| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,ESTRADAS E FROTA,COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. |
1000377 |
14/03/2017 |
R$ 2.545,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000450 |
01/03/2017 |
R$ 20.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000451 |
02/03/2017 |
R$ 560,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000452 |
02/03/2017 |
R$ 6.111,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / MANUTENÇAO DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS. |
1000453 |
02/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000454 |
03/03/2017 |
R$ 360,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000455 |
03/03/2017 |
R$ 3.692,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO ONIBUS PLACA GPN 9911 KM 335564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000456 |
03/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. |
1000457 |
03/03/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000458 |
06/03/2017 |
R$ 462,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000459 |
07/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOMBONS QUE SERA USADO EM LEMBRANÇAS PARA HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
1000460 |
07/03/2017 |
R$ 63,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000461 |
07/03/2017 |
R$ 330,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000462 |
08/03/2017 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000463 |
09/03/2017 |
R$ 882,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000464 |
09/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000465 |
09/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000466 |
09/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C17, PLACA OQM8718. |
1000467 |
13/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GM/CORSA, PLACA HMN 9665. |
1000468 |
09/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO, PLACA OQM 6907. |
1000469 |
09/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M. BENS/ASTRON, PLACA OXH 7474. |
1000470 |
09/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO, PLACA ORC 8703. |
1000471 |
09/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15.180 EURO3 WORKER, PLACA HMN 9830. |
1000472 |
09/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15.180 EURO3 WORKER, PLACA HMN 9831. |
1000473 |
09/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/CITECLASS, PLACA HLF 7513. |
1000474 |
09/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M. BENS/O 400, PLACA GPN 9911. |
1000475 |
09/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO I/M. BENS/313CDI, PLACA GTM 9471. |
1000476 |
09/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇAO, PLACA HMN 8336. |
1000477 |
09/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SUNDOWN/STX 200, PLACA HKG 0561. |
1000478 |
09/03/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO I/RENAULT CLIO EXP101686VH, PLACA PXN 5854. |
1000479 |
09/03/2017 |
R$ 88,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2, PLACA PXJ 2304. |
1000480 |
09/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PXJ 6636. |
1000481 |
09/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB, PLACA PVK 7186. |
1000482 |
09/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB, PLACA PVC 5894. |
1000483 |
09/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO RENAULT/SANDERO AUT1016V, PLACA OPQ 9941. |
1000484 |
09/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HONDA/NXR150 BROS KS, PLACA HGT 1341 |
1000485 |
09/03/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO AMBULANCIA, PLACA HNH 0833. |
1000486 |
09/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB, PLACA HOH 8656. |
1000487 |
09/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0, PLACA NXX 0152. |
1000488 |
09/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA HLF 2073. |
1000489 |
09/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/FIORINO ATENA AMB, PLACA HMN 5451. |
1000490 |
09/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CITROEN/JUMPER M35LH 2.3, PLACA OXD 3459. |
1000491 |
09/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO I/RENAULT CLIO EXP1016VH, PLACA PXN 5854. |
1000492 |
09/03/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000493 |
10/03/2017 |
R$ 854,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES FORNECIDO PELO O PROGRAMA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000494 |
23/03/2017 |
R$ 31,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000495 |
10/03/2017 |
R$ 1.707,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1000496 |
10/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. |
1000497 |
13/03/2017 |
R$ 402,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE DE VINCULOS. |
1000498 |
13/03/2017 |
R$ 215,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1000499 |
13/03/2017 |
R$ 525,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE FAIXAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
1000500 |
13/03/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE REDE E COMPUTADORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO. |
1000501 |
13/03/2017 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGEM. |
1000502 |
14/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000503 |
16/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SISPACTO NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 16/03/2017. |
1000504 |
16/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000505 |
16/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. |
1000506 |
14/03/2017 |
R$ 1.127,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513. |
1000507 |
21/03/2017 |
R$ 512,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513. |
1000508 |
21/03/2017 |
R$ 1.023,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C. |
1000509 |
21/03/2017 |
R$ 253,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C. |
1000510 |
21/03/2017 |
R$ 266,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000511 |
21/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000512 |
21/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000513 |
21/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513. |
1000514 |
22/03/2017 |
R$ 1.455,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 . |
1000515 |
22/03/2017 |
R$ 1.221,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADA. |
1000516 |
20/03/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS PLACA GPN 9911. |
1000517 |
20/03/2017 |
R$ 162,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1000518 |
22/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000519 |
23/03/2017 |
R$ 334,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1000520 |
06/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000521 |
09/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLÇO DE VIAGEM DO MOTORISTA PAULO BARROZO BATISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000522 |
15/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JUNTA DO TRABALHO. |
1000523 |
22/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000524 |
20/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000525 |
20/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000526 |
20/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000527 |
20/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000528 |
20/03/2017 |
R$ 1.300,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000529 |
21/03/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL. |
1000530 |
23/03/2017 |
R$ 1.104,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAOA DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HINGIENIZAÇAO. |
1000531 |
23/03/2017 |
R$ 298,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O USO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000532 |
23/03/2017 |
R$ 49,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTAÇLECIMENTO DE VINCULOS. |
1000533 |
23/03/2017 |
R$ 541,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AMARELA, COM SEU VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 4657 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000534 |
23/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000535 |
23/03/2017 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000536 |
23/03/2017 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . |
1000537 |
23/03/2017 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE FORNECIDO PELO O PROGRAMA ATENÇAO BASICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000538 |
23/03/2017 |
R$ 38,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE FORNECIDO PELO PROGRAMA ATENÇAO BASICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000540 |
23/03/2017 |
R$ 14,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE FORNECIDO PELO O PROGRAMA ATENÇAO BASICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000541 |
23/03/2017 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000542 |
23/03/2017 |
R$ 296,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000543 |
23/03/2017 |
R$ 920,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HINGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000544 |
23/03/2017 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000545 |
23/03/2017 |
R$ 994,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000546 |
23/03/2017 |
R$ 863,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000547 |
23/03/2017 |
R$ 955,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIAENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000548 |
23/03/2017 |
R$ 66,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000549 |
23/03/2017 |
R$ 3.622,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000550 |
24/03/2017 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1000551 |
24/03/2017 |
R$ 509,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIAENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. |
1000552 |
24/03/2017 |
R$ 495,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000553 |
24/03/2017 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000554 |
24/03/2017 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000555 |
25/03/2017 |
R$ 428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . |
1000556 |
27/03/2017 |
R$ 2.834,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1000557 |
27/03/2017 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000558 |
28/03/2017 |
R$ 6.000,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1000560 |
28/03/2017 |
R$ 1.091,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO EFETIVO DAS OBRAS NO MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA. |
1000561 |
28/03/2017 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000562 |
29/03/2017 |
R$ 139,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000563 |
29/03/2017 |
R$ 179,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FUNERAL E SEPULTAMENTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000564 |
30/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000565 |
30/03/2017 |
R$ 443,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000566 |
30/03/2017 |
R$ 489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000567 |
31/03/2017 |
R$ 606,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL . |
1000568 |
28/03/2017 |
R$ 20.007,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000569 |
30/03/2017 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000570 |
30/03/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMATER, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E IMA. |
1000571 |
23/03/2017 |
R$ 4,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1000572 |
15/03/2017 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL. |
1000573 |
15/03/2017 |
R$ 13.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000574 |
10/03/2017 |
R$ 971,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000575 |
21/03/2017 |
R$ 224,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COMA CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. COMPETENCIA 03/2017. |
1000577 |
20/03/2017 |
R$ 301,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
1000578 |
01/03/2017 |
R$ 56.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
1000579 |
01/03/2017 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000580 |
20/03/2017 |
R$ 35,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICUS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2017. |
1000581 |
16/03/2017 |
R$ 1.317,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000583 |
27/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMH/0833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000584 |
30/03/2017 |
R$ 2.087,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OQM 6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000585 |
30/03/2017 |
R$ 1.302,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA OQM 6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000586 |
30/03/2017 |
R$ 636,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PRA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GPN-9911 PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000587 |
30/03/2017 |
R$ 4.048,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMH/0833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000588 |
30/03/2017 |
R$ 504,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR GPN-9911. |
1000589 |
30/03/2017 |
R$ 937,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000590 |
30/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000591 |
30/03/2017 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000592 |
30/03/2017 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000593 |
30/03/2017 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000594 |
30/03/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000595 |
30/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000596 |
30/03/2017 |
R$ 18.619,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000597 |
30/03/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000598 |
30/03/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000599 |
30/03/2017 |
R$ 1.499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000600 |
30/03/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000601 |
30/03/2017 |
R$ 2.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000602 |
30/03/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000603 |
30/03/2017 |
R$ 6.033,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000604 |
30/03/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000605 |
30/03/2017 |
R$ 2.492,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000606 |
30/03/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000607 |
30/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000608 |
30/03/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000609 |
30/03/2017 |
R$ 1.717,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000610 |
30/03/2017 |
R$ 4.405,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000611 |
30/03/2017 |
R$ 8.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000612 |
30/03/2017 |
R$ 25.355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000613 |
30/03/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000614 |
30/03/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000615 |
30/03/2017 |
R$ 9.229,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000616 |
30/03/2017 |
R$ 10.275,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000617 |
30/03/2017 |
R$ 899,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000618 |
30/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000619 |
30/03/2017 |
R$ 5.385,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000620 |
30/03/2017 |
R$ 15.910,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000621 |
30/03/2017 |
R$ 5.509,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000622 |
30/03/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000623 |
30/03/2017 |
R$ 1.842,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000624 |
30/03/2017 |
R$ 9.821,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000625 |
30/03/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000626 |
30/03/2017 |
R$ 28.553,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000627 |
30/03/2017 |
R$ 95.673,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000628 |
30/03/2017 |
R$ 14.359,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000629 |
30/03/2017 |
R$ 3.279,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000630 |
30/03/2017 |
R$ 8.861,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000631 |
30/03/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000632 |
30/03/2017 |
R$ 12.785,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000633 |
30/03/2017 |
R$ 26.392,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000634 |
30/03/2017 |
R$ 3.097,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000635 |
30/03/2017 |
R$ 2.255,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000636 |
30/03/2017 |
R$ 17.097,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000637 |
30/03/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000638 |
30/03/2017 |
R$ 25.057,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000639 |
30/03/2017 |
R$ 9.449,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000640 |
30/03/2017 |
R$ 1.600,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000641 |
30/03/2017 |
R$ 7.781,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000642 |
30/03/2017 |
R$ 1.393,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000643 |
30/03/2017 |
R$ 2.792,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000644 |
30/03/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| LOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000645 |
30/03/2017 |
R$ 2.306,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000646 |
30/03/2017 |
R$ 188,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000647 |
30/03/2017 |
R$ 4.472,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000648 |
30/03/2017 |
R$ 2.639,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000649 |
30/03/2017 |
R$ 6.645,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000650 |
30/03/2017 |
R$ 23.173,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000651 |
30/03/2017 |
R$ 1.171,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000652 |
30/03/2017 |
R$ 245,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000653 |
30/03/2017 |
R$ 2.942,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000654 |
30/03/2017 |
R$ 3.017,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000655 |
30/03/2017 |
R$ 1.507,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000656 |
30/03/2017 |
R$ 3.090,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1000657 |
30/03/2017 |
R$ 316,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000658 |
20/03/2017 |
R$ 111,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000659 |
28/03/2017 |
R$ 17,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ALUSIVA AS FATURAS 006635 - 007184 - 006799 - 006918. |
1000712 |
01/03/2017 |
R$ 974,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DO MUNICIPIO, JUNTO A UNIFRETE TRANSPORTADORA. |
1000722 |
10/03/2017 |
R$ 1.960,27 |
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