Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000717 17/05/2017 R$ 433,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 198/2011 - SEDESE, CONFORME SOLICITAÇAO. 1000718 17/05/2017 R$ 59.603,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000806 02/05/2017 R$ 2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. 1000807 02/05/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. 1000808 02/05/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ PLACA GTM -0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000809 03/05/2017 R$ 6.178,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO MERCEDES BENS PLACA GTM 0000- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000810 03/05/2017 R$ 847,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 2073 - SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAUDE. 1000811 03/05/2017 R$ 922,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT PLACA HLF 2073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000812 03/05/2017 R$ 140,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PXJ 6636. 1000813 03/05/2017 R$ 2.415,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DOBRO PLACA PXJ-2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000814 03/05/2017 R$ 1.643,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO DOBRO PLACA PXJ-2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000815 03/05/2017 R$ 315,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO DOBLO PXJ 6636. 1000816 03/05/2017 R$ 315,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. 1000818 04/05/2017 R$ 6.253,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DEO FUNCIONARIO ANSELMO FRANCISCO PEREIRA EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1000819 05/05/2017 R$ 70,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO GERAL. 1000820 05/05/2017 R$ 35,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000821 09/05/2017 R$ 752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000822 09/05/2017 R$ 487,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000823 10/05/2017 R$ 34,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000824 10/05/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000825 10/05/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000826 10/05/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PLACA HMN 8336. 1000827 11/05/2017 R$ 3.552,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000828 11/05/2017 R$ 11.640,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000829 11/05/2017 R$ 2.886,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000830 11/05/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DA VACINA CONTRA A GRIPE, EM SEU VEICULO GRAN SIENA OPK 4657, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000831 12/05/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000832 12/05/2017 R$ 797,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000833 12/05/2017 R$ 1.328,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE ENFEITES PARA DECORAÇAO PARA AS FESTIVIDADES DA CIDADE. 1000834 12/05/2017 R$ 996,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS E PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000835 12/05/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000836 12/05/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000837 12/05/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000838 12/05/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇAO ,DESINTETIZAÇAO , DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS EXTERNAS . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000839 15/05/2017 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000840 17/05/2017 R$ 512,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000841 17/05/2017 R$ 791,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1000842 15/05/2017 R$ 218,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000843 19/05/2017 R$ 504,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000844 22/05/2017 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000845 22/05/2017 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000846 22/05/2017 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA 9830. 1000847 22/05/2017 R$ 585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE. 1000848 23/05/2017 R$ 1.094,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE. 1000849 23/05/2017 R$ 2.895,10
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO (COPIA DE CHAVE GAVETA AUTO CODIFICADA )- PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000850 23/05/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR. 1000851 23/05/2017 R$ 4,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO EDUCADOR FISCO EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO. 1000852 23/05/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000853 23/05/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS REFERENTE A NOTA DE FATURA DE LOCAÇAO M30581. 1000854 22/05/2017 R$ 24,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS REFERENTE A NOTA DE FATURA DE LOCAÇAO M30582. 1000855 22/05/2017 R$ 56,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000856 29/05/2017 R$ 1.950,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO. 1000857 29/05/2017 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NUMERO 142017000000003832282. 1000858 29/05/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU. TA DE 28/04/2017 PRORROGADO PARA 30/06/2017. 1000859 11/05/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADO SOBRE VALOR DE TRES MIL REAIS SOBRE O PROCESSO 032705018775-3. 1000860 30/05/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000861 30/05/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1000862 31/05/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000863 31/05/2017 R$ 5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS PLACA GPM 9471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000864 31/05/2017 R$ 1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0327 13 002926-4. 1000865 30/05/2017 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS DO PROCESSO NUMERO 0327 13 001974 5. VALOR GLOBAL ACORDADO 4.236,65 DIVIDIDO EM 07 SETE PARCELAS. 1000866 30/05/2017 R$ 4.236,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000867 22/05/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMFERMEIRA,PLANTONISTA DA UBS,DURANTE AO MES DE MAIO 2017. 1000868 02/05/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017. 1000869 02/05/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017. 1000870 24/05/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017. 1000871 02/05/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO CONSIGNADO. 1000872 30/05/2017 R$ 477,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO CONSIGNADO. 1000873 31/05/2017 R$ 77,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 2 PORTAIS ENTRADA E SAÍDA DE CIDADE CONFORME OBJETO DO CONTRATO 1010755-98 PROGRAMA TURISMO. 1000874 02/05/2017 R$ 105.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO PREDIAL. 1000875 03/05/2017 R$ 714,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000876 03/05/2017 R$ 782,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000877 18/05/2017 R$ 100,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000878 18/05/2017 R$ 39,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1000879 22/05/2017 R$ 246,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1000880 19/05/2017 R$ 13,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR COMPETENCIA MAIO 2017. 1000881 02/05/2017 R$ 2.183,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA MAIO 2017. 1000882 02/05/2017 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMPETENCIA MAIO 2017. 1000883 02/05/2017 R$ 748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UIDADE BASICA DE SAUDE. 1000884 11/05/2017 R$ 4.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000885 23/05/2017 R$ 7.359,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000886 31/05/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000887 31/05/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000888 31/05/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000889 31/05/2017 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000890 31/05/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000891 31/05/2017 R$ 1.717,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000892 31/05/2017 R$ 17.326,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000893 31/05/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000894 31/05/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000895 31/05/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000896 31/05/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000897 31/05/2017 R$ 1.501,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000898 31/05/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000899 31/05/2017 R$ 3.733,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000900 31/05/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000901 31/05/2017 R$ 1.281,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000902 31/05/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000903 31/05/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000904 31/05/2017 R$ 7.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000905 31/05/2017 R$ 2.840,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000906 31/05/2017 R$ 7.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000907 31/05/2017 R$ 10.441,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000908 31/05/2017 R$ 25.517,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000909 31/05/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000910 31/05/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000911 31/05/2017 R$ 6.572,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000912 31/05/2017 R$ 11.154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000913 31/05/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000914 31/05/2017 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000915 31/05/2017 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000916 31/05/2017 R$ 6.660,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000917 31/05/2017 R$ 16.774,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000918 31/05/2017 R$ 6.117,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000919 31/05/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000920 31/05/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000921 31/05/2017 R$ 9.437,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000922 31/05/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000923 31/05/2017 R$ 3.702,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000924 31/05/2017 R$ 93.933,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000925 31/05/2017 R$ 14.359,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000926 31/05/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000927 31/05/2017 R$ 3.279,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000928 31/05/2017 R$ 11.094,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000929 31/05/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000930 31/05/2017 R$ 14.685,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000931 31/05/2017 R$ 24.516,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000932 31/05/2017 R$ 3.529,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000933 31/05/2017 R$ 2.474,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000934 31/05/2017 R$ 16.365,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000935 31/05/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000936 31/05/2017 R$ 26.286,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000937 31/05/2017 R$ 8.824,65
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000938 31/05/2017 R$ 2.446,85
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000939 31/05/2017 R$ 8.300,56
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000940 31/05/2017 R$ 1.520,86
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000941 31/05/2017 R$ 1.616,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000942 31/05/2017 R$ 1.239,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000943 31/05/2017 R$ 2.342,34
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000944 31/05/2017 R$ 236,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000945 31/05/2017 R$ 997,92
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000946 31/05/2017 R$ 4.921,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000947 31/05/2017 R$ 3.162,57
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000948 31/05/2017 R$ 7.241,68
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000949 31/05/2017 R$ 23.488,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000950 31/05/2017 R$ 2.977,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000951 31/05/2017 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000952 31/05/2017 R$ 3.633,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000953 31/05/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000954 31/05/2017 R$ 99,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000955 31/05/2017 R$ 126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000975 31/05/2017 R$ 1.809,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000976 31/05/2017 R$ 3.904,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000977 31/05/2017 R$ 1.673,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000978 31/05/2017 R$ 975,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000979 31/05/2017 R$ 1.582,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000980 31/05/2017 R$ 3.241,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1000981 31/05/2017 R$ 1.140,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA COM A COPANOR. 1001068 23/05/2017 R$ 116,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. 1001773 31/05/2017 R$ 26.221,40