| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000717 |
17/05/2017 |
R$ 433,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 198/2011 - SEDESE, CONFORME SOLICITAÇAO. |
1000718 |
17/05/2017 |
R$ 59.603,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000806 |
02/05/2017 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000807 |
02/05/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000808 |
02/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ PLACA GTM -0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000809 |
03/05/2017 |
R$ 6.178,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO MERCEDES BENS PLACA GTM 0000- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000810 |
03/05/2017 |
R$ 847,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 2073 - SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000811 |
03/05/2017 |
R$ 922,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT PLACA HLF 2073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000812 |
03/05/2017 |
R$ 140,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PXJ 6636. |
1000813 |
03/05/2017 |
R$ 2.415,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DOBRO PLACA PXJ-2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000814 |
03/05/2017 |
R$ 1.643,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO DOBRO PLACA PXJ-2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000815 |
03/05/2017 |
R$ 315,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO DOBLO PXJ 6636. |
1000816 |
03/05/2017 |
R$ 315,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
1000818 |
04/05/2017 |
R$ 6.253,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DEO FUNCIONARIO ANSELMO FRANCISCO PEREIRA EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000819 |
05/05/2017 |
R$ 70,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO GERAL. |
1000820 |
05/05/2017 |
R$ 35,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000821 |
09/05/2017 |
R$ 752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000822 |
09/05/2017 |
R$ 487,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000823 |
10/05/2017 |
R$ 34,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000824 |
10/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000825 |
10/05/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000826 |
10/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PLACA HMN 8336. |
1000827 |
11/05/2017 |
R$ 3.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000828 |
11/05/2017 |
R$ 11.640,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000829 |
11/05/2017 |
R$ 2.886,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000830 |
11/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DA VACINA CONTRA A GRIPE, EM SEU VEICULO GRAN SIENA OPK 4657, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000831 |
12/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000832 |
12/05/2017 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000833 |
12/05/2017 |
R$ 1.328,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE ENFEITES PARA DECORAÇAO PARA AS FESTIVIDADES DA CIDADE. |
1000834 |
12/05/2017 |
R$ 996,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS E PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000835 |
12/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000836 |
12/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000837 |
12/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000838 |
12/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇAO ,DESINTETIZAÇAO , DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS EXTERNAS . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000839 |
15/05/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000840 |
17/05/2017 |
R$ 512,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000841 |
17/05/2017 |
R$ 791,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1000842 |
15/05/2017 |
R$ 218,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000843 |
19/05/2017 |
R$ 504,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000844 |
22/05/2017 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000845 |
22/05/2017 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000846 |
22/05/2017 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA 9830. |
1000847 |
22/05/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1000848 |
23/05/2017 |
R$ 1.094,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1000849 |
23/05/2017 |
R$ 2.895,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO (COPIA DE CHAVE GAVETA AUTO CODIFICADA )- PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000850 |
23/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR. |
1000851 |
23/05/2017 |
R$ 4,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO EDUCADOR FISCO EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO. |
1000852 |
23/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000853 |
23/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS REFERENTE A NOTA DE FATURA DE LOCAÇAO M30581. |
1000854 |
22/05/2017 |
R$ 24,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS REFERENTE A NOTA DE FATURA DE LOCAÇAO M30582. |
1000855 |
22/05/2017 |
R$ 56,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000856 |
29/05/2017 |
R$ 1.950,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO. |
1000857 |
29/05/2017 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NUMERO 142017000000003832282. |
1000858 |
29/05/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU. TA DE 28/04/2017 PRORROGADO PARA 30/06/2017. |
1000859 |
11/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADO SOBRE VALOR DE TRES MIL REAIS SOBRE O PROCESSO 032705018775-3. |
1000860 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000861 |
30/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000862 |
31/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000863 |
31/05/2017 |
R$ 5.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS PLACA GPM 9471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000864 |
31/05/2017 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0327 13 002926-4. |
1000865 |
30/05/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS DO PROCESSO NUMERO 0327 13 001974 5. VALOR GLOBAL ACORDADO 4.236,65 DIVIDIDO EM 07 SETE PARCELAS. |
1000866 |
30/05/2017 |
R$ 4.236,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000867 |
22/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMFERMEIRA,PLANTONISTA DA UBS,DURANTE AO MES DE MAIO 2017. |
1000868 |
02/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017. |
1000869 |
02/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017. |
1000870 |
24/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017. |
1000871 |
02/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO CONSIGNADO. |
1000872 |
30/05/2017 |
R$ 477,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO CONSIGNADO. |
1000873 |
31/05/2017 |
R$ 77,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 2 PORTAIS ENTRADA E SAÍDA DE CIDADE CONFORME OBJETO DO CONTRATO 1010755-98 PROGRAMA TURISMO. |
1000874 |
02/05/2017 |
R$ 105.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO PREDIAL. |
1000875 |
03/05/2017 |
R$ 714,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000876 |
03/05/2017 |
R$ 782,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000877 |
18/05/2017 |
R$ 100,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000878 |
18/05/2017 |
R$ 39,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000879 |
22/05/2017 |
R$ 246,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000880 |
19/05/2017 |
R$ 13,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR COMPETENCIA MAIO 2017. |
1000881 |
02/05/2017 |
R$ 2.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO COMPETENCIA MAIO 2017. |
1000882 |
02/05/2017 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMPETENCIA MAIO 2017. |
1000883 |
02/05/2017 |
R$ 748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UIDADE BASICA DE SAUDE. |
1000884 |
11/05/2017 |
R$ 4.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000885 |
23/05/2017 |
R$ 7.359,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000886 |
31/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000887 |
31/05/2017 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000888 |
31/05/2017 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000889 |
31/05/2017 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000890 |
31/05/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000891 |
31/05/2017 |
R$ 1.717,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000892 |
31/05/2017 |
R$ 17.326,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000893 |
31/05/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000894 |
31/05/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000895 |
31/05/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000896 |
31/05/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000897 |
31/05/2017 |
R$ 1.501,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000898 |
31/05/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000899 |
31/05/2017 |
R$ 3.733,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000900 |
31/05/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000901 |
31/05/2017 |
R$ 1.281,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000902 |
31/05/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000903 |
31/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000904 |
31/05/2017 |
R$ 7.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000905 |
31/05/2017 |
R$ 2.840,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000906 |
31/05/2017 |
R$ 7.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000907 |
31/05/2017 |
R$ 10.441,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000908 |
31/05/2017 |
R$ 25.517,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000909 |
31/05/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000910 |
31/05/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000911 |
31/05/2017 |
R$ 6.572,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000912 |
31/05/2017 |
R$ 11.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000913 |
31/05/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000914 |
31/05/2017 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000915 |
31/05/2017 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000916 |
31/05/2017 |
R$ 6.660,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000917 |
31/05/2017 |
R$ 16.774,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000918 |
31/05/2017 |
R$ 6.117,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000919 |
31/05/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000920 |
31/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000921 |
31/05/2017 |
R$ 9.437,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000922 |
31/05/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000923 |
31/05/2017 |
R$ 3.702,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000924 |
31/05/2017 |
R$ 93.933,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000925 |
31/05/2017 |
R$ 14.359,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000926 |
31/05/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000927 |
31/05/2017 |
R$ 3.279,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000928 |
31/05/2017 |
R$ 11.094,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000929 |
31/05/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000930 |
31/05/2017 |
R$ 14.685,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000931 |
31/05/2017 |
R$ 24.516,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000932 |
31/05/2017 |
R$ 3.529,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000933 |
31/05/2017 |
R$ 2.474,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000934 |
31/05/2017 |
R$ 16.365,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000935 |
31/05/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000936 |
31/05/2017 |
R$ 26.286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000937 |
31/05/2017 |
R$ 8.824,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000938 |
31/05/2017 |
R$ 2.446,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000939 |
31/05/2017 |
R$ 8.300,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000940 |
31/05/2017 |
R$ 1.520,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000941 |
31/05/2017 |
R$ 1.616,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000942 |
31/05/2017 |
R$ 1.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000943 |
31/05/2017 |
R$ 2.342,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000944 |
31/05/2017 |
R$ 236,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000945 |
31/05/2017 |
R$ 997,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000946 |
31/05/2017 |
R$ 4.921,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000947 |
31/05/2017 |
R$ 3.162,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000948 |
31/05/2017 |
R$ 7.241,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000949 |
31/05/2017 |
R$ 23.488,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000950 |
31/05/2017 |
R$ 2.977,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000951 |
31/05/2017 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000952 |
31/05/2017 |
R$ 3.633,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000953 |
31/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000954 |
31/05/2017 |
R$ 99,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000955 |
31/05/2017 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000975 |
31/05/2017 |
R$ 1.809,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000976 |
31/05/2017 |
R$ 3.904,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000977 |
31/05/2017 |
R$ 1.673,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000978 |
31/05/2017 |
R$ 975,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000979 |
31/05/2017 |
R$ 1.582,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000980 |
31/05/2017 |
R$ 3.241,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1000981 |
31/05/2017 |
R$ 1.140,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA COM A COPANOR. |
1001068 |
23/05/2017 |
R$ 116,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
1001773 |
31/05/2017 |
R$ 26.221,40 |
|