| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO JUNTO A EMBRATEL, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000004 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO ITAU S/A, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000015 |
02/01/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000016 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS PARA O EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000017 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A REPASSE DE INCENTIVO AO ROFISSIONAL FARMACEUTICO CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOL.SES Nº2.884, DE 20/06/2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. |
1000018 |
02/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA JUNTO À ASSOLESTE PARA O EXERCICIO 2018. |
1000019 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO COM A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - PARA O EXERCICIO 2018. |
1000020 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CISNORJE, PARA O EXECICIO 2018. |
1000021 |
02/01/2018 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO JUNTO A EMATER PARA O EXERCICIO 2018. |
1000022 |
02/01/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190, PARA E EXERCICIO 2018. |
1000023 |
02/01/2018 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 177190 PARA O EXERCICIO 2018. |
1000024 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 179021 PARA O EXERCICIO 2018. |
1000025 |
02/01/2018 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 179021 PARA O EXERCICIO 2018. |
1000026 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000027 |
02/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINACEIRA AO IPER INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGIA E REGIONAL,REF. A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. |
1000028 |
02/01/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000029 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000030 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000031 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000032 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000033 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000034 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE TRANSPORTES, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000035 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000036 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000037 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000038 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000039 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000040 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000041 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO EXERCICIO 2018, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000042 |
03/01/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2018. |
1000043 |
03/01/2018 |
R$ 9.045,96 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. |
1000044 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DO PAIF NO EXERCICIO 2018. |
1000045 |
03/01/2018 |
R$ 6.038,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO 2018. |
1000046 |
03/01/2018 |
R$ 8.051,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA NO EXERCICIO 2018. |
1000047 |
03/01/2018 |
R$ 4.025,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO EXERCICIO 2018. |
1000048 |
03/01/2018 |
R$ 4.025,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL NO EXERCICIO 2018. |
1000049 |
19/01/2018 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ADM EXERCICIO 2018. |
1000050 |
02/01/2018 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000051 |
02/01/2018 |
R$ 5.566,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000052 |
02/01/2018 |
R$ 14.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1000053 |
02/01/2018 |
R$ 9.102,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000054 |
02/01/2018 |
R$ 12.837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
1000055 |
02/01/2018 |
R$ 10.269,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTE. |
1000056 |
02/01/2018 |
R$ 240,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000057 |
02/01/2018 |
R$ 1.113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO CONVEINIO POLICIA CIVIL E MILITAR. |
1000058 |
02/01/2018 |
R$ 2.697,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/SERV. URB E TRANSPORTE. |
1000059 |
02/01/2018 |
R$ 290,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000060 |
02/01/2018 |
R$ 29.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000061 |
02/01/2018 |
R$ 3.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO PAIF. |
1000062 |
02/01/2018 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP/ESTRADAA E RODAGENS. |
1000063 |
02/01/2018 |
R$ 20.815,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA ATENDER SERVIÇO DE MELHORIA DE SAÚDE A USUARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000064 |
02/01/2018 |
R$ 82.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. |
1000065 |
02/01/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO (KOMBI) PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS DA ZORA RURAL DOS CORREGO PINDURA SAIA ,CORREGOS DOS VEREADORES E CORREGO SAO PEDRO EXERCICIO 2018. |
1000066 |
03/01/2018 |
R$ 38.000,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇAO DE REDE E COMPUTADORES PARA O PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JANEIRO 2018. |
1000067 |
03/01/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. |
1000068 |
03/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1000069 |
03/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. |
1000070 |
03/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. |
1000071 |
03/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO EXERCICIO 2018. |
1000072 |
03/01/2018 |
R$ 129.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO, NO EXERCICIO 2018 CONFORME CONTRATO. |
1000073 |
03/01/2018 |
R$ 108.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO EXERCICIO 2018. |
1000074 |
03/01/2018 |
R$ 24.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREGOEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME DURANTE O EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000075 |
03/01/2018 |
R$ 36.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000076 |
03/01/2018 |
R$ 73.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000077 |
03/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000078 |
03/01/2018 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000079 |
03/01/2018 |
R$ 19.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000080 |
03/01/2018 |
R$ 52.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000081 |
03/01/2018 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018. |
1000082 |
03/01/2018 |
R$ 72.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000083 |
03/01/2018 |
R$ 1.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000084 |
03/01/2018 |
R$ 1.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000085 |
03/01/2018 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO GERAL NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000086 |
03/01/2018 |
R$ 86.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ MOLDADOS E CONCRETOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 049/2017. |
1000087 |
03/01/2018 |
R$ 268.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES PARA O EXERCICIO 2018. |
1000088 |
03/01/2018 |
R$ 93.544,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000089 |
03/01/2018 |
R$ 50.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NO EXERCICIO 2018. |
1000090 |
03/01/2018 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000091 |
03/01/2018 |
R$ 597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO. |
1000092 |
03/01/2018 |
R$ 14.412,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL PARA ABRIGAMENTO DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO EXERCICIO 2018, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000093 |
03/01/2018 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO EXERCICIO 2018, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000094 |
03/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL PARA ACOLHER FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO 2018 CONFORME RELATIOR SOCIAL ANEXO.. |
1000095 |
03/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAÕ DE PO DE PEDRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000096 |
11/01/2018 |
R$ 38,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1000097 |
11/01/2018 |
R$ 4.682,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ. |
1000098 |
11/01/2018 |
R$ 13.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ-6636. |
1000099 |
11/01/2018 |
R$ 2.283,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ-2304. |
1000100 |
11/01/2018 |
R$ 2.248,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000101 |
11/01/2018 |
R$ 2.489,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000102 |
13/01/2018 |
R$ 575,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. |
1000103 |
13/01/2018 |
R$ 323,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000104 |
17/01/2018 |
R$ 218,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000105 |
17/01/2018 |
R$ 113,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000106 |
17/01/2018 |
R$ 6,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
1000107 |
17/01/2018 |
R$ 14.898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000108 |
18/01/2018 |
R$ 2.447,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000109 |
18/01/2018 |
R$ 3.777,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000110 |
18/01/2018 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃOD E BRITAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000111 |
18/01/2018 |
R$ 534,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000112 |
19/01/2018 |
R$ 409,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ALMOXARIFADO. |
1000113 |
19/01/2018 |
R$ 156,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000114 |
19/01/2018 |
R$ 410,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. |
1000115 |
23/01/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000116 |
23/01/2018 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD. |
1000117 |
23/01/2018 |
R$ 217,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000118 |
23/01/2018 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000119 |
23/01/2018 |
R$ 1.978,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1000120 |
23/01/2018 |
R$ 267,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000121 |
23/01/2018 |
R$ 350,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1000122 |
23/01/2018 |
R$ 1.151,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000123 |
24/01/2018 |
R$ 1.320,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000124 |
24/01/2018 |
R$ 515,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PREST5ADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE ILUMINOSA DA PRAÇA SAO PEDRO. |
1000125 |
24/01/2018 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS GPN-9911. |
1000126 |
24/01/2018 |
R$ 422,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000127 |
24/01/2018 |
R$ 1.143,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000128 |
24/01/2018 |
R$ 12.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1000129 |
24/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000130 |
25/01/2018 |
R$ 8.095,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000131 |
25/01/2018 |
R$ 9.695,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000132 |
25/01/2018 |
R$ 9.507,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000133 |
26/01/2018 |
R$ 2.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1000134 |
29/01/2018 |
R$ 4.307,63 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UBS COMPETENCIA JANEIRO 2018. |
1000135 |
29/01/2018 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000136 |
29/01/2018 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REFORMAS EM CADEIRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000137 |
29/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000138 |
30/01/2018 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA XEROCADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000139 |
03/01/2018 |
R$ 4.398,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA XEROCADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. |
1000140 |
03/01/2018 |
R$ 4.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSULTORIA E ASSESSORIA DE RECURÇOS HUMANOS NO RH PARA O EXERCICIO 2018, CONFORME CONTARTO. |
1000141 |
03/01/2018 |
R$ 8.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A CONFEDERAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO CONFORME TERMO DE FILIAÇAO NUMERO 3414 ANEXO, PARA O EXERCICIO 2018. |
1000142 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000143 |
30/01/2018 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000144 |
30/01/2018 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. |
1000145 |
30/01/2018 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000146 |
22/01/2018 |
R$ 200,19 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA NO TRANPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - REFERENTE A JANEIRO. |
1000147 |
11/01/2018 |
R$ 365,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ICENTIVOS A ATIVIDADES ESPORTIVA. |
1000148 |
29/01/2018 |
R$ 2.215,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
1000149 |
04/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE - TFD, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000150 |
08/01/2018 |
R$ 385,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE - TFD, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000151 |
08/01/2018 |
R$ 192,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE PAULO BARROZO, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000152 |
09/01/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MARIA EDITE DE BRITO PACHECO, SUPERVISORA ESCOLA. |
1000153 |
09/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE ANTONIO MARCOS DE SOUZA, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
1000154 |
16/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE - TFD, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000155 |
17/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD - CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000156 |
08/01/2018 |
R$ 385,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR DE EDEMIAS EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇOES SOBRE CONTROLE DO DOENÇAS. |
1000157 |
23/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA PAULO BARROZO BATISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000158 |
19/01/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000159 |
30/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000160 |
31/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADRES TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000161 |
31/01/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD - CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000162 |
31/01/2018 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD - CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000163 |
31/01/2018 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD - CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000164 |
31/01/2018 |
R$ 384,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000165 |
11/01/2018 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO - |
1000166 |
03/01/2018 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE BASICA DO MUNICIPIO. |
1000167 |
19/01/2018 |
R$ 791,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE BASICA DO MUNICIPIO. |
1000168 |
18/01/2018 |
R$ 203,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000175 |
26/01/2018 |
R$ 22,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000176 |
30/01/2018 |
R$ 4.791,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000178 |
30/01/2018 |
R$ 887,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000180 |
30/01/2018 |
R$ 773,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000182 |
30/01/2018 |
R$ 3.691,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000183 |
30/01/2018 |
R$ 4.266,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000184 |
30/01/2018 |
R$ 931,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000185 |
30/01/2018 |
R$ 4.154,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000186 |
30/01/2018 |
R$ 7.070,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000187 |
30/01/2018 |
R$ 2.461,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000188 |
30/01/2018 |
R$ 1.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000189 |
30/01/2018 |
R$ 674,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000190 |
30/01/2018 |
R$ 392,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000191 |
30/01/2018 |
R$ 678,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000192 |
30/01/2018 |
R$ 873,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000193 |
30/01/2018 |
R$ 340,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
1000195 |
30/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. |
1000196 |
30/01/2018 |
R$ 1.379,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000197 |
31/01/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000198 |
31/01/2018 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000199 |
31/01/2018 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000200 |
31/01/2018 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000201 |
31/01/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000202 |
31/01/2018 |
R$ 4.851,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000203 |
31/01/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000204 |
31/01/2018 |
R$ 15.168,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000205 |
31/01/2018 |
R$ 1.504,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000206 |
31/01/2018 |
R$ 215,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000207 |
31/01/2018 |
R$ 206,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000208 |
31/01/2018 |
R$ 3.355,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000209 |
31/01/2018 |
R$ 141,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000210 |
31/01/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000211 |
31/01/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000212 |
31/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000213 |
31/01/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000214 |
31/01/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000215 |
31/01/2018 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000216 |
31/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000217 |
31/01/2018 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000218 |
31/01/2018 |
R$ 5.575,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000219 |
31/01/2018 |
R$ 6.994,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000220 |
31/01/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000221 |
31/01/2018 |
R$ 17.599,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000222 |
31/01/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000223 |
31/01/2018 |
R$ 7.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000224 |
31/01/2018 |
R$ 6.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000225 |
31/01/2018 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000226 |
31/01/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000227 |
31/01/2018 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000228 |
31/01/2018 |
R$ 6.764,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000229 |
31/01/2018 |
R$ 23.659,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000230 |
31/01/2018 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000231 |
31/01/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000232 |
31/01/2018 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000233 |
31/01/2018 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000234 |
31/01/2018 |
R$ 30.663,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000235 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000236 |
31/01/2018 |
R$ 99.948,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000237 |
31/01/2018 |
R$ 14.517,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000238 |
31/01/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000239 |
31/01/2018 |
R$ 1.106,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000240 |
31/01/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000241 |
31/01/2018 |
R$ 11.126,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000242 |
31/01/2018 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000243 |
31/01/2018 |
R$ 13.299,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000244 |
31/01/2018 |
R$ 25.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000245 |
31/01/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000246 |
31/01/2018 |
R$ 16.068,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000247 |
31/01/2018 |
R$ 2.419,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. |
1000248 |
31/01/2018 |
R$ 37.706,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. |
1000249 |
31/01/2018 |
R$ 19.724,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. |
1000250 |
31/01/2018 |
R$ 33.972,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000251 |
31/01/2018 |
R$ 1.852,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000252 |
31/01/2018 |
R$ 1.951,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000253 |
31/01/2018 |
R$ 2.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000254 |
31/01/2018 |
R$ 2.083,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000255 |
31/01/2018 |
R$ 3.892,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000256 |
31/01/2018 |
R$ 1.511,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000257 |
31/01/2018 |
R$ 971,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000258 |
31/01/2018 |
R$ 1.245,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000259 |
31/01/2018 |
R$ 3.087,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000260 |
31/01/2018 |
R$ 3.616,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000261 |
31/01/2018 |
R$ 3.303,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000262 |
31/01/2018 |
R$ 259,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. |
1000263 |
31/01/2018 |
R$ 54,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000264 |
31/01/2018 |
R$ 780,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME NOTAS DE EMPENHOS DE CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR EM ANEXO. |
1000364 |
31/01/2018 |
R$ 22.178,50 |
|