| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001610 |
17/10/2017 |
R$ 5.005,74 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001611 |
17/10/2017 |
R$ 4.796,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001612 |
17/10/2017 |
R$ 3.333,74 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001613 |
17/10/2017 |
R$ 4.562,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001614 |
17/10/2017 |
R$ 6.266,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001615 |
17/10/2017 |
R$ 1.004,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001616 |
17/10/2017 |
R$ 340,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001617 |
17/10/2017 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001618 |
17/10/2017 |
R$ 376,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001619 |
17/10/2017 |
R$ 1.662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001620 |
17/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001621 |
17/10/2017 |
R$ 678,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001622 |
17/10/2017 |
R$ 181,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001623 |
17/10/2017 |
R$ 899,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001624 |
17/10/2017 |
R$ 4.185,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001625 |
17/10/2017 |
R$ 1.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001626 |
17/10/2017 |
R$ 340,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001627 |
18/10/2017 |
R$ 791,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO. |
1001628 |
18/10/2017 |
R$ 203,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001700 |
02/10/2017 |
R$ 6.977,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO N DOCUMENTO 0217048390898 |
1001701 |
01/10/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO,DE APLICAÇÃO DE ISIFILME EM VIDROS DE SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001702 |
02/10/2017 |
R$ 763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR |
1001703 |
03/10/2017 |
R$ 1.850,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001704 |
03/10/2017 |
R$ 559,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001705 |
03/10/2017 |
R$ 239,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL |
1001706 |
03/10/2017 |
R$ 239,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001707 |
05/10/2017 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA SAO PEDRO. |
1001708 |
05/10/2017 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE USUARIO DA FAMACIA DE TODOS |
1001709 |
06/10/2017 |
R$ 598,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001710 |
06/10/2017 |
R$ 2.268,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE USO HOSPITALAR PRA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO |
1001711 |
06/10/2017 |
R$ 11.689,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE MICRO ONIBUS PLACA HMM 8336 |
1001712 |
09/10/2017 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001713 |
05/10/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001714 |
06/10/2017 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO |
1001715 |
08/10/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001716 |
09/10/2017 |
R$ 2.723,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001717 |
09/10/2017 |
R$ 3.170,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001718 |
09/10/2017 |
R$ 1.284,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS LOTADOS NA FROTA RODOVIARIA. |
1001719 |
09/10/2017 |
R$ 1.107,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO A BELO HORIZONTE ,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001720 |
02/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA EMFERMEIRA LILIAN OLIMPIA A TEOFILO OTONI,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001721 |
03/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A TEOFILO OTONI ,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO SEU SETOR. |
1001722 |
04/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001723 |
09/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001724 |
10/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO ROBERLANE RODRIGUES A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001725 |
10/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO ROBERLANE RODRIGUES A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001726 |
10/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001727 |
10/10/2017 |
R$ 2.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001728 |
10/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO,RELATIVOS A PROCESSOS LICITATORIOS. |
1001729 |
11/10/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL . |
1001730 |
11/10/2017 |
R$ 222,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA LILIAN OLIMPIA A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO SETOR DA SAUDE. |
1001731 |
11/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. |
1001732 |
16/10/2017 |
R$ 6,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO ROBERLANE RODRIGUES A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001733 |
17/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. |
1001734 |
17/10/2017 |
R$ 197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS. |
1001735 |
18/10/2017 |
R$ 7.605,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001736 |
18/10/2017 |
R$ 746,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALMOÇO QUE SERA SERVIDO NO EVENTO CAPOEIRA TROCA DE CORDEL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001738 |
18/10/2017 |
R$ 404,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALMOÇO QUE SERA SERVIDO NO EVENTO CAPOEIRA TROCA DE CORDEL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001739 |
18/10/2017 |
R$ 153,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO ROBERLANE RODRIGUES A CARIACICA/ES,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001740 |
19/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA AURELIDIO RODRIGUES A IPATINGA,TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001741 |
19/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIA |
1001742 |
19/10/2017 |
R$ 104,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001743 |
19/10/2017 |
R$ 124,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETRO JCB. |
1001744 |
23/10/2017 |
R$ 17.280,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RETRO JCB. |
1001745 |
18/10/2017 |
R$ 11.399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DO PMAQ. |
1001746 |
23/10/2017 |
R$ 1.738,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PRA TODOS. |
1001747 |
24/10/2017 |
R$ 98,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PRA TODOS. |
1001748 |
24/10/2017 |
R$ 559,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PRA TODOS. |
1001749 |
24/10/2017 |
R$ 972,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL,NILDEIA SARTORI A BELO HORIZONTE.TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001750 |
19/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO MA DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGNADOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. |
1001751 |
10/10/2017 |
R$ 2.108,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO A BELO HORIZONTE,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001752 |
19/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE GRUPO DE CAPOEIRA EM TROCA DE CORDEL. |
1001753 |
03/10/2017 |
R$ 1.206,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. |
1001754 |
25/10/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL Nº14201700000004126954.DO ENGENHEIRO ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO. |
1001755 |
26/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO SECRETARIO HELVECIO LADEIA A GOV.VALADARES,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001756 |
31/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001757 |
30/10/2017 |
R$ 9.062,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001758 |
30/10/2017 |
R$ 3.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001759 |
30/10/2017 |
R$ 3.847,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DE ONIBUS PLACA GPN-9911. |
1001760 |
30/10/2017 |
R$ 6.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE TROCA DE CORDEL DA CAPOEIRA DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001761 |
30/10/2017 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER GTM-9471 |
1001762 |
31/10/2017 |
R$ 1.842,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER GTM-9471 |
1001763 |
31/10/2017 |
R$ 719,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS KZU-9673 |
1001764 |
31/10/2017 |
R$ 3.701,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS KZU-9673 |
1001765 |
31/10/2017 |
R$ 868,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS GPN-9911 |
1001766 |
31/10/2017 |
R$ 1.679,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
1001767 |
30/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001768 |
31/10/2017 |
R$ 8.508,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS USADO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001770 |
26/10/2017 |
R$ 1.700,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIÇIOS USADO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001771 |
26/10/2017 |
R$ 241,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE CONSIGUINADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001779 |
31/10/2017 |
R$ 1.353,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001780 |
31/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001781 |
31/10/2017 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001782 |
31/10/2017 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001783 |
31/10/2017 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001784 |
31/10/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001785 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001786 |
31/10/2017 |
R$ 15.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001787 |
31/10/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001788 |
31/10/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001789 |
31/10/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001790 |
31/10/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001791 |
31/10/2017 |
R$ 2.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001792 |
31/10/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001793 |
31/10/2017 |
R$ 4.954,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001794 |
31/10/2017 |
R$ 203,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001795 |
31/10/2017 |
R$ 2.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001796 |
31/10/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001797 |
31/10/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001798 |
31/10/2017 |
R$ 7.118,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001799 |
31/10/2017 |
R$ 2.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001800 |
31/10/2017 |
R$ 6.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001801 |
31/10/2017 |
R$ 5.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001802 |
31/10/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001803 |
31/10/2017 |
R$ 17.521,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001804 |
31/10/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001805 |
31/10/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001806 |
31/10/2017 |
R$ 6.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001807 |
31/10/2017 |
R$ 9.971,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001808 |
31/10/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001809 |
31/10/2017 |
R$ 608,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001810 |
31/10/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001811 |
31/10/2017 |
R$ 6.703,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001812 |
31/10/2017 |
R$ 23.125,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001813 |
31/10/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001814 |
31/10/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001815 |
31/10/2017 |
R$ 9.375,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001816 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001817 |
31/10/2017 |
R$ 29.888,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001818 |
31/10/2017 |
R$ 102.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001819 |
31/10/2017 |
R$ 14.517,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001820 |
31/10/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001821 |
31/10/2017 |
R$ 1.086,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001822 |
31/10/2017 |
R$ 10.681,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001823 |
31/10/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001824 |
31/10/2017 |
R$ 14.936,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001825 |
31/10/2017 |
R$ 26.813,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001826 |
31/10/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001827 |
31/10/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001828 |
31/10/2017 |
R$ 15.673,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001829 |
31/10/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001830 |
31/10/2017 |
R$ 24.317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001831 |
31/10/2017 |
R$ 8.922,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001832 |
31/10/2017 |
R$ 2.257,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001833 |
31/10/2017 |
R$ 5.550,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001834 |
31/10/2017 |
R$ 874,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001835 |
31/10/2017 |
R$ 236,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001836 |
31/10/2017 |
R$ 1.384,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001837 |
31/10/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001838 |
31/10/2017 |
R$ 2.093,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001839 |
31/10/2017 |
R$ 236,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001840 |
31/10/2017 |
R$ 1.330,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001841 |
31/10/2017 |
R$ 6.264,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001842 |
31/10/2017 |
R$ 2.165,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001843 |
31/10/2017 |
R$ 6.594,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001844 |
31/10/2017 |
R$ 24.643,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001845 |
31/10/2017 |
R$ 1.516,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001846 |
31/10/2017 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001847 |
31/10/2017 |
R$ 916,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001848 |
31/10/2017 |
R$ 828,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001849 |
31/10/2017 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001850 |
31/10/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001851 |
31/10/2017 |
R$ 14,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001852 |
31/10/2017 |
R$ 159,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001853 |
31/10/2017 |
R$ 1.484,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001854 |
31/10/2017 |
R$ 1.241,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1001855 |
31/10/2017 |
R$ 5.727,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A TOMADA DE PREÇO NUMERO 001/2017. |
1001856 |
31/10/2017 |
R$ 265,77 |
|