| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MUNUTEÇAO DO VEICULOS CAÇAMBA OXH-7474. |
1000812 |
02/05/2018 |
R$ 3.949,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MUNUTEÇAO DE VEICULOS ONIBUS PLACA KZU-9673- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000813 |
02/05/2018 |
R$ 9.549,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MUNUTEÇAO DE VEICULOS ONIBUS PLACA KZU-9673. |
1000814 |
02/05/2018 |
R$ 12.054,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MUNUTENÇAO DE VEICULOS CAÇAMBA OXH-7474. |
1000815 |
02/05/2018 |
R$ 1.099,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MUNUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS PLACA GPN-9911. |
1000816 |
02/05/2018 |
R$ 11.019,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA GPN 9911. |
1000817 |
02/05/2018 |
R$ 18.456,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ PLACA GTM-9471 . |
1000818 |
02/05/2018 |
R$ 5.219,62 |
|
| VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ PLACA GTM-9471. |
1000819 |
02/05/2018 |
R$ 8.423,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS HMM9142. |
1000822 |
02/05/2018 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI NOS DIAS 02, 03, 08, 09, 14 E 15 DE MAIO. |
1000825 |
02/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES O AMBULATORIO DO MUNICIPIO. |
1000826 |
02/05/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS. |
1000827 |
02/05/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS. |
1000828 |
02/05/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000829 |
02/05/2018 |
R$ 982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000830 |
02/05/2018 |
R$ 1.432,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA MAIO 2018. |
1000831 |
02/05/2018 |
R$ 656,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAOD AS ATIVIDADES DO PMAQ COMPETENCIA MAIO 2018. |
1000832 |
02/05/2018 |
R$ 826,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF. |
1000833 |
02/05/2018 |
R$ 1.121,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO JUMPER CITROEM PLACA OXD 3459 SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000834 |
03/05/2018 |
R$ 1.235,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO JUMPER CITROEN OXD3459. |
1000835 |
03/05/2018 |
R$ 630,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW INFANTIL PARA TARDE LAZER EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1000836 |
03/05/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA ABRIL DE 2018 |
1000837 |
04/05/2018 |
R$ 214,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000838 |
04/05/2018 |
R$ 360,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A SEGURADORA CAIXA DO PREDIO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCADOR. CONFORME PROPOSTA ANEXO. |
1000839 |
04/05/2018 |
R$ 2.438,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000840 |
04/05/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE-. |
1000841 |
04/05/2018 |
R$ 180,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA PATROL CATERPILLAR. |
1000842 |
07/05/2018 |
R$ 1.252,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000843 |
07/05/2018 |
R$ 8.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1000844 |
07/05/2018 |
R$ 2.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA FESTIVIDADE DO DIA DO MOVIMENTO REALIZADO NO DIA 06/05/2018. |
1000845 |
07/05/2018 |
R$ 3.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUPERVISOR ESCOLAR EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PACTO. |
1000846 |
08/05/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1000847 |
09/05/2018 |
R$ 7.767,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1000848 |
09/05/2018 |
R$ 9.097,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000849 |
09/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000850 |
09/05/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000851 |
10/05/2018 |
R$ 489,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000852 |
10/05/2018 |
R$ 564,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1000853 |
11/05/2018 |
R$ 1.081,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON FIAT PLACA OQM 6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DEV ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000854 |
11/05/2018 |
R$ 426,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON FIAT PLACA OQM 6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DEV ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000855 |
11/05/2018 |
R$ 196,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM INSTITUO NACIONAL DE METEREOLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGA INMETRO. |
1000857 |
12/05/2018 |
R$ 90,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIDADES DA EMATER. |
1000858 |
17/05/2018 |
R$ 5,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIDADES DA EMATER. |
1000859 |
17/05/2018 |
R$ 188,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000860 |
18/05/2018 |
R$ 182,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000861 |
14/05/2018 |
R$ 669,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000862 |
14/05/2018 |
R$ 867,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000863 |
14/05/2018 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000864 |
14/05/2018 |
R$ 659,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS . |
1000865 |
14/05/2018 |
R$ 514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS . |
1000866 |
14/05/2018 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS . |
1000867 |
14/05/2018 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MENUTENÇAO DE VEICULO VAN PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000868 |
14/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000869 |
14/05/2018 |
R$ 9.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000870 |
14/05/2018 |
R$ 9.388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000871 |
14/05/2018 |
R$ 3.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000872 |
14/05/2018 |
R$ 159,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000873 |
14/05/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA . |
1000874 |
15/05/2018 |
R$ 199,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1000875 |
15/05/2018 |
R$ 1.907,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000876 |
15/05/2018 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000877 |
17/05/2018 |
R$ 574,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TAPETE PARA FIAT DUBLO PXJ-6636. |
1000878 |
17/05/2018 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPO. |
1000879 |
17/05/2018 |
R$ 2.749,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000880 |
17/05/2018 |
R$ 2.321,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR VIAGEM CONSELHEIRO PENA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUMENTO E JULGAMENTO. |
1000881 |
18/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOV. VALADARES. |
1000882 |
18/05/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO. |
1000883 |
18/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS DA CEMIG. |
1000884 |
18/05/2018 |
R$ 248,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000885 |
18/05/2018 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS. |
1000886 |
21/05/2018 |
R$ 362,85 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS. |
1000887 |
21/05/2018 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR. |
1000888 |
21/05/2018 |
R$ 4.220,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR. |
1000889 |
21/05/2018 |
R$ 1.047,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000890 |
21/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS JUNTO A CEMIG. |
1000891 |
22/05/2018 |
R$ 208,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS JUNTO A CEMIGE COPANOR. |
1000892 |
22/05/2018 |
R$ 275,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO JUNTO GRS. |
1000893 |
22/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS JUNTO A CEMIG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000894 |
22/05/2018 |
R$ 1.925,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ONIBUS MICROONIBUS IVECO PLACA PZI 9559- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000895 |
23/05/2018 |
R$ 9.743,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DE ONIBUS MICROONIBUS IVECO PLACA PZI 9559- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000896 |
23/05/2018 |
R$ 1.866,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO COM SOM AUTOMOTIVO NA DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000897 |
23/05/2018 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEM JUMPER PLACA OXD- 3459 -N SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000898 |
24/05/2018 |
R$ 367,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA DA CAMPANHA DE VACINA DE GRIPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000899 |
24/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HONDA /NXR 150 BROS KS PLACA HGT1341. |
1000901 |
25/05/2018 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SUNDOWN/STX 200 PLACA HKG 0561. |
1000902 |
25/05/2018 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000903 |
25/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO CITROEM PLACA OXD 3459- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000904 |
28/05/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR FATURAS COM CEMIG. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000905 |
28/05/2018 |
R$ 332,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PARCELA 02/10 DO TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEBITO 005/2018, PUBLICADO EM 28/04/2018, FIRMADO PARA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 1491001026/2015 - SEGOV. |
1000906 |
28/05/2018 |
R$ 7.665,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 - TOKEN - 03 ANOS. |
1000907 |
28/05/2018 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000908 |
29/05/2018 |
R$ 70,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. |
1000909 |
30/05/2018 |
R$ 6.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE DO MUNICIPIO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2018. |
1000910 |
30/05/2018 |
R$ 987,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇAO. |
1000911 |
09/05/2018 |
R$ 1.827,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DE SITE DO MUNICIPIO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2018. |
1000915 |
30/05/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL EM GOV. VALADARES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. |
1000916 |
08/05/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000917 |
09/05/2018 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO AO IDENTIFICADOR DE DOCUMENTOS DA POLICIA CIVIL COM A FINALIDADE DE EMITIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO NO DIA 17/05/2018. |
1000918 |
17/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1000919 |
18/05/2018 |
R$ 192,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA FORA DO DOMICILIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000920 |
28/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
1000921 |
09/05/2018 |
R$ 5.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE PNEU EM VEICULO CITROEM PLACA OXD 3459- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000922 |
24/05/2018 |
R$ 367,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA. |
1000923 |
17/05/2018 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA APURADA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE CONTRATAÇAO DE TRANSPORTADOR AUTONOMOS. |
1000925 |
03/05/2018 |
R$ 1.328,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DA DIFERENÇA APURADA RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE CONTRATAÇAO DE TRANSPORTADO AUTONOMO. |
1000926 |
03/05/2018 |
R$ 245,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA FARMACIA DE TODOS DESTE MUNICIPIO. |
1000927 |
23/05/2018 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. |
1000928 |
02/05/2018 |
R$ 20.333,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO VAN PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000929 |
12/05/2018 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000930 |
28/05/2018 |
R$ 133,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000931 |
02/05/2018 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1000932 |
02/05/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000933 |
31/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000934 |
31/05/2018 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000935 |
31/05/2018 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000936 |
31/05/2018 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000937 |
31/05/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000938 |
31/05/2018 |
R$ 4.851,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000939 |
31/05/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000940 |
31/05/2018 |
R$ 15.744,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000941 |
31/05/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000942 |
31/05/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000943 |
31/05/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000944 |
31/05/2018 |
R$ 6.055,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000945 |
31/05/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000946 |
31/05/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000947 |
31/05/2018 |
R$ 868,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000948 |
31/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000949 |
31/05/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000950 |
31/05/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000951 |
31/05/2018 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000952 |
31/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000953 |
31/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000954 |
31/05/2018 |
R$ 7.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000955 |
31/05/2018 |
R$ 7.174,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000956 |
31/05/2018 |
R$ 19.030,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000957 |
31/05/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000958 |
31/05/2018 |
R$ 7.744,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000959 |
31/05/2018 |
R$ 6.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000960 |
31/05/2018 |
R$ 10.106,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000961 |
31/05/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000962 |
31/05/2018 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000963 |
31/05/2018 |
R$ 10.609,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000964 |
31/05/2018 |
R$ 22.314,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000965 |
31/05/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000966 |
31/05/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000967 |
31/05/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000968 |
31/05/2018 |
R$ 7.201,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000969 |
31/05/2018 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000970 |
31/05/2018 |
R$ 30.435,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000971 |
31/05/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000972 |
31/05/2018 |
R$ 102.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000973 |
31/05/2018 |
R$ 14.874,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000974 |
31/05/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000975 |
31/05/2018 |
R$ 1.106,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000976 |
31/05/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000977 |
31/05/2018 |
R$ 9.500,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000978 |
31/05/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000979 |
31/05/2018 |
R$ 18.068,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000980 |
31/05/2018 |
R$ 25.523,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000981 |
31/05/2018 |
R$ 2.515,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000982 |
31/05/2018 |
R$ 19.322,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000983 |
31/05/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000984 |
31/05/2018 |
R$ 38.878,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000985 |
31/05/2018 |
R$ 20.979,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 - FUNDEB 60% |
1000986 |
31/05/2018 |
R$ 24.826,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000987 |
31/05/2018 |
R$ 1.543,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000988 |
31/05/2018 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000989 |
31/05/2018 |
R$ 1.736,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000990 |
31/05/2018 |
R$ 971,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000991 |
31/05/2018 |
R$ 1.619,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000992 |
31/05/2018 |
R$ 1.247,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000993 |
31/05/2018 |
R$ 2.583,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000994 |
31/05/2018 |
R$ 4.082,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000995 |
31/05/2018 |
R$ 1.351,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000996 |
31/05/2018 |
R$ 1.351,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000997 |
31/05/2018 |
R$ 2.713,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000998 |
31/05/2018 |
R$ 342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1000999 |
31/05/2018 |
R$ 2.655,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1001000 |
31/05/2018 |
R$ 1.041,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1001001 |
31/05/2018 |
R$ 83,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1001002 |
31/05/2018 |
R$ 569,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1001003 |
31/05/2018 |
R$ 71,98 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS COMPETENCIA A REFERENTE A ABRIL DE 2018. |
1001004 |
02/05/2018 |
R$ 12.051,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ONIBUS GPW 9911. |
1001005 |
10/05/2018 |
R$ 1.393,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE DE ONIBUS GPW 9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001006 |
10/05/2018 |
R$ 231,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO CONSIGNADO. |
1001007 |
10/05/2018 |
R$ 3.603,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001008 |
25/05/2018 |
R$ 933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001009 |
25/05/2018 |
R$ 3.975,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. |
1001222 |
31/05/2018 |
R$ 10.085,30 |
|