| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO MENSAL COM A ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM - DE ACORDO COM O TERMO DE AFILIAÇAO VIGENTE. |
1001778 |
01/11/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001857 |
01/11/2017 |
R$ 419,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001858 |
01/11/2017 |
R$ 18,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA O.FILHO,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
1001859 |
01/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA ISMAEL UEBI SANTOS,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
1001860 |
01/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA ISMAEL UEBI DOS SANTOS,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
1001861 |
01/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA O.FILHO,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
1001862 |
01/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA JOAO FERREIRA O.FILHO,A TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
1001863 |
03/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO ROBERLANE RODRIGUES,A BELO HORIZONTE,A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
1001864 |
03/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO EM SOM DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO |
1001865 |
06/11/2017 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA |
1001866 |
07/11/2017 |
R$ 731,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001867 |
07/11/2017 |
R$ 655,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM |
1001868 |
07/11/2017 |
R$ 1.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001869 |
07/11/2017 |
R$ 882,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001870 |
07/11/2017 |
R$ 414,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM |
1001871 |
07/11/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001872 |
07/11/2017 |
R$ 539,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001873 |
07/11/2017 |
R$ 379,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001874 |
07/11/2017 |
R$ 470,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1001875 |
07/11/2017 |
R$ 2.059,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001876 |
07/11/2017 |
R$ 877,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001877 |
07/11/2017 |
R$ 582,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001878 |
07/11/2017 |
R$ 652,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001879 |
07/11/2017 |
R$ 1.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001880 |
07/11/2017 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001881 |
07/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE VEICULO VAN OXD-3459 DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001882 |
07/11/2017 |
R$ 705,59 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS GPN-991 E SPRINTER GTM-9471 |
1001883 |
07/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001884 |
08/11/2017 |
R$ 701,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001885 |
08/11/2017 |
R$ 348,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1001886 |
08/11/2017 |
R$ 487,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001887 |
08/11/2017 |
R$ 2.334,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001888 |
08/11/2017 |
R$ 457,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1001889 |
08/11/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1001890 |
08/11/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. |
1001891 |
08/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001892 |
08/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DIARIA E CONSBUSTIVEL DA SENHOR GILMAR RODRIGUES MENDES, REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001893 |
08/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001894 |
08/11/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. |
1001895 |
08/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. |
1001896 |
08/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE. |
1001897 |
09/11/2017 |
R$ 372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001898 |
09/11/2017 |
R$ 531,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM |
1001899 |
09/11/2017 |
R$ 1.501,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAL PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADM. |
1001900 |
13/11/2017 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. |
1001901 |
13/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. |
1001902 |
13/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ADESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA. |
1001903 |
13/11/2017 |
R$ 6,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DE DALILA DOS SANTOS SOUTO EM TEOFILO OTONI JUNTO COM DEMAIS SERVIDORES, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. |
1001904 |
13/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTE PARA CUSTEIO DE CONSULTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001905 |
16/11/2017 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. |
1001906 |
17/11/2017 |
R$ 234,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1001907 |
17/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRA SECRETARIA DE ADM. |
1001908 |
20/11/2017 |
R$ 1.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRA SECRETARIA DE ADM. |
1001909 |
20/11/2017 |
R$ 877,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS HMM-8336 |
1001910 |
20/11/2017 |
R$ 4.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS HLF-7513 |
1001911 |
20/11/2017 |
R$ 4.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS KZU -9673 |
1001912 |
20/11/2017 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001913 |
20/11/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. |
1001914 |
20/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. |
1001915 |
20/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. |
1001916 |
20/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001917 |
20/11/2017 |
R$ 134,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. |
1001918 |
21/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AJUDA DE CUSTO DE INTEVENÇAO CIRUSGICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001919 |
21/11/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001920 |
21/11/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. |
1001921 |
21/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A DIARIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 21 AO 23 DE NOVEMBRO. |
1001922 |
21/11/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001923 |
21/11/2017 |
R$ 543,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001925 |
01/11/2017 |
R$ 246,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REBOQUE DE VEICULO RENAULT CLIO PLACA PXN 58-54 |
1001926 |
21/11/2017 |
R$ 438,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001927 |
22/11/2017 |
R$ 423,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001928 |
22/11/2017 |
R$ 3.280,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO MECANICO |
1001929 |
22/11/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CAÇAMBA HMN-9431 |
1001930 |
22/11/2017 |
R$ 11.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA OXH-7474 |
1001931 |
22/11/2017 |
R$ 6.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GPN-9911 |
1001932 |
23/11/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GPN-9911 |
1001933 |
23/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFICIONAL NUMERO MG-133508/DTIPO:OBRA/SERVIÇO - NOVA ART- NUMERO 14201700000004182634. |
1001934 |
23/11/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS COM ART PROFICIONAL: MG-133508/DTIPO:OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO:14201700000004182642. |
1001935 |
23/11/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. |
1001936 |
23/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO. |
1001937 |
23/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 246/2014 - MGI, CONFORME SOLICITAÇAO. |
1001938 |
24/11/2017 |
R$ 118,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFIO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001939 |
24/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI,PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇAO DO PACTO. |
1001940 |
27/11/2017 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFIO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001941 |
24/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇAO. |
1001942 |
24/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001943 |
27/11/2017 |
R$ 126,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO VEICULO ONIBUS-KZU-9673 |
1001944 |
24/11/2017 |
R$ 7.799,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001945 |
01/11/2017 |
R$ 2.061,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
1001946 |
01/11/2017 |
R$ 556,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PRA MANUTENÇÃO VEICULO ONIBUS-KZU-9673 |
1001947 |
24/11/2017 |
R$ 6.200,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO VEICULO ONIBUS GPN-9911 |
1001948 |
24/11/2017 |
R$ 3.069,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TELEFONE CEL PARA POLICIA MILITAR. |
1001949 |
25/11/2017 |
R$ 297,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CAPCITAÇAO NOS DIA 10 A 13/11/2017. |
1001950 |
27/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFIO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001951 |
27/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÁS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001952 |
28/11/2017 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM |
1001953 |
28/11/2017 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO DUBLO PXJ 2304 |
1001954 |
28/11/2017 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VAN OXD-3459. |
1001955 |
28/11/2017 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FAMÍLIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001956 |
29/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ENFEITE E DECORAÇÃO NATALINAS PARA SECRETARIA DE ADM. |
1001957 |
29/11/2017 |
R$ 1.169,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNCIONARIORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CURSO DE CAPACITAÇAO. |
1001958 |
29/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFIO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001959 |
29/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFIO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001960 |
29/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIAREIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTNI DA ENFERMEIRA PARATICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COODENAÇAO DE ATENÇAO PRIMARIA. |
1001961 |
29/11/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001962 |
29/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001963 |
29/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001964 |
29/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001965 |
29/11/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO A BRASILIA ,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001966 |
21/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEICULO VAN OXD-3459,LOTADO NA FROTA DA SAUDE. |
1001967 |
13/11/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001968 |
30/11/2017 |
R$ 77,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001969 |
14/11/2017 |
R$ 149,36 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDO EM REUNIÕES COM USUARIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001970 |
01/11/2017 |
R$ 1.097,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO A BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO. |
1001971 |
27/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PAIF EXERCICIO 2017. |
1001972 |
01/11/2017 |
R$ 1.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA. |
1001973 |
21/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001974 |
30/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001975 |
30/11/2017 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001976 |
30/11/2017 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001977 |
30/11/2017 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001978 |
30/11/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001979 |
30/11/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001980 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001981 |
30/11/2017 |
R$ 15.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001982 |
30/11/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001983 |
30/11/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001984 |
30/11/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001985 |
30/11/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001986 |
30/11/2017 |
R$ 2.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001987 |
30/11/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001988 |
30/11/2017 |
R$ 5.627,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001989 |
30/11/2017 |
R$ 2.436,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001990 |
30/11/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001991 |
30/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001992 |
30/11/2017 |
R$ 6.758,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001993 |
30/11/2017 |
R$ 1.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001994 |
30/11/2017 |
R$ 6.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001995 |
30/11/2017 |
R$ 5.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001996 |
30/11/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001997 |
30/11/2017 |
R$ 17.521,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1001998 |
30/11/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1001999 |
30/11/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1002000 |
30/11/2017 |
R$ 6.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002001 |
30/11/2017 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1002002 |
30/11/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1002003 |
30/11/2017 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1002004 |
30/11/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002005 |
30/11/2017 |
R$ 6.703,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002006 |
30/11/2017 |
R$ 23.976,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002007 |
30/11/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002008 |
30/11/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002009 |
30/11/2017 |
R$ 9.375,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002010 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002011 |
30/11/2017 |
R$ 1.383,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002012 |
30/11/2017 |
R$ 31.313,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1002013 |
30/11/2017 |
R$ 4.410,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002014 |
30/11/2017 |
R$ 14.517,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002015 |
30/11/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002016 |
30/11/2017 |
R$ 1.086,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002017 |
30/11/2017 |
R$ 10.578,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002018 |
30/11/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002019 |
30/11/2017 |
R$ 13.062,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002020 |
30/11/2017 |
R$ 26.617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002021 |
30/11/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002022 |
30/11/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002023 |
30/11/2017 |
R$ 15.354,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002024 |
30/11/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002025 |
30/11/2017 |
R$ 23.872,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002026 |
30/11/2017 |
R$ 9.031,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002027 |
30/11/2017 |
R$ 2.060,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002028 |
30/11/2017 |
R$ 5.589,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002029 |
30/11/2017 |
R$ 874,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002030 |
30/11/2017 |
R$ 236,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002031 |
30/11/2017 |
R$ 1.384,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002032 |
30/11/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002033 |
30/11/2017 |
R$ 2.129,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002034 |
30/11/2017 |
R$ 236,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002035 |
30/11/2017 |
R$ 997,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002036 |
30/11/2017 |
R$ 6.442,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002037 |
30/11/2017 |
R$ 2.165,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002038 |
30/11/2017 |
R$ 6.894,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002039 |
30/11/2017 |
R$ 24.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002040 |
30/11/2017 |
R$ 290,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1002041 |
30/11/2017 |
R$ 1.516,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1002042 |
30/11/2017 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002045 |
30/11/2017 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002046 |
30/11/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002047 |
30/11/2017 |
R$ 14,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002048 |
30/11/2017 |
R$ 159,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002049 |
30/11/2017 |
R$ 1.601,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002050 |
30/11/2017 |
R$ 1.037,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002051 |
30/11/2017 |
R$ 812,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002052 |
30/11/2017 |
R$ 532,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. |
1002299 |
30/11/2017 |
R$ 98.195,80 |
|