/2018 R$ 1.619,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000992 31/05/2018 R$ 1.247,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000993 31/05/2018 R$ 2.583,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000994 31/05/2018 R$ 4.082,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000995 31/05/2018 R$ 1.351,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000996 31/05/2018 R$ 1.351,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000997 31/05/2018 R$ 2.713,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000998 31/05/2018 R$ 342,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1000999 31/05/2018 R$ 2.655,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1001000 31/05/2018 R$ 1.041,77
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1001001 31/05/2018 R$ 83,47
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1001002 31/05/2018 R$ 569,89
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1001003 31/05/2018 R$ 71,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS COMPETENCIA A REFERENTE A ABRIL DE 2018. 1001004 02/05/2018 R$ 12.051,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ONIBUS GPW 9911. 1001005 10/05/2018 R$ 1.393,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE DE ONIBUS GPW 9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001006 10/05/2018 R$ 231,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO CONSIGNADO. 1001007 10/05/2018 R$ 3.603,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1001008 25/05/2018 R$ 933,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. 1001009 25/05/2018 R$ 3.975,58
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. 1001222 31/05/2018 R$ 10.085,30