| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA PARA ORGANIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. |
1000956 |
01/06/2017 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. |
1000957 |
01/06/2017 |
R$ 2.225,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇAO BASICA. |
1000958 |
01/06/2017 |
R$ 14.570,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1000959 |
01/06/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO HLF 7513 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000960 |
01/06/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA IMPRENSA E DIVULGAÇAO DE MATERIAS,COBERTURA DE EVENTOS ,FOTOGRAFIA E PRODUÇAO DE JORNAIS E REVISTAS E OUTROS. |
1000961 |
01/06/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000962 |
01/06/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM CONSELHEIRO PENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000963 |
01/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000964 |
02/06/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000965 |
03/06/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000966 |
03/06/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF 7513 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000967 |
05/06/2017 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA GTM 9471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000968 |
05/06/2017 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO VAN/JUMPER PLACA OXD 3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000969 |
05/06/2017 |
R$ 3.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS COM DRONI FGAZENDO FILMAGEM FILMAGEM DA 55° FESTA DE ANIVERSARIO DE PESCADOR . |
1000970 |
05/06/2017 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECREAÇAO E ANIMAÇAO DE RUA DO LAZER NA 55° FESTA DE ANIVERSARIO DE PESCADOR . |
1000971 |
05/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIFICADO A3 CNPJ COM MIDIA 18 404 962 0001 71. |
1000972 |
05/06/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECREAÇAO E ANIMAÇAO - SHOW DE ANIMAÇAO DE PATATI PATATA , COM BRINCADEIRAS, E OUTROS. |
1000973 |
06/06/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000974 |
08/06/2017 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000982 |
08/06/2017 |
R$ 1.611,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1000983 |
08/06/2017 |
R$ 1.169,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIIAL. |
1000984 |
08/06/2017 |
R$ 648,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COOFE BREAK -NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000985 |
08/06/2017 |
R$ 1.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000986 |
08/06/2017 |
R$ 1.231,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000987 |
08/06/2017 |
R$ 7.992,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000988 |
08/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000989 |
09/06/2017 |
R$ 20.943,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESAS DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO EM IPABA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000990 |
09/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇAO COM SOM AUTOMOTIVO , REFERENTE A QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000991 |
12/06/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO VEICULO ONIBUS PLACA GPN 9911. |
1000992 |
12/06/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO ETENDENTE DE SECRETARIA EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000993 |
12/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES PARA PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1000994 |
12/06/2017 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000995 |
14/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DA FATURA DE LOCAÇAO Nº M30887. |
1000996 |
23/06/2017 |
R$ 7,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DA FATURA DE LOCAÇAO Nº M30888. |
1000997 |
23/06/2017 |
R$ 37,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇAO DA EMPRESA NASK COMPANY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA COM DETENTORA EXCLUSIVA DE DIREITOS ARTISTICOS DA CANTORA MARIANA FAGUNDES COM REALIZAÇAO DO SHOW DO D |
1000998 |
13/06/2017 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000999 |
14/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001000 |
14/06/2017 |
R$ 7.536,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- DO MUNICIPIO. |
1001001 |
14/06/2017 |
R$ 1.362,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001002 |
14/06/2017 |
R$ 644,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. |
1001003 |
14/06/2017 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO OQM 8718 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001004 |
14/06/2017 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001005 |
16/06/2017 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1001006 |
16/06/2017 |
R$ 15.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001007 |
16/06/2017 |
R$ 27.592,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001008 |
16/06/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001009 |
16/06/2017 |
R$ 833,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001010 |
16/06/2017 |
R$ 9,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001011 |
17/06/2017 |
R$ 18,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001012 |
18/06/2017 |
R$ 1.088,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIIAL . |
1001013 |
18/06/2017 |
R$ 309,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001014 |
19/06/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1001015 |
19/06/2017 |
R$ 214,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001016 |
19/06/2017 |
R$ 113,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001017 |
19/06/2017 |
R$ 317,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001018 |
20/06/2017 |
R$ 18.020,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001019 |
20/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001020 |
20/06/2017 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DESPESAS COM PAVIMENTAÇAO DE RUAS COM PRE MOLDADOS DE CONCRETO E BLOQUETES EZAGONA, NAS RUAS RUA CARACAS, DIONIZIO QUEIROZ E BUENOS AIRES - CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº |
1001021 |
20/06/2017 |
R$ 79.907,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001022 |
21/06/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICAS, ODONTO E AMBULATORIAL. |
1001023 |
21/06/2017 |
R$ 18.527,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001024 |
21/06/2017 |
R$ 6.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001025 |
21/06/2017 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA AREA DE SAUDE. |
1001026 |
21/06/2017 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001027 |
21/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS JUNTO A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE. |
1001028 |
21/06/2017 |
R$ 4,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA NA 55°FESTA DO PADROEIRO DE SÃO PEDRO A SER REALIZADA NOS DIAS 29/06 A 0/07/17. CONFORME CONTRATO. |
1001029 |
22/06/2017 |
R$ 79.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001030 |
22/06/2017 |
R$ 110,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001031 |
22/06/2017 |
R$ 759,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001032 |
22/06/2017 |
R$ 1.316,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001033 |
22/06/2017 |
R$ 5.008,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001034 |
22/06/2017 |
R$ 7.066,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001035 |
22/06/2017 |
R$ 7.423,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001036 |
22/06/2017 |
R$ 9.001,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1001037 |
25/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001038 |
26/06/2017 |
R$ 990,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001039 |
26/06/2017 |
R$ 1.252,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001040 |
26/06/2017 |
R$ 371,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA RUA DE LAZER NO DIA 02 DE JULHO DE 2017. |
1001041 |
27/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001042 |
27/06/2017 |
R$ 676,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001043 |
27/06/2017 |
R$ 272,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1001044 |
27/06/2017 |
R$ 540,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2014 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET |
1001045 |
28/06/2017 |
R$ 34,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2014 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET |
1001046 |
28/06/2017 |
R$ 32,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2014 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET |
1001047 |
28/06/2017 |
R$ 28,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2014 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET |
1001048 |
28/06/2017 |
R$ 25,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO TFF CODIGO -1329-ANO-2017 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPETENC |
1001049 |
28/06/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2014 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET |
1001050 |
28/06/2017 |
R$ 34,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2015 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET |
1001051 |
28/06/2017 |
R$ 32,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2016 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET |
1001052 |
28/06/2017 |
R$ 28,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PARA FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA COD.-4200-ANO-2017 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPET |
1001053 |
28/06/2017 |
R$ 25,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM INSTITUTO NASCIONAL DE METEREOLOGIA, QUALIDADE DE TECNOLOGIA - 00.662.270/0003-20. INMETRO. |
1001054 |
14/06/2017 |
R$ 90,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 14201700000003868896. |
1001055 |
19/06/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM APOLICE DE SEGURO EMPRESARIAL CAIXA PROCESSO SUSEP NUMERO 15414 000427/2007-06/ 15414 901948/2014-01, APOLICE NUMERO 1201800670055. |
1001056 |
20/06/2017 |
R$ 2.143,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO TFF CODIGO -1329-ANO-2017 A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, JUNTO A AGENCIA NASCIONAL DE TELECOMUNICAÇOES. REF.A COMPETENC |
1001057 |
21/06/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM EMBARGOS A EXECUÇAO CIVEL COMARCA DE ITAMBACURI/MG. |
1001058 |
26/06/2017 |
R$ 561,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE SHOW DE FORRO ( BANDA KORINGUINHA DO FORRO) SHOW REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO. |
1001062 |
22/06/2017 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS EM OFICINAS DE SAÚDE DO IDOSO E EM OFICINAS DE COMBATE AO TABAGISMO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001063 |
01/06/2017 |
R$ 359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS A FUNCIONARIOS QUE FAZEM PLANTÃO A NOITE NA UBS. |
1001064 |
01/06/2017 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001065 |
01/06/2017 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1001066 |
01/06/2017 |
R$ 1.007,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA JUNHO 2017. |
1001067 |
01/06/2017 |
R$ 2.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CHEFE DO SETOR DO IMA,A ITAMBACURI,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001069 |
23/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO A BH. ,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001070 |
26/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO A BH.,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001071 |
13/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE CONSIGUINADOS EM FOLHA, COMPETENCIA 05/2017. |
1001072 |
30/06/2017 |
R$ 1.349,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001073 |
01/06/2017 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001074 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001075 |
30/06/2017 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001076 |
30/06/2017 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001077 |
30/06/2017 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001078 |
30/06/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001079 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001080 |
30/06/2017 |
R$ 16.209,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001081 |
30/06/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001082 |
30/06/2017 |
R$ 211,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001083 |
30/06/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001084 |
30/06/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001085 |
30/06/2017 |
R$ 1.879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001086 |
30/06/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001087 |
30/06/2017 |
R$ 4.954,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001088 |
30/06/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001089 |
30/06/2017 |
R$ 2.492,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001090 |
30/06/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001091 |
30/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001092 |
30/06/2017 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001093 |
30/06/2017 |
R$ 2.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001094 |
30/06/2017 |
R$ 7.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001095 |
30/06/2017 |
R$ 11.378,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001096 |
30/06/2017 |
R$ 23.848,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001097 |
30/06/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001098 |
30/06/2017 |
R$ 3.624,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001099 |
30/06/2017 |
R$ 3.373,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001100 |
30/06/2017 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001101 |
30/06/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001102 |
30/06/2017 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001103 |
30/06/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001104 |
30/06/2017 |
R$ 6.660,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001105 |
30/06/2017 |
R$ 14.309,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001106 |
30/06/2017 |
R$ 6.286,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001107 |
30/06/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001108 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001109 |
30/06/2017 |
R$ 9.531,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001110 |
30/06/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001111 |
30/06/2017 |
R$ 31.069,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001112 |
30/06/2017 |
R$ 98.288,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001113 |
30/06/2017 |
R$ 1.070,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001114 |
30/06/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001115 |
30/06/2017 |
R$ 3.279,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001116 |
30/06/2017 |
R$ 9.673,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001117 |
30/06/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001118 |
30/06/2017 |
R$ 14.570,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001119 |
30/06/2017 |
R$ 27.159,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001120 |
30/06/2017 |
R$ 3.529,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001121 |
30/06/2017 |
R$ 2.849,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001122 |
30/06/2017 |
R$ 14.166,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001123 |
30/06/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001124 |
30/06/2017 |
R$ 26.367,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001125 |
30/06/2017 |
R$ 9.434,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001126 |
30/06/2017 |
R$ 2.453,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001127 |
30/06/2017 |
R$ 8.258,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001128 |
30/06/2017 |
R$ 1.556,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001129 |
30/06/2017 |
R$ 2.405,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001130 |
30/06/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001131 |
30/06/2017 |
R$ 2.129,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001132 |
30/06/2017 |
R$ 236,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001133 |
30/06/2017 |
R$ 997,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001134 |
30/06/2017 |
R$ 5.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001135 |
30/06/2017 |
R$ 3.182,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001136 |
30/06/2017 |
R$ 7.173,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001137 |
30/06/2017 |
R$ 23.722,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001138 |
30/06/2017 |
R$ 3.090,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001139 |
30/06/2017 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001140 |
30/06/2017 |
R$ 1.453,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001141 |
30/06/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001142 |
30/06/2017 |
R$ 262,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001143 |
30/06/2017 |
R$ 305,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001144 |
30/06/2017 |
R$ 1.673,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001145 |
30/06/2017 |
R$ 2.037,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001146 |
30/06/2017 |
R$ 1.556,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001147 |
30/06/2017 |
R$ 1.484,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001148 |
30/06/2017 |
R$ 1.508,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001149 |
30/06/2017 |
R$ 4.458,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001150 |
30/06/2017 |
R$ 3.634,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001151 |
30/06/2017 |
R$ 1.809,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001152 |
30/06/2017 |
R$ 1.471,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001153 |
30/06/2017 |
R$ 2.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 1010755-98, REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 02 PORTAIS NAS RUAS BERTULINO M. DE MELO E RUA HENRIQUE ALVES BATISTA NO M |
1001376 |
26/06/2017 |
R$ 41.631,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
1001774 |
30/06/2017 |
R$ 13.605,00 |
|