VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001258 |
01/08/2017 |
R$ 12.985,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 0075/2014 - SEGOV, CONFORME SOLICITAÇAO. |
1001339 |
01/08/2017 |
R$ 8.428,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. |
1001340 |
08/08/2017 |
R$ 440,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. |
1001341 |
08/08/2017 |
R$ 1.367,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS - COMPETENCIA DE JULHO DE 2017 |
1001342 |
08/08/2017 |
R$ 2.755,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA - COMPETENCIA DE JULHO DE 2017 |
1001343 |
08/08/2017 |
R$ 847,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001344 |
01/08/2017 |
R$ 1.503,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO UNO MILLE PLACA OQM -6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001345 |
01/08/2017 |
R$ 940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001346 |
02/08/2017 |
R$ 3.786,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001347 |
02/08/2017 |
R$ 1.072,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001348 |
02/08/2017 |
R$ 1.205,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001349 |
02/08/2017 |
R$ 2.869,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001350 |
02/08/2017 |
R$ 1.816,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001351 |
02/08/2017 |
R$ 781,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1001352 |
02/08/2017 |
R$ 2.861,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001353 |
02/08/2017 |
R$ 276,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001354 |
02/08/2017 |
R$ 1.266,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001355 |
02/08/2017 |
R$ 476,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001356 |
02/08/2017 |
R$ 819,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001357 |
02/08/2017 |
R$ 1.011,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001358 |
02/08/2017 |
R$ 1.226,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001359 |
02/08/2017 |
R$ 521,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001360 |
02/08/2017 |
R$ 65,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE TODOS. |
1001362 |
30/08/2017 |
R$ 3.210,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001363 |
30/08/2017 |
R$ 1.115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001365 |
30/08/2017 |
R$ 992,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001366 |
30/08/2017 |
R$ 2.130,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001367 |
30/08/2017 |
R$ 339,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001368 |
30/08/2017 |
R$ 170,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001369 |
30/08/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001370 |
30/08/2017 |
R$ 407,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001371 |
30/08/2017 |
R$ 203,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001372 |
30/08/2017 |
R$ 1.381,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001373 |
30/08/2017 |
R$ 445,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001374 |
30/08/2017 |
R$ 164,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001375 |
30/08/2017 |
R$ 943,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE ´PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIA 01 E 02 DE AGOSTO. |
1001379 |
01/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM NANUQUE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO - JUNTO AO FOMUM REGIONAL. |
1001380 |
01/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADRES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001381 |
01/08/2017 |
R$ 23,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001382 |
01/08/2017 |
R$ 44,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FARMACEUTICO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIA 10 A 12 DE AGOSTO. |
1001383 |
01/08/2017 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001384 |
03/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ANO 2002/2003 - PLACA OQM 8718- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1001385 |
03/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001386 |
04/08/2017 |
R$ 8.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS - PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001387 |
04/08/2017 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA SAO PEDRO. |
1001388 |
07/08/2017 |
R$ 1.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAOS DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001389 |
07/08/2017 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAOS DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001390 |
07/08/2017 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTAS OFTAMOLOGICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001391 |
09/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇO DE COMUNICAÇAO EM SEU VEICULO, CONFORME CONTRATO. |
1001392 |
09/08/2017 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001393 |
09/08/2017 |
R$ 2.016,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSTRAÇAO |
1001394 |
09/08/2017 |
R$ 3.293,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001395 |
09/08/2017 |
R$ 512,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001396 |
10/08/2017 |
R$ 474,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001397 |
10/08/2017 |
R$ 829,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001398 |
10/08/2017 |
R$ 873,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001399 |
10/08/2017 |
R$ 299,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAOS DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001400 |
10/08/2017 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, LIMPEZA E REVISAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001401 |
10/08/2017 |
R$ 2.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE LIMITADOR DE ROÇADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001402 |
10/08/2017 |
R$ 79,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ITABUNA. |
1001403 |
11/08/2017 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001404 |
11/08/2017 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICOS PARA MANUTENÇAO DA MEREMNDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001405 |
14/08/2017 |
R$ 806,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001406 |
14/08/2017 |
R$ 15.342,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PISO MINEIRO (CONFECÇAO DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA) SECRETARI AMUNICIPLA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001407 |
14/08/2017 |
R$ 2.755,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFCEÇAO DE BLOCOS AUTOCOPIATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001408 |
14/08/2017 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001409 |
15/08/2017 |
R$ 273,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001410 |
18/08/2017 |
R$ 188,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE TARIFAS JUNTO A CEMIG E COPANOR, COFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001411 |
18/08/2017 |
R$ 184,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001412 |
21/08/2017 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS OPFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001413 |
21/08/2017 |
R$ 442,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS OPFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001414 |
21/08/2017 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001415 |
21/08/2017 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001416 |
21/08/2017 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001417 |
22/08/2017 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001418 |
23/08/2017 |
R$ 4,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001419 |
24/08/2017 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001420 |
24/08/2017 |
R$ 3.524,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, NUMERO DO PROCESSO 50011798-572017.8.13./0686. |
1001422 |
29/08/2017 |
R$ 331,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO. |
1001423 |
29/08/2017 |
R$ 2.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INSULFILME PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001424 |
29/08/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO . |
1001425 |
30/08/2017 |
R$ 256,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA SAO GERALDO. |
1001426 |
30/08/2017 |
R$ 5.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E VIDRO FIXO. |
1001427 |
30/08/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE AGOSTO 2017. |
1001428 |
31/08/2017 |
R$ 785,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA GRUPOS DE OFICINA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS AGOSTO 2017. |
1001429 |
31/08/2017 |
R$ 1.018,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR AGOSTO 2017. |
1001430 |
31/08/2017 |
R$ 1.721,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA PLANTONISTA DA UBS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. |
1001431 |
31/08/2017 |
R$ 608,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LANCHES SERVIDOS EM REUNIÕES DE GRUPOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA AGOSTO 2017. |
1001432 |
31/08/2017 |
R$ 1.456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001433 |
02/08/2017 |
R$ 468,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004004440. |
1001434 |
24/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004004455. |
1001435 |
24/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004009944. |
1001436 |
28/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004013984. |
1001437 |
29/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004021067. |
1001438 |
31/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NANSCIONAL: PROFICIONAL: MG-173390/DTIPO: OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 14201700000004022340. |
1001439 |
31/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001440 |
22/08/2017 |
R$ 381,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. |
1001441 |
03/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. |
1001442 |
03/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. |
1001443 |
03/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA E PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA 08/2017. |
1001444 |
03/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001445 |
07/08/2017 |
R$ 11.670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1001446 |
08/08/2017 |
R$ 5.835,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001447 |
08/08/2017 |
R$ 11.905,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
1001448 |
08/08/2017 |
R$ 25.285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS ADMINISTRATIVOS PARA A AMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - NOTA : 0217047908371. |
1001449 |
29/08/2017 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 142017000000004021067. |
1001450 |
31/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 142017000000004022351. |
1001451 |
31/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001452 |
21/08/2017 |
R$ 11,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001453 |
21/08/2017 |
R$ 122,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1001454 |
14/08/2017 |
R$ 115,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1001455 |
29/08/2017 |
R$ 376,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1001456 |
07/08/2017 |
R$ 4.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO. |
1001457 |
07/08/2017 |
R$ 6.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001458 |
07/08/2017 |
R$ 68.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA ASISSTENCIA SOCIAL CRAS. |
1001459 |
07/08/2017 |
R$ 27.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 1010755-98 - SEGOV, CONFORME SOLICITAÇAO. |
1001460 |
09/08/2017 |
R$ 12.924,90 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA JUNTO À ASSOLESTE NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1001461 |
10/08/2017 |
R$ 12.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA ISMAEL WEBI DOS SANTOS,A IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO. |
1001462 |
01/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA EMFERMEIRA LILIAN R. MIRANDA A TEOFILO OTONI,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE. |
1001463 |
05/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001464 |
31/08/2017 |
R$ 1.936,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001465 |
31/08/2017 |
R$ 13.869,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001466 |
31/08/2017 |
R$ 5.573,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001467 |
31/08/2017 |
R$ 5.357,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001468 |
31/08/2017 |
R$ 2.678,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001469 |
31/08/2017 |
R$ 968,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001470 |
31/08/2017 |
R$ 16.781,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001471 |
31/08/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001472 |
31/08/2017 |
R$ 1.717,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001473 |
31/08/2017 |
R$ 1.717,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001474 |
31/08/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001475 |
31/08/2017 |
R$ 3.060,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001476 |
31/08/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001477 |
31/08/2017 |
R$ 5.058,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001478 |
31/08/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001479 |
31/08/2017 |
R$ 2.554,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001480 |
31/08/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001481 |
31/08/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001482 |
31/08/2017 |
R$ 6.494,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001483 |
31/08/2017 |
R$ 2.936,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001484 |
31/08/2017 |
R$ 6.555,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001485 |
31/08/2017 |
R$ 4.755,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001486 |
31/08/2017 |
R$ 263,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001487 |
31/08/2017 |
R$ 17.208,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001488 |
31/08/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001489 |
31/08/2017 |
R$ 3.655,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001490 |
31/08/2017 |
R$ 6.912,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001491 |
31/08/2017 |
R$ 8.314,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001492 |
31/08/2017 |
R$ 1.155,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001493 |
31/08/2017 |
R$ 4.851,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001494 |
31/08/2017 |
R$ 6.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001495 |
31/08/2017 |
R$ 7.019,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001496 |
31/08/2017 |
R$ 25.788,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001497 |
31/08/2017 |
R$ 3.346,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001498 |
31/08/2017 |
R$ 1.155,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001499 |
31/08/2017 |
R$ 9.839,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001500 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001501 |
31/08/2017 |
R$ 29.922,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001502 |
31/08/2017 |
R$ 101.961,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001503 |
31/08/2017 |
R$ 4.238,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001504 |
31/08/2017 |
R$ 2.623,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001505 |
31/08/2017 |
R$ 11.156,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001506 |
31/08/2017 |
R$ 2.623,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001507 |
31/08/2017 |
R$ 16.719,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001508 |
31/08/2017 |
R$ 25.515,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001509 |
31/08/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001510 |
31/08/2017 |
R$ 1.568,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001511 |
31/08/2017 |
R$ 16.221,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001512 |
31/08/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001513 |
31/08/2017 |
R$ 24.796,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001514 |
31/08/2017 |
R$ 8.565,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001515 |
31/08/2017 |
R$ 2.257,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001516 |
31/08/2017 |
R$ 5.733,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001517 |
31/08/2017 |
R$ 917,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001518 |
31/08/2017 |
R$ 2.180,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001519 |
31/08/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001520 |
31/08/2017 |
R$ 1.696,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001521 |
31/08/2017 |
R$ 236,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001522 |
31/08/2017 |
R$ 997,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001523 |
31/08/2017 |
R$ 6.743,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001524 |
31/08/2017 |
R$ 2.218,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001525 |
31/08/2017 |
R$ 6.800,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001526 |
31/08/2017 |
R$ 24.095,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001527 |
31/08/2017 |
R$ 3.165,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001528 |
31/08/2017 |
R$ 316,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001529 |
31/08/2017 |
R$ 1.601,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001530 |
31/08/2017 |
R$ 1.366,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001531 |
31/08/2017 |
R$ 1.681,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001532 |
31/08/2017 |
R$ 2.998,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001533 |
31/08/2017 |
R$ 1.327,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001534 |
31/08/2017 |
R$ 10.938,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001535 |
31/08/2017 |
R$ 2.687,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001536 |
31/08/2017 |
R$ 37,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001537 |
31/08/2017 |
R$ 5.086,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001538 |
31/08/2017 |
R$ 3.029,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001539 |
31/08/2017 |
R$ 4.091,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001540 |
31/08/2017 |
R$ 3.373,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001541 |
31/08/2017 |
R$ 1.598,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001542 |
31/08/2017 |
R$ 5.450,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001543 |
31/08/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001544 |
31/08/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001545 |
31/08/2017 |
R$ 3.072,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001546 |
31/08/2017 |
R$ 278,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001547 |
31/08/2017 |
R$ 2.270,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001548 |
31/08/2017 |
R$ 1.046,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001549 |
31/08/2017 |
R$ 550,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001550 |
31/08/2017 |
R$ 1.475,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001551 |
31/08/2017 |
R$ 1.484,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001552 |
22/08/2017 |
R$ 1.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001553 |
30/08/2017 |
R$ 3.072,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001776 |
31/08/2017 |
R$ 10.623,00 |
|