Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2018. 1000001 02/01/2018 R$ 60.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, PARA O EXERCICIO 2018. 1000002 02/01/2018 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO JUNTO A EMBRATEL, PARA O EXERCICIO 2018. 1000003 02/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO 2018. 1000004 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, PARA O EXERCICIO 2018. 1000005 02/01/2018 R$ 100.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2018. 1000006 02/01/2018 R$ 13.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2018. 1000007 02/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCICIO 2018. 1000008 02/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO ITAU S/A, PARA O EXERCICIO 2018. 1000009 02/01/2018 R$ 800,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA O EXERCICIO 2018. 1000010 02/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL FORA DO DOMICILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000011 02/01/2018 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2018. 1000012 02/01/2018 R$ 15.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2018. 1000013 02/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, PARA O EXERCICIO 2018. 1000014 02/01/2018 R$ 7.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2018. 1000015 02/01/2018 R$ 18.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, PARA O EXERCICIO 2018. 1000016 02/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS PARA O EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000017 02/01/2018 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A REPASSE DE INCENTIVO AO ROFISSIONAL FARMACEUTICO CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOL.SES Nº2.884, DE 20/06/2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. 1000018 02/01/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA JUNTO À ASSOLESTE PARA O EXERCICIO 2018. 1000019 02/01/2018 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO COM A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - PARA O EXERCICIO 2018. 1000020 02/01/2018 R$ 8.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CISNORJE, PARA O EXECICIO 2018. 1000021 02/01/2018 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO JUNTO A EMATER PARA O EXERCICIO 2018. 1000022 02/01/2018 R$ 50.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190, PARA E EXERCICIO 2018. 1000023 02/01/2018 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 177190 PARA O EXERCICIO 2018. 1000024 02/01/2018 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 179021 PARA O EXERCICIO 2018. 1000025 02/01/2018 R$ 27.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 179021 PARA O EXERCICIO 2018. 1000026 02/01/2018 R$ 6.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO, PARA O EXERCICIO 2018. 1000027 02/01/2018 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINACEIRA AO IPER INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGIA E REGIONAL,REF. A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. 1000028 02/01/2018 R$ 50.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000029 02/01/2018 R$ 8.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000030 02/01/2018 R$ 7.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000031 02/01/2018 R$ 6.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000032 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000033 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000034 02/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE TRANSPORTES, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000035 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000036 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000037 02/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000038 02/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000039 02/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000040 02/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000041 02/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO EXERCICIO 2018, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000042 03/01/2018 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2018. 1000043 03/01/2018 R$ 9.045,96
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA DA SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. 1000044 02/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DO PAIF NO EXERCICIO 2018. 1000045 03/01/2018 R$ 6.038,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO 2018. 1000046 03/01/2018 R$ 8.051,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA NO EXERCICIO 2018. 1000047 03/01/2018 R$ 4.025,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO EXERCICIO 2018. 1000048 03/01/2018 R$ 4.025,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL NO EXERCICIO 2018. 1000049 19/01/2018 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ADM EXERCICIO 2018. 1000050 02/01/2018 R$ 66.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000051 02/01/2018 R$ 5.566,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000052 02/01/2018 R$ 14.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 1000053 02/01/2018 R$ 9.102,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000054 02/01/2018 R$ 12.837,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 1000055 02/01/2018 R$ 10.269,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS/SERV. URB. E TRANSPORTE. 1000056 02/01/2018 R$ 240,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000057 02/01/2018 R$ 1.113,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO CONVEINIO POLICIA CIVIL E MILITAR. 1000058 02/01/2018 R$ 2.697,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/SERV. URB E TRANSPORTE. 1000059 02/01/2018 R$ 290,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000060 02/01/2018 R$ 29.766,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000061 02/01/2018 R$ 3.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO PAIF. 1000062 02/01/2018 R$ 1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP/ESTRADAA E RODAGENS. 1000063 02/01/2018 R$ 20.815,40
VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA ATENDER SERVIÇO DE MELHORIA DE SAÚDE A USUARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000064 02/01/2018 R$ 82.187,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS. 1000065 02/01/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO (KOMBI) PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS DA ZORA RURAL DOS CORREGO PINDURA SAIA ,CORREGOS DOS VEREADORES E CORREGO SAO PEDRO EXERCICIO 2018. 1000066 03/01/2018 R$ 38.000,00
REFERENTE A MANUTENÇAO DE REDE E COMPUTADORES PARA O PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JANEIRO 2018. 1000067 03/01/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. 1000068 03/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. 1000069 03/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. 1000070 03/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. 1000071 03/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO EXERCICIO 2018. 1000072 03/01/2018 R$ 129.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO, NO EXERCICIO 2018 CONFORME CONTRATO. 1000073 03/01/2018 R$ 108.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO EXERCICIO 2018. 1000074 03/01/2018 R$ 24.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREGOEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME DURANTE O EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000075 03/01/2018 R$ 36.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME CONTRATO. 1000076 03/01/2018 R$ 73.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000077 03/01/2018 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000078 03/01/2018 R$ 48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000079 03/01/2018 R$ 19.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000080 03/01/2018 R$ 52.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000081 03/01/2018 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018. 1000082 03/01/2018 R$ 72.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000083 03/01/2018 R$ 1.167,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000084 03/01/2018 R$ 1.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000085 03/01/2018 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO GERAL NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000086 03/01/2018 R$ 86.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ MOLDADOS E CONCRETOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 049/2017. 1000087 03/01/2018 R$ 268.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES PARA O EXERCICIO 2018. 1000088 03/01/2018 R$ 93.544,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000089 03/01/2018 R$ 50.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NO EXERCICIO 2018. 1000090 03/01/2018 R$ 7.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000091 03/01/2018 R$ 597,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO. 1000092 03/01/2018 R$ 14.412,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL PARA ABRIGAMENTO DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO EXERCICIO 2018, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000093 03/01/2018 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO EXERCICIO 2018, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000094 03/01/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL PARA ACOLHER FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO 2018 CONFORME RELATIOR SOCIAL ANEXO.. 1000095 03/01/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAÕ DE PO DE PEDRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000096 11/01/2018 R$ 38,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. 1000097 11/01/2018 R$ 4.682,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PMAQ. 1000098 11/01/2018 R$ 13.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ-6636. 1000099 11/01/2018 R$ 2.283,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ-2304. 1000100 11/01/2018 R$ 2.248,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000101 11/01/2018 R$ 2.489,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000102 13/01/2018 R$ 575,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS COM A CEMIG. 1000103 13/01/2018 R$ 323,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000104 17/01/2018 R$ 218,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000105 17/01/2018 R$ 113,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000106 17/01/2018 R$ 6,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO. 1000107 17/01/2018 R$ 14.898,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000108 18/01/2018 R$ 2.447,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000109 18/01/2018 R$ 3.777,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000110 18/01/2018 R$ 231,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃOD E BRITAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000111 18/01/2018 R$ 534,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000112 19/01/2018 R$ 409,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ALMOXARIFADO. 1000113 19/01/2018 R$ 156,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000114 19/01/2018 R$ 410,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. 1000115 23/01/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000116 23/01/2018 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD. 1000117 23/01/2018 R$ 217,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000118 23/01/2018 R$ 342,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000119 23/01/2018 R$ 1.978,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1000120 23/01/2018 R$ 267,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000121 23/01/2018 R$ 350,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1000122 23/01/2018 R$ 1.151,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000123 24/01/2018 R$ 1.320,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000124 24/01/2018 R$ 515,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PREST5ADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE ILUMINOSA DA PRAÇA SAO PEDRO. 1000125 24/01/2018 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS GPN-9911. 1000126 24/01/2018 R$ 422,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000127 24/01/2018 R$ 1.143,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000128 24/01/2018 R$ 12.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1000129 24/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000130 25/01/2018 R$ 8.095,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000131 25/01/2018 R$ 9.695,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000132 25/01/2018 R$ 9.507,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000133 26/01/2018 R$ 2.077,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. 1000134 29/01/2018 R$ 4.307,63
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UBS COMPETENCIA JANEIRO 2018. 1000135 29/01/2018 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000136 29/01/2018 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REFORMAS EM CADEIRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000137 29/01/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000138 30/01/2018 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA XEROCADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000139 03/01/2018 R$ 4.398,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA XEROCADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO EXERCICIO 2018, CONFORME CONTRATO. 1000140 03/01/2018 R$ 4.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSULTORIA E ASSESSORIA DE RECURÇOS HUMANOS NO RH PARA O EXERCICIO 2018, CONFORME CONTARTO. 1000141 03/01/2018 R$ 8.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A CONFEDERAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIO CONFORME TERMO DE FILIAÇAO NUMERO 3414 ANEXO, PARA O EXERCICIO 2018. 1000142 02/01/2018 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000143 30/01/2018 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000144 30/01/2018 R$ 915,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. 1000145 30/01/2018 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000146 22/01/2018 R$ 200,19
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA NO TRANPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - REFERENTE A JANEIRO. 1000147 11/01/2018 R$ 365,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ICENTIVOS A ATIVIDADES ESPORTIVA. 1000148 29/01/2018 R$ 2.215,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. 1000149 04/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE - TFD, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000150 08/01/2018 R$ 385,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE - TFD, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000151 08/01/2018 R$ 192,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE PAULO BARROZO, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000152 09/01/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MARIA EDITE DE BRITO PACHECO, SUPERVISORA ESCOLA. 1000153 09/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE ANTONIO MARCOS DE SOUZA, MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. 1000154 16/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE - TFD, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000155 17/01/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD - CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000156 08/01/2018 R$ 385,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR DE EDEMIAS EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇOES SOBRE CONTROLE DO DOENÇAS. 1000157 23/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA PAULO BARROZO BATISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. 1000158 19/01/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000159 30/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000160 31/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADRES TRANSPORTANDO PACIENTE. 1000161 31/01/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD - CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000162 31/01/2018 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD - CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000163 31/01/2018 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD - CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000164 31/01/2018 R$ 384,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000165 11/01/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO - 1000166 03/01/2018 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE BASICA DO MUNICIPIO. 1000167 19/01/2018 R$ 791,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE BASICA DO MUNICIPIO. 1000168 18/01/2018 R$ 203,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000175 26/01/2018 R$ 22,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000176 30/01/2018 R$ 4.791,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000178 30/01/2018 R$ 887,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000180 30/01/2018 R$ 773,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000182 30/01/2018 R$ 3.691,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000183 30/01/2018 R$ 4.266,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000184 30/01/2018 R$ 931,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000185 30/01/2018 R$ 4.154,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000186 30/01/2018 R$ 7.070,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000187 30/01/2018 R$ 2.461,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000188 30/01/2018 R$ 1.888,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000189 30/01/2018 R$ 674,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000190 30/01/2018 R$ 392,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000191 30/01/2018 R$ 678,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000192 30/01/2018 R$ 873,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000193 30/01/2018 R$ 340,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 1000195 30/01/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - DO MUNICIPIO. 1000196 30/01/2018 R$ 1.379,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000197 31/01/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000198 31/01/2018 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000199 31/01/2018 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000200 31/01/2018 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000201 31/01/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000202 31/01/2018 R$ 4.851,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000203 31/01/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000204 31/01/2018 R$ 15.168,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000205 31/01/2018 R$ 1.504,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000206 31/01/2018 R$ 215,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000207 31/01/2018 R$ 206,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000208 31/01/2018 R$ 3.355,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000209 31/01/2018 R$ 141,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000210 31/01/2018 R$ 3.052,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000211 31/01/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000212 31/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000213 31/01/2018 R$ 2.480,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000214 31/01/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000215 31/01/2018 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000216 31/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000217 31/01/2018 R$ 1.954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000218 31/01/2018 R$ 5.575,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000219 31/01/2018 R$ 6.994,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000220 31/01/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000221 31/01/2018 R$ 17.599,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000222 31/01/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000223 31/01/2018 R$ 7.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000224 31/01/2018 R$ 6.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000225 31/01/2018 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000226 31/01/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000227 31/01/2018 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000228 31/01/2018 R$ 6.764,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000229 31/01/2018 R$ 23.659,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000230 31/01/2018 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000231 31/01/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000232 31/01/2018 R$ 7.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000233 31/01/2018 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000234 31/01/2018 R$ 30.663,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000235 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000236 31/01/2018 R$ 99.948,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000237 31/01/2018 R$ 14.517,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000238 31/01/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000239 31/01/2018 R$ 1.106,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000240 31/01/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000241 31/01/2018 R$ 11.126,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000242 31/01/2018 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000243 31/01/2018 R$ 13.299,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000244 31/01/2018 R$ 25.436,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000245 31/01/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000246 31/01/2018 R$ 16.068,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000247 31/01/2018 R$ 2.419,57
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. 1000248 31/01/2018 R$ 37.706,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. 1000249 31/01/2018 R$ 19.724,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. 1000250 31/01/2018 R$ 33.972,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000251 31/01/2018 R$ 1.852,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000252 31/01/2018 R$ 1.951,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000253 31/01/2018 R$ 2.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000254 31/01/2018 R$ 2.083,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000255 31/01/2018 R$ 3.892,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000256 31/01/2018 R$ 1.511,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000257 31/01/2018 R$ 971,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000258 31/01/2018 R$ 1.245,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000259 31/01/2018 R$ 3.087,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000260 31/01/2018 R$ 3.616,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000261 31/01/2018 R$ 3.303,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000262 31/01/2018 R$ 259,24
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. 1000263 31/01/2018 R$ 54,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 1000264 31/01/2018 R$ 780,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME NOTAS DE EMPENHOS DE CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR EM ANEXO. 1000364 31/01/2018 R$ 22.178,50