Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001610 17/10/2017 R$ 5.005,74
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001611 17/10/2017 R$ 4.796,50
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001612 17/10/2017 R$ 3.333,74
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001613 17/10/2017 R$ 4.562,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001614 17/10/2017 R$ 6.266,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001615 17/10/2017 R$ 1.004,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001616 17/10/2017 R$ 340,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001617 17/10/2017 R$ 237,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001618 17/10/2017 R$ 376,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001619 17/10/2017 R$ 1.662,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001620 17/10/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001621 17/10/2017 R$ 678,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001622 17/10/2017 R$ 181,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001623 17/10/2017 R$ 899,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001624 17/10/2017 R$ 4.185,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001625 17/10/2017 R$ 1.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001626 17/10/2017 R$ 340,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001627 18/10/2017 R$ 791,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. 1001628 18/10/2017 R$ 203,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001700 02/10/2017 R$ 6.977,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO N DOCUMENTO 0217048390898 1001701 01/10/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO,DE APLICAÇÃO DE ISIFILME EM VIDROS DE SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA. 1001702 02/10/2017 R$ 763,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR 1001703 03/10/2017 R$ 1.850,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001704 03/10/2017 R$ 559,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001705 03/10/2017 R$ 239,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL 1001706 03/10/2017 R$ 239,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001707 05/10/2017 R$ 3.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA SAO PEDRO. 1001708 05/10/2017 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE USUARIO DA FAMACIA DE TODOS 1001709 06/10/2017 R$ 598,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. 1001710 06/10/2017 R$ 2.268,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE USO HOSPITALAR PRA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO 1001711 06/10/2017 R$ 11.689,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE MICRO ONIBUS PLACA HMM 8336 1001712 09/10/2017 R$ 1.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001713 05/10/2017 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001714 06/10/2017 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO 1001715 08/10/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. 1001716 09/10/2017 R$ 2.723,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. 1001717 09/10/2017 R$ 3.170,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. 1001718 09/10/2017 R$ 1.284,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS LOTADOS NA FROTA RODOVIARIA. 1001719 09/10/2017 R$ 1.107,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO A BELO HORIZONTE ,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001720 02/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA EMFERMEIRA LILIAN OLIMPIA A TEOFILO OTONI,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001721 03/10/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A TEOFILO OTONI ,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO SEU SETOR. 1001722 04/10/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001723 09/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001724 10/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO ROBERLANE RODRIGUES A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001725 10/10/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO ROBERLANE RODRIGUES A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001726 10/10/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001727 10/10/2017 R$ 2.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001728 10/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO,RELATIVOS A PROCESSOS LICITATORIOS. 1001729 11/10/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL . 1001730 11/10/2017 R$ 222,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA LILIAN OLIMPIA A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO SETOR DA SAUDE. 1001731 11/10/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. 1001732 16/10/2017 R$ 6,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO ROBERLANE RODRIGUES A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001733 17/10/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. 1001734 17/10/2017 R$ 197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS. 1001735 18/10/2017 R$ 7.605,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001736 18/10/2017 R$ 746,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALMOÇO QUE SERA SERVIDO NO EVENTO CAPOEIRA TROCA DE CORDEL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001738 18/10/2017 R$ 404,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALMOÇO QUE SERA SERVIDO NO EVENTO CAPOEIRA TROCA DE CORDEL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001739 18/10/2017 R$ 153,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO ROBERLANE RODRIGUES A CARIACICA/ES,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001740 19/10/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA AURELIDIO RODRIGUES A IPATINGA,TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001741 19/10/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIA 1001742 19/10/2017 R$ 104,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001743 19/10/2017 R$ 124,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETRO JCB. 1001744 23/10/2017 R$ 17.280,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RETRO JCB. 1001745 18/10/2017 R$ 11.399,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DO PMAQ. 1001746 23/10/2017 R$ 1.738,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PRA TODOS. 1001747 24/10/2017 R$ 98,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PRA TODOS. 1001748 24/10/2017 R$ 559,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PRA TODOS. 1001749 24/10/2017 R$ 972,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL,NILDEIA SARTORI A BELO HORIZONTE.TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001750 19/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO MA DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGNADOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. 1001751 10/10/2017 R$ 2.108,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001752 19/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE GRUPO DE CAPOEIRA EM TROCA DE CORDEL. 1001753 03/10/2017 R$ 1.206,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. 1001754 25/10/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL Nº14201700000004126954.DO ENGENHEIRO ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO. 1001755 26/10/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO SECRETARIO HELVECIO LADEIA A GOV.VALADARES,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001756 31/10/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001757 30/10/2017 R$ 9.062,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001758 30/10/2017 R$ 3.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001759 30/10/2017 R$ 3.847,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE ONIBUS PLACA GPN-9911. 1001760 30/10/2017 R$ 6.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE TROCA DE CORDEL DA CAPOEIRA DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001761 30/10/2017 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER GTM-9471 1001762 31/10/2017 R$ 1.842,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER GTM-9471 1001763 31/10/2017 R$ 719,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS KZU-9673 1001764 31/10/2017 R$ 3.701,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS KZU-9673 1001765 31/10/2017 R$ 868,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS GPN-9911 1001766 31/10/2017 R$ 1.679,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. 1001767 30/10/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. 1001768 31/10/2017 R$ 8.508,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS USADO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 1001770 26/10/2017 R$ 1.700,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIÇIOS USADO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 1001771 26/10/2017 R$ 241,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE CONSIGUINADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 1001779 31/10/2017 R$ 1.353,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001780 31/10/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001781 31/10/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001782 31/10/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001783 31/10/2017 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001784 31/10/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001785 31/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001786 31/10/2017 R$ 15.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001787 31/10/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001788 31/10/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001789 31/10/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001790 31/10/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001791 31/10/2017 R$ 2.998,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001792 31/10/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001793 31/10/2017 R$ 4.954,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001794 31/10/2017 R$ 203,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001795 31/10/2017 R$ 2.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001796 31/10/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001797 31/10/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001798 31/10/2017 R$ 7.118,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001799 31/10/2017 R$ 2.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001800 31/10/2017 R$ 6.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001801 31/10/2017 R$ 5.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001802 31/10/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001803 31/10/2017 R$ 17.521,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001804 31/10/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001805 31/10/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001806 31/10/2017 R$ 6.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001807 31/10/2017 R$ 9.971,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001808 31/10/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001809 31/10/2017 R$ 608,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001810 31/10/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001811 31/10/2017 R$ 6.703,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001812 31/10/2017 R$ 23.125,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001813 31/10/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001814 31/10/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001815 31/10/2017 R$ 9.375,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001816 31/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001817 31/10/2017 R$ 29.888,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001818 31/10/2017 R$ 102.514,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001819 31/10/2017 R$ 14.517,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001820 31/10/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001821 31/10/2017 R$ 1.086,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001822 31/10/2017 R$ 10.681,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001823 31/10/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001824 31/10/2017 R$ 14.936,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001825 31/10/2017 R$ 26.813,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001826 31/10/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001827 31/10/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001828 31/10/2017 R$ 15.673,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001829 31/10/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001830 31/10/2017 R$ 24.317,60
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001831 31/10/2017 R$ 8.922,38
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001832 31/10/2017 R$ 2.257,08
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001833 31/10/2017 R$ 5.550,03
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001834 31/10/2017 R$ 874,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001835 31/10/2017 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001836 31/10/2017 R$ 1.384,11
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001837 31/10/2017 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001838 31/10/2017 R$ 2.093,91
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001839 31/10/2017 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001840 31/10/2017 R$ 1.330,56
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001841 31/10/2017 R$ 6.264,04
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001842 31/10/2017 R$ 2.165,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001843 31/10/2017 R$ 6.594,91
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001844 31/10/2017 R$ 24.643,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001845 31/10/2017 R$ 1.516,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001846 31/10/2017 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001847 31/10/2017 R$ 916,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001848 31/10/2017 R$ 828,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001849 31/10/2017 R$ 17,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001850 31/10/2017 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001851 31/10/2017 R$ 14,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001852 31/10/2017 R$ 159,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001853 31/10/2017 R$ 1.484,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001854 31/10/2017 R$ 1.241,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1001855 31/10/2017 R$ 5.727,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A TOMADA DE PREÇO NUMERO 001/2017. 1001856 31/10/2017 R$ 265,77