Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001059 10/07/2017 R$ 5.067,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001060 10/07/2017 R$ 13.815,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DS ATIVIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO. 1001061 10/07/2017 R$ 9.117,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIFICADO CNPJ A3 SEM MIDIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS. 1001154 03/07/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAJEM DA ENFERMEIRA EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 05/07/2017. 1001155 03/07/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 246/2014 PRO MUNICIPIO. 1001156 03/07/2017 R$ 800,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001157 03/07/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001158 03/07/2017 R$ 8.082,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1001159 03/07/2017 R$ 491,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1001160 03/07/2017 R$ 886,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001161 03/07/2017 R$ 464,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001162 03/07/2017 R$ 458,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PARA MELHORIA DA ESTRUTURA BASICA DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC 1001163 03/07/2017 R$ 1.065,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL 1001164 03/07/2017 R$ 2.185,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. 1001166 03/07/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NA RUA BERTULINOI MARTINS DE MELO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 13/2016 E TOMADA DE PREÇO N°001/2016 DO CONTRATO 064 N° 1023785-77 E CONVENIO 1001167 03/07/2017 R$ 253.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ISMAEL WEBI DOS SANTOS EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES. 1001168 04/07/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS USADO NA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001169 04/07/2017 R$ 186,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001170 04/07/2017 R$ 423,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001171 04/07/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001172 05/07/2017 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. 1001173 05/07/2017 R$ 1.191,00
VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PLACA OQM 8718. 1001175 06/07/2017 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1001176 06/07/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. 1001177 07/07/2017 R$ 1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS 1001178 07/07/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO COM SOM AUTOMOTIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001179 10/07/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO DOENÇAS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001180 10/07/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM MULTAS E JUROS. 1001181 10/07/2017 R$ 2,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINACEIRA AO IPER INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGIA E REGIONAL,REF. A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE RISCO FAM 1001182 10/07/2017 R$ 40.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001183 11/07/2017 R$ 5.832,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001184 11/07/2017 R$ 8.745,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001185 11/07/2017 R$ 1.103,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001186 11/07/2017 R$ 1.505,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADA. 1001187 11/07/2017 R$ 217,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADA. 1001188 11/07/2017 R$ 1.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001189 11/07/2017 R$ 75,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001190 13/07/2017 R$ 1.092,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA RECEPÇAO DA 55° QUINTA FESTA DA CIDADE DE PESCADOR, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 1001191 13/07/2017 R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001192 13/07/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO DO PREFEITO MUNICIPAL. 1001193 17/07/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 142017000000003938020. 1001194 17/07/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 142017000000003938017. 1001195 17/07/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 142017000000003938022. 1001196 17/07/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 142017000000003938803. 1001197 17/07/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 142017000000003938723. 1001198 17/07/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 142017000000003938692. 1001199 17/07/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001200 18/07/2017 R$ 669,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A CONFERENCIA QUE SERA REALIZADA NO DIA 21 DO 07 DE 2017/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001201 18/07/2017 R$ 762,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A CONFERENCIA QUE SERA REALIZADA NO DIA 21 DO 07 DE 2017/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001202 18/07/2017 R$ 250,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001203 18/07/2017 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO EM MULTIRAO EM ATENDIMENTO OFTAMOLOGISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001204 18/07/2017 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001205 18/07/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001206 19/07/2017 R$ 529,48
VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A CONFERENCIA QUE SERA REALIZADA NO DIA 21 DO 07 DE 2017/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001207 19/07/2017 R$ 75,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. 1001208 21/07/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MEDICOS QUE TRABALHARAO NO MULTIRAO EM ATENDIMENTO OFTAMOLOGISTA NOS DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 1001209 21/07/2017 R$ 972,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001210 21/07/2017 R$ 1.463,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001211 21/07/2017 R$ 357,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001212 24/07/2017 R$ 1.500,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001213 24/07/2017 R$ 1.512,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO RENAULT PLACA PXN 5854 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001214 24/07/2017 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO COM SOM AUTOMOTIVO, REFERENTE A DIVULGAÇAO DE VI CONFERENCIA DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001215 24/07/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001216 24/07/2017 R$ 1.841,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001217 24/07/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DA ATENDENTE DA SECRETARIA DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001218 24/07/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001219 24/07/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM ITEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001220 24/07/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001221 25/07/2017 R$ 403,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001222 26/07/2017 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UBS. 1001223 26/07/2017 R$ 6.719,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001224 26/07/2017 R$ 2.455,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE ATOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001225 26/07/2017 R$ 232,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001226 27/07/2017 R$ 437,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HLF 7513 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001227 28/07/2017 R$ 12.600,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HLF 7513 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001228 28/07/2017 R$ 2.494,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RENALT CLIO PLACA PXN5854 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001229 28/07/2017 R$ 3.233,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO RENALULT CLIO PLACA PXN 5854 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001230 28/07/2017 R$ 847,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RENALULT SANDERO PLACA OPQ-9941 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001231 28/07/2017 R$ 2.650,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO RENALULT SANDERO PLACA OPQ-9941 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001232 28/07/2017 R$ 547,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM 8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001233 28/07/2017 R$ 13.336,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM 8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001234 28/07/2017 R$ 2.494,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO ORC / COMPACTOR PLACA ORC-8703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001235 28/07/2017 R$ 19.841,80
VALOR QUE SE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO CAMINHAO ORC / COMPACTOR PLACA ORC-8703. 1001236 28/07/2017 R$ 2.301,68
VALOR QUE SE REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001237 30/07/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001238 31/07/2017 R$ 2.029,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001239 31/07/2017 R$ 2.309,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DRONI NA FILMAGEM AREIA , EDIÇAO DE VIDEO E CONFECÇAO DE DVD DA CIDDAE DE PESCDAOR E COBERTURA DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE. 1001240 31/07/2017 R$ 3.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001241 31/07/2017 R$ 1.235,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001242 31/07/2017 R$ 629,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. 1001243 31/07/2017 R$ 850,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS AITVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. 1001244 31/07/2017 R$ 3.539,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA,CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NA 1001245 14/07/2017 R$ 99,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001246 09/07/2017 R$ 15,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. 1001247 14/07/2017 R$ 4,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001248 19/07/2017 R$ 124,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001249 18/07/2017 R$ 167,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ENERGIA. 1001250 10/07/2017 R$ 113,79
VALOR QUE SE EMPENHA, RERERE-SE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS. REFERENTE A 1ª PARCELA. 1001251 31/07/2017 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CERTIFICADO CNPJ A3 SEM MIDIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 1001252 03/07/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE , ESTRADAS E FROTA. 1001253 03/07/2017 R$ 4.063,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DE FONTE DA PRAÇA SAO PEDRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001254 05/07/2017 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FUNERARIOS E SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001255 25/07/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIOS E SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001256 25/07/2017 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIOS E SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001257 25/07/2017 R$ 828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DA FATURA DE LOCAÇAO Nº31249. 1001259 14/07/2017 R$ 36,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 1001260 28/07/2017 R$ 1.150,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001261 28/07/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001262 28/07/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001263 28/07/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001264 28/07/2017 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001265 28/07/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001266 28/07/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001267 28/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001268 28/07/2017 R$ 16.221,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001269 28/07/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001270 28/07/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001271 28/07/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001272 28/07/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001273 28/07/2017 R$ 2.998,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001274 28/07/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001275 28/07/2017 R$ 6.033,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001276 28/07/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001277 28/07/2017 R$ 2.492,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001278 28/07/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001279 28/07/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001280 28/07/2017 R$ 5.438,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001281 28/07/2017 R$ 2.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001282 28/07/2017 R$ 7.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001283 28/07/2017 R$ 11.284,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001284 28/07/2017 R$ 1.159,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001285 28/07/2017 R$ 18.139,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001286 28/07/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001287 28/07/2017 R$ 3.624,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001288 28/07/2017 R$ 6.947,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001289 28/07/2017 R$ 10.241,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001290 28/07/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001291 28/07/2017 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001292 28/07/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001293 28/07/2017 R$ 6.847,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001294 28/07/2017 R$ 14.989,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001295 28/07/2017 R$ 6.489,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001296 28/07/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001297 28/07/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001298 28/07/2017 R$ 7.166,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001299 28/07/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001300 28/07/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001301 28/07/2017 R$ 99.203,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001302 28/07/2017 R$ 14.675,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001303 28/07/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001304 28/07/2017 R$ 2.061,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001305 28/07/2017 R$ 11.094,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001306 28/07/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001307 28/07/2017 R$ 16.100,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001308 28/07/2017 R$ 23.517,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001309 28/07/2017 R$ 3.529,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001310 28/07/2017 R$ 2.661,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001311 28/07/2017 R$ 15.143,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001312 28/07/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001313 28/07/2017 R$ 25.679,60
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001314 28/07/2017 R$ 8.688,09
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001315 28/07/2017 R$ 2.453,85
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001316 28/07/2017 R$ 7.342,32
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001317 28/07/2017 R$ 1.598,94
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001318 28/07/2017 R$ 2.220,01
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001319 28/07/2017 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001320 28/07/2017 R$ 2.150,69
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001321 28/07/2017 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001322 28/07/2017 R$ 997,92
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001323 28/07/2017 R$ 6.938,73
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001324 28/07/2017 R$ 3.371,14
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001325 28/07/2017 R$ 7.208,88
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001326 28/07/2017 R$ 23.981,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001327 31/07/2017 R$ 3.165,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001328 31/07/2017 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001329 31/07/2017 R$ 1.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001330 31/07/2017 R$ 1.764,68
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001331 31/07/2017 R$ 638,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001332 31/07/2017 R$ 1.601,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001333 31/07/2017 R$ 1.786,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001334 31/07/2017 R$ 11.204,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001335 31/07/2017 R$ 3.264,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001336 31/07/2017 R$ 1.518,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001337 31/07/2017 R$ 1.192,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1001338 19/07/2017 R$ 267,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DA FATURA DE LOCAÇAO M31569 E M31570. 1001361 31/07/2017 R$ 8,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS DURANTE O EXERCICIO 201 1001377 03/07/2017 R$ 98.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE LOCAÇAO DE MAQUIMA PARA ADMINISTRAÇAO, POS A DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO. 1001378 14/07/2017 R$ 13,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. 1001775 28/07/2017 R$ 27.887,70