| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001554 |
03/09/2017 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA GRUPOS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001555 |
03/09/2017 |
R$ 1.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001556 |
03/09/2017 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA GRUPOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001557 |
03/09/2017 |
R$ 796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001558 |
03/09/2017 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. |
1001559 |
03/09/2017 |
R$ 2.891,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE PROGRAMA DE RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO. |
1001560 |
04/09/2017 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CARREGADEIRA. |
1001561 |
04/09/2017 |
R$ 1.636,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO MICROONIBUS OQM-8718 |
1001562 |
04/09/2017 |
R$ 822,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MICROONIBUS OQM-8718. |
1001563 |
04/09/2017 |
R$ 5.145,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001564 |
04/09/2017 |
R$ 8.869,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MUCROONIBUS HLF-7513. |
1001565 |
04/09/2017 |
R$ 5.374,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO MICROONIBUS HLF-7513. |
1001566 |
05/09/2017 |
R$ 919,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. |
1001567 |
06/09/2017 |
R$ 36,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001568 |
08/09/2017 |
R$ 247,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DAS OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001569 |
13/09/2017 |
R$ 772,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001570 |
14/09/2017 |
R$ 90,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO LICITATORIO |
1001572 |
15/09/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS.N 0217048127976 |
1001573 |
15/09/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001574 |
18/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E MEIO AMBIENTE. |
1001575 |
19/09/2017 |
R$ 209,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001576 |
19/09/2017 |
R$ 104,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E MEIO AMBIENTE. |
1001577 |
19/09/2017 |
R$ 4,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001578 |
19/09/2017 |
R$ 114,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001579 |
19/09/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001580 |
19/09/2017 |
R$ 309,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 07/2017 |
1001581 |
20/09/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS |
1001582 |
20/09/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATOS. |
1001583 |
20/09/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS GPN-9911 |
1001584 |
20/09/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS MANUTENÇAO DO VEICULO VAN OXD-3459 |
1001585 |
20/09/2017 |
R$ 3.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA UBS. |
1001586 |
21/09/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA LANCHE DE OFICINA DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. |
1001587 |
06/09/2017 |
R$ 53,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001588 |
20/09/2017 |
R$ 185,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVO PÁRA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001589 |
20/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA SA SAUDE EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001590 |
05/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM GOV. VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. |
1001591 |
14/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA REALIZAR FESTIVIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA. |
1001592 |
22/09/2017 |
R$ 1.613,67 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001593 |
22/09/2017 |
R$ 304,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001594 |
29/09/2017 |
R$ 17.104,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS ULTIMAS 5 RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1001595 |
25/09/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE SONDA ALIMENTAR, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001596 |
25/09/2017 |
R$ 1.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA´DAGUA PARA MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. |
1001597 |
25/09/2017 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001598 |
25/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. |
1001599 |
26/09/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. |
1001600 |
26/09/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001601 |
27/09/2017 |
R$ 3.499,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE OFICINAS DE ARTESANATO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS . |
1001602 |
27/09/2017 |
R$ 6.407,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM INTERCAMBIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE. |
1001603 |
27/09/2017 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO FIAT/UNO PLACA NXX-0152. |
1001604 |
28/09/2017 |
R$ 601,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA UBS JUAREZ ESTEVES LIMA E CALÇAMENTO/PISO NOS ARREDORES DA UBS. |
1001605 |
29/09/2017 |
R$ 15.623,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS URBANAS. |
1001606 |
29/09/2017 |
R$ 3.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇAO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 0075/2014 - SEGOV, CONFORME SOLICITAÇAO. |
1001607 |
04/09/2017 |
R$ 1,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001608 |
20/09/2017 |
R$ 520,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO. |
1001609 |
14/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO CONSIGNADO. |
1001629 |
13/09/2017 |
R$ 2.415,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001630 |
29/09/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001631 |
29/09/2017 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001632 |
29/09/2017 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001633 |
29/09/2017 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001634 |
29/09/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001635 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001636 |
29/09/2017 |
R$ 15.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001637 |
29/09/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001638 |
29/09/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001639 |
29/09/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001640 |
29/09/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001641 |
29/09/2017 |
R$ 2.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001642 |
29/09/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001643 |
29/09/2017 |
R$ 4.954,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001644 |
29/09/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001645 |
29/09/2017 |
R$ 2.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001646 |
29/09/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001647 |
29/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001648 |
29/09/2017 |
R$ 6.758,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001649 |
29/09/2017 |
R$ 2.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001650 |
29/09/2017 |
R$ 6.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001651 |
29/09/2017 |
R$ 4.253,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001652 |
29/09/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001653 |
29/09/2017 |
R$ 17.521,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001654 |
29/09/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001655 |
29/09/2017 |
R$ 3.624,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001656 |
29/09/2017 |
R$ 6.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001657 |
29/09/2017 |
R$ 10.004,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001658 |
29/09/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001659 |
29/09/2017 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001660 |
29/09/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001661 |
29/09/2017 |
R$ 6.660,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001662 |
29/09/2017 |
R$ 24.224,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001663 |
29/09/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001664 |
29/09/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001665 |
29/09/2017 |
R$ 9.550,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001666 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001667 |
29/09/2017 |
R$ 29.369,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001668 |
29/09/2017 |
R$ 99.845,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001669 |
29/09/2017 |
R$ 14.517,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001670 |
29/09/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001671 |
29/09/2017 |
R$ 1.086,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001672 |
29/09/2017 |
R$ 10.681,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001673 |
29/09/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001674 |
29/09/2017 |
R$ 14.936,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001675 |
29/09/2017 |
R$ 26.685,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001676 |
29/09/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001677 |
29/09/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001678 |
29/09/2017 |
R$ 15.673,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001679 |
29/09/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001680 |
29/09/2017 |
R$ 24.530,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001681 |
29/09/2017 |
R$ 8.895,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001682 |
29/09/2017 |
R$ 2.257,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001683 |
29/09/2017 |
R$ 5.353,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001684 |
29/09/2017 |
R$ 874,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001685 |
29/09/2017 |
R$ 2.145,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001686 |
29/09/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001687 |
29/09/2017 |
R$ 2.101,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001688 |
29/09/2017 |
R$ 1.234,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001689 |
29/09/2017 |
R$ 6.485,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001690 |
29/09/2017 |
R$ 2.202,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001691 |
29/09/2017 |
R$ 6.486,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001692 |
29/09/2017 |
R$ 24.082,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001693 |
29/09/2017 |
R$ 1.516,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001694 |
29/09/2017 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001695 |
29/09/2017 |
R$ 1.484,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1001696 |
29/09/2017 |
R$ 1.601,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. |
1001697 |
29/09/2017 |
R$ 265,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS USADO PARA O PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001698 |
08/09/2017 |
R$ 115,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRA FAMILIA CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
1001699 |
01/09/2017 |
R$ 1.200,00 |
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