| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF, COMPETENCIA 03/2018. |
1000444 |
01/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. COMPETENCIA 03/2018. |
1000445 |
01/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. COMPETENCIA 03/2018. |
1000446 |
26/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1000447 |
01/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXERCICIO DE 2018. |
1000449 |
01/03/2018 |
R$ 26.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR E CIVIL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018. |
1000450 |
01/03/2018 |
R$ 10.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO EXERCICIO 2018. |
1000452 |
01/03/2018 |
R$ 41.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1000453 |
01/03/2018 |
R$ 595,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000454 |
01/03/2018 |
R$ 41.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000455 |
01/03/2018 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000456 |
02/03/2018 |
R$ 10.310,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000457 |
02/03/2018 |
R$ 5.673,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000458 |
02/03/2018 |
R$ 2.847,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. |
1000459 |
02/03/2018 |
R$ 82,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE MAQUINA DE XEROS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000460 |
02/03/2018 |
R$ 58,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000461 |
02/03/2018 |
R$ 398,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DOBLO PLACA PXJ -6636 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000462 |
07/03/2018 |
R$ 2.459,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO DUBLO PXJ 6636. |
1000463 |
07/03/2018 |
R$ 835,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. |
1000464 |
07/03/2018 |
R$ 342,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000465 |
10/03/2018 |
R$ 207,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE PEDRO MARQUES FERREIRA SOUTO, MOTORISTA EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO A SERVIÇO DA ADIMINISTRAÇAO. |
1000466 |
02/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE GILMAR ALVES PEREIRA,MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
1000467 |
02/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE CLAUDIONIZIO FERNANDES DA SILVA,MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
1000468 |
02/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINTE, WINDERSON MARCIO LADEIA ARAUJO FORA DO DOCILIO PARA TRATAR DE AASUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000469 |
02/03/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO,ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS,FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000470 |
02/03/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PXN 5854. |
1000471 |
01/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PXJ 2304. |
1000472 |
01/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PXJ 6636. |
1000473 |
01/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PVK 7186. |
1000474 |
01/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PVC 5894. |
1000475 |
01/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA OXD 3459. |
1000476 |
01/03/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HNH 0833. |
1000477 |
01/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HOH 8656. |
1000478 |
01/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HMN 5451. |
1000479 |
01/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HMN 9665. |
1000480 |
01/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA OQM 6907. |
1000481 |
01/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA KZU 9673. |
1000482 |
01/03/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000483 |
08/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HLF 7513. |
1000484 |
01/03/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA GTM 9471. |
1000485 |
01/03/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HMM 8336. |
1000486 |
01/03/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA OQM 8718. |
1000487 |
01/03/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PZI 9559. |
1000488 |
01/03/2018 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA GPN 9911. |
1000489 |
01/03/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA PZI 9559. |
1000490 |
01/03/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ELIANE GOMES PEÇANHA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000491 |
01/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA GEISIMARA LOPES VIEIRA, FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000492 |
01/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000493 |
05/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000494 |
07/03/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FARMACEUTICA LIVIA ALVES PACHECO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000495 |
07/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA OXH 7474. |
1000496 |
08/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA ORC 8703. |
1000497 |
08/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HMN 9831. |
1000498 |
08/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO PLACA HMN 9830. |
1000499 |
08/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ROMILDA LOURENÇO JARDIM , FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000500 |
08/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS EXERCICIO 2018. |
1000501 |
01/03/2018 |
R$ 70.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000502 |
01/03/2018 |
R$ 791,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. |
1000503 |
01/03/2018 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000504 |
01/03/2018 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOLHIMENTO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BASICA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000505 |
05/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CENTRAL. |
1000506 |
12/03/2018 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA SEDE DO PSF RURAL. |
1000507 |
12/03/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000508 |
12/03/2018 |
R$ 628,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VIDRO EM PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000509 |
12/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MÁQUINA CARTEPILLAR 120. |
1000510 |
13/03/2018 |
R$ 1.091,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DA UBS. |
1000511 |
13/03/2018 |
R$ 101,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000512 |
13/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E CULTURA. |
1000513 |
14/03/2018 |
R$ 7.977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000514 |
14/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000515 |
14/03/2018 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FARMCIA DE BASICA DO MUNICIPIO. |
1000516 |
14/03/2018 |
R$ 1.207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000517 |
14/03/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000518 |
14/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO JULIMAR LOPES DA SILVA EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. |
1000519 |
15/03/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISISAO DE KIT ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR. |
1000520 |
15/03/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000521 |
16/03/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMO EXTESSAO E ADPTADORES DE TOMADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000522 |
16/03/2018 |
R$ 161,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM INFORMATICA BASICA,ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL. |
1000523 |
16/03/2018 |
R$ 564,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000524 |
18/03/2018 |
R$ 1.239,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000525 |
19/03/2018 |
R$ 1.340,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000526 |
19/03/2018 |
R$ 564,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000527 |
19/03/2018 |
R$ 356,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000528 |
19/03/2018 |
R$ 409,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO. |
1000529 |
19/03/2018 |
R$ 1.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000531 |
20/03/2018 |
R$ 200,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1000532 |
20/03/2018 |
R$ 213,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONARI NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000533 |
20/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATARAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000534 |
20/03/2018 |
R$ 1.772,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000535 |
22/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO ART PROFICIONAL NUMERO14201800000004410947. |
1000536 |
22/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000537 |
22/03/2018 |
R$ 5.974,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000538 |
22/03/2018 |
R$ 20.000,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO E SINALIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000539 |
22/03/2018 |
R$ 329,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000540 |
23/03/2018 |
R$ 2.023,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000541 |
23/03/2018 |
R$ 469,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000542 |
23/03/2018 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONFECÇAO DE UNIFORMES. |
1000543 |
23/03/2018 |
R$ 619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PMAQ. |
1000545 |
26/03/2018 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000546 |
26/03/2018 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. |
1000547 |
27/03/2018 |
R$ 920,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. |
1000548 |
27/03/2018 |
R$ 2.136,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERILA DE CONSTRUÇAO (BRITA) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000549 |
27/03/2018 |
R$ 369,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000550 |
27/03/2018 |
R$ 195,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000551 |
27/03/2018 |
R$ 419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000552 |
27/03/2018 |
R$ 195,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA KZV 9675 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000553 |
28/03/2018 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAMBORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000554 |
28/03/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000555 |
28/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000556 |
28/03/2018 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A ENTIDADE SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE PARA INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO. |
1000557 |
29/03/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QU EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000558 |
19/03/2018 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO CLIO OPQ 9941. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000559 |
28/03/2018 |
R$ 1.753,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CLIO OPQ 9941 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000560 |
28/03/2018 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA VEICULO CLIO OPQ 9941. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000561 |
28/03/2018 |
R$ 3.237,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE FATURAS CEMIG,CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
1000562 |
07/03/2018 |
R$ 610,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A NAO APLICAÇAO DOS RECURSOS REPASSADOS NO MERCADO FINANCEIRO. |
1000563 |
29/03/2018 |
R$ 84,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. |
1000564 |
09/03/2018 |
R$ 1.797,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000565 |
26/03/2018 |
R$ 2.997,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000566 |
23/03/2018 |
R$ 994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DO MUNICIPIO. |
1000567 |
01/03/2018 |
R$ 123.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000568 |
29/03/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000569 |
29/03/2018 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000570 |
29/03/2018 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000571 |
29/03/2018 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000572 |
29/03/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000573 |
29/03/2018 |
R$ 4.851,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000574 |
29/03/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000575 |
29/03/2018 |
R$ 2.295,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000576 |
29/03/2018 |
R$ 16.275,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000577 |
29/03/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000578 |
29/03/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000579 |
29/03/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000580 |
29/03/2018 |
R$ 6.055,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000581 |
29/03/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000582 |
29/03/2018 |
R$ 1.551,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000583 |
29/03/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000584 |
29/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000585 |
29/03/2018 |
R$ 1.467,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000586 |
29/03/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000587 |
29/03/2018 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000588 |
29/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000589 |
29/03/2018 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000590 |
29/03/2018 |
R$ 7.642,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000591 |
29/03/2018 |
R$ 8.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000592 |
29/03/2018 |
R$ 17.440,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000593 |
29/03/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000594 |
29/03/2018 |
R$ 7.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000595 |
29/03/2018 |
R$ 6.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000596 |
29/03/2018 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000597 |
29/03/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000598 |
29/03/2018 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000599 |
29/03/2018 |
R$ 10.921,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000600 |
29/03/2018 |
R$ 18.547,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000601 |
29/03/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000602 |
29/03/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000603 |
29/03/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000604 |
29/03/2018 |
R$ 7.731,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000605 |
29/03/2018 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000606 |
29/03/2018 |
R$ 29.921,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000607 |
29/03/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000608 |
29/03/2018 |
R$ 580,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000609 |
29/03/2018 |
R$ 102.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000610 |
29/03/2018 |
R$ 14.691,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000611 |
29/03/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000612 |
29/03/2018 |
R$ 1.106,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000613 |
29/03/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000614 |
29/03/2018 |
R$ 10.329,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000615 |
29/03/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000616 |
29/03/2018 |
R$ 13.426,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000617 |
29/03/2018 |
R$ 23.524,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000618 |
29/03/2018 |
R$ 1.844,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000619 |
29/03/2018 |
R$ 19.085,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000620 |
29/03/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000621 |
29/03/2018 |
R$ 38.294,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000622 |
29/03/2018 |
R$ 20.928,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000623 |
29/03/2018 |
R$ 35.261,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000624 |
29/03/2018 |
R$ 121,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000625 |
29/03/2018 |
R$ 1.543,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000626 |
29/03/2018 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000627 |
29/03/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000628 |
29/03/2018 |
R$ 115,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000629 |
29/03/2018 |
R$ 1.337,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000630 |
29/03/2018 |
R$ 2.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000631 |
29/03/2018 |
R$ 1.394,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000632 |
29/03/2018 |
R$ 3.133,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000633 |
29/03/2018 |
R$ 3.244,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000634 |
29/03/2018 |
R$ 2.358,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000635 |
29/03/2018 |
R$ 1.277,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000636 |
29/03/2018 |
R$ 6.582,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000637 |
28/03/2018 |
R$ 1.270,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. |
1000638 |
28/03/2018 |
R$ 1.543,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000639 |
28/03/2018 |
R$ 316,43 |
|