Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA PARA ORGANIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. 1000956 01/06/2017 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. 1000957 01/06/2017 R$ 2.225,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇAO BASICA. 1000958 01/06/2017 R$ 14.570,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. 1000959 01/06/2017 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO HLF 7513 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000960 01/06/2017 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA IMPRENSA E DIVULGAÇAO DE MATERIAS,COBERTURA DE EVENTOS ,FOTOGRAFIA E PRODUÇAO DE JORNAIS E REVISTAS E OUTROS. 1000961 01/06/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000962 01/06/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM CONSELHEIRO PENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000963 01/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000964 02/06/2017 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000965 03/06/2017 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000966 03/06/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF 7513 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000967 05/06/2017 R$ 2.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA GTM 9471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000968 05/06/2017 R$ 2.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO VAN/JUMPER PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000969 05/06/2017 R$ 3.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS COM DRONI FGAZENDO FILMAGEM FILMAGEM DA 55° FESTA DE ANIVERSARIO DE PESCADOR . 1000970 05/06/2017 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECREAÇAO E ANIMAÇAO DE RUA DO LAZER NA 55° FESTA DE ANIVERSARIO DE PESCADOR . 1000971 05/06/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIFICADO A3 CNPJ COM MIDIA 18 404 962 0001 71. 1000972 05/06/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECREAÇAO E ANIMAÇAO - SHOW DE ANIMAÇAO DE PATATI PATATA , COM BRINCADEIRAS, E OUTROS. 1000973 06/06/2017 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000974 08/06/2017 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000982 08/06/2017 R$ 1.611,28
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1000983 08/06/2017 R$ 1.169,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIIAL. 1000984 08/06/2017 R$ 648,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COOFE BREAK -NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000985 08/06/2017 R$ 1.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000986 08/06/2017 R$ 1.231,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000987 08/06/2017 R$ 7.992,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000988 08/06/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000989 09/06/2017 R$ 20.943,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESAS DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO EM IPABA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000990 09/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇAO COM SOM AUTOMOTIVO , REFERENTE A QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000991 12/06/2017 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO VEICULO ONIBUS PLACA GPN 9911. 1000992 12/06/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO ETENDENTE DE SECRETARIA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000993 12/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES PARA PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO. 1000994 12/06/2017 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000995 14/06/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DA FATURA DE LOCAÇAO Nº M30887. 1000996 23/06/2017 R$ 7,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DA FATURA DE LOCAÇAO Nº M30888. 1000997 23/06/2017 R$ 37,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇAO DA EMPRESA NASK COMPANY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA COM DETENTORA EXCLUSIVA DE DIREITOS ARTISTICOS DA CANTORA MARIANA FAGUNDES COM REALIZAÇAO DO SHOW DO D 1000998 13/06/2017 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000999 14/06/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001000 14/06/2017 R$ 7.536,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- DO MUNICIPIO. 1001001 14/06/2017 R$ 1.362,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001002 14/06/2017 R$ 644,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. 1001003 14/06/2017 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO OQM 8718 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001004 14/06/2017 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001005 16/06/2017 R$ 423,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. 1001006 16/06/2017 R$ 15.899,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001007 16/06/2017 R$ 27.592,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1001008 16/06/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001009 16/06/2017 R$ 833,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001010 16/06/2017 R$ 9,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001011 17/06/2017 R$ 18,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001012 18/06/2017 R$ 1.088,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIIAL . 1001013 18/06/2017 R$ 309,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001014 19/06/2017 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. 1001015 19/06/2017 R$ 214,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001016 19/06/2017 R$ 113,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001017 19/06/2017 R$ 317,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001018 20/06/2017 R$ 18.020,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001019 20/06/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001020 20/06/2017 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DESPESAS COM PAVIMENTAÇAO DE RUAS COM PRE MOLDADOS DE CONCRETO E BLOQUETES EZAGONA, NAS RUAS RUA CARACAS, DIONIZIO QUEIROZ E BUENOS AIRES - CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1001021 20/06/2017 R$ 79.907,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001022 21/06/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICAS, ODONTO E AMBULATORIAL. 1001023 21/06/2017 R$ 18.527,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001024 21/06/2017 R$ 6.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001025 21/06/2017 R$ 1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA AREA DE SAUDE. 1001026 21/06/2017 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001027 21/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS JUNTO A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE. 1001028 21/06/2017 R$ 4,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA NA 55°FESTA DO PADROEIRO DE SÃO PEDRO A SER REALIZADA NOS DIAS 29/06 A 0/07/17. CONFORME CONTRATO. 1001029 22/06/2017 R$ 79.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001030 22/06/2017 R$ 110,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001031 22/06/2017 R$ 759,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001032 22/06/2017 R$ 1.316,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001033 22/06/2017 R$ 5.008,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001034 22/06/2017 R$ 7.066,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001035 22/06/2017 R$ 7.423,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001036 22/06/2017 R$ 9.001,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1001037 25/06/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001038 26/06/2017 R$ 990,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001039 26/06/2017 R$ 1.252,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001040 26/06/2017 R$ 371,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA RUA DE LAZER NO DIA 02 DE JULHO DE 2017. 1001041 27/06/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001042 27/06/2017 R$ 676,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001043 27/06/2017 R$ 272,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001044 27/06/2017 R$ 540,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2014 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET 1001045 28/06/2017 R$ 34,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2014 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET 1001046 28/06/2017 R$ 32,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2014 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET 1001047 28/06/2017 R$ 28,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2014 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET 1001048 28/06/2017 R$ 25,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO TFF CODIGO -1329-ANO-2017 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPETENC 1001049 28/06/2017 R$ 82,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2014 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET 1001050 28/06/2017 R$ 34,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2015 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET 1001051 28/06/2017 R$ 32,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2016 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET 1001052 28/06/2017 R$ 28,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2017 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET 1001053 28/06/2017 R$ 25,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM INSTITUTO NASCIONAL DE METEREOLOGIA, QUALIDADE DE TECNOLOGIA - 00.662.270/0003-20. INMETRO. 1001054 14/06/2017 R$ 90,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 14201700000003868896. 1001055 19/06/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM APOLICE DE SEGURO EMPRESARIAL CAIXA PROCESSO SUSEP NUMERO 15414 000427/2007-06/ 15414 901948/2014-01, APOLICE NUMERO 1201800670055. 1001056 20/06/2017 R$ 2.143,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO TFF CODIGO -1329-ANO-2017 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPETENC 1001057 21/06/2017 R$ 82,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM EMBARGOS A EXECUÇAO CIVEL COMARCA DE ITAMBACURI/MG. 1001058 26/06/2017 R$ 561,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE SHOW DE FORRO ( BANDA KORINGUINHA DO FORRO) SHOW REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO. 1001062 22/06/2017 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS EM OFICINAS DE SAÚDE DO IDOSO E EM OFICINAS DE COMBATE AO TABAGISMO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. 1001063 01/06/2017 R$ 359,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS A FUNCIONARIOS QUE FAZEM PLANTÃO A NOITE NA UBS. 1001064 01/06/2017 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001065 01/06/2017 R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001066 01/06/2017 R$ 1.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA JUNHO 2017. 1001067 01/06/2017 R$ 2.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CHEFE DO SETOR DO IMA,A ITAMBACURI,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001069 23/06/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO A BH. ,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001070 26/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO A BH.,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. 1001071 13/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE CONSIGUINADOS EM FOLHA, COMPETENCIA 05/2017. 1001072 30/06/2017 R$ 1.349,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001073 01/06/2017 R$ 3.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001074 30/06/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001075 30/06/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001076 30/06/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001077 30/06/2017 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001078 30/06/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001079 30/06/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001080 30/06/2017 R$ 16.209,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001081 30/06/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001082 30/06/2017 R$ 211,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001083 30/06/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001084 30/06/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001085 30/06/2017 R$ 1.879,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001086 30/06/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001087 30/06/2017 R$ 4.954,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001088 30/06/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001089 30/06/2017 R$ 2.492,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001090 30/06/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001091 30/06/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001092 30/06/2017 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001093 30/06/2017 R$ 2.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001094 30/06/2017 R$ 7.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001095 30/06/2017 R$ 11.378,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001096 30/06/2017 R$ 23.848,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001097 30/06/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001098 30/06/2017 R$ 3.624,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001099 30/06/2017 R$ 3.373,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001100 30/06/2017 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001101 30/06/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001102 30/06/2017 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001103 30/06/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001104 30/06/2017 R$ 6.660,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001105 30/06/2017 R$ 14.309,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001106 30/06/2017 R$ 6.286,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001107 30/06/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001108 30/06/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001109 30/06/2017 R$ 9.531,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001110 30/06/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001111 30/06/2017 R$ 31.069,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001112 30/06/2017 R$ 98.288,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001113 30/06/2017 R$ 1.070,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001114 30/06/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001115 30/06/2017 R$ 3.279,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001116 30/06/2017 R$ 9.673,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001117 30/06/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001118 30/06/2017 R$ 14.570,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001119 30/06/2017 R$ 27.159,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001120 30/06/2017 R$ 3.529,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001121 30/06/2017 R$ 2.849,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001122 30/06/2017 R$ 14.166,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001123 30/06/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001124 30/06/2017 R$ 26.367,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001125 30/06/2017 R$ 9.434,17
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001126 30/06/2017 R$ 2.453,85
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001127 30/06/2017 R$ 8.258,87
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001128 30/06/2017 R$ 1.556,35
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001129 30/06/2017 R$ 2.405,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001130 30/06/2017 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001131 30/06/2017 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001132 30/06/2017 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001133 30/06/2017 R$ 997,92
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001134 30/06/2017 R$ 5.167,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001135 30/06/2017 R$ 3.182,25
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001136 30/06/2017 R$ 7.173,47
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001137 30/06/2017 R$ 23.722,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001138 30/06/2017 R$ 3.090,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001139 30/06/2017 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001140 30/06/2017 R$ 1.453,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001141 30/06/2017 R$ 1.249,33
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001142 30/06/2017 R$ 262,36
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001143 30/06/2017 R$ 305,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001144 30/06/2017 R$ 1.673,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001145 30/06/2017 R$ 2.037,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001146 30/06/2017 R$ 1.556,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001147 30/06/2017 R$ 1.484,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001148 30/06/2017 R$ 1.508,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001149 30/06/2017 R$ 4.458,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001150 30/06/2017 R$ 3.634,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001151 30/06/2017 R$ 1.809,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001152 30/06/2017 R$ 1.471,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001153 30/06/2017 R$ 2.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 1010755-98, REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 02 PORTAIS NAS RUAS BERTULINO M. DE MELO E RUA HENRIQUE ALVES BATISTA NO M 1001376 26/06/2017 R$ 41.631,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. 1001774 30/06/2017 R$ 13.605,00