Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,ESTRADAS E FROTA,COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. 1000377 14/03/2017 R$ 2.545,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000450 01/03/2017 R$ 20.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000451 02/03/2017 R$ 560,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000452 02/03/2017 R$ 6.111,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / MANUTENÇAO DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS. 1000453 02/03/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000454 03/03/2017 R$ 360,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000455 03/03/2017 R$ 3.692,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO ONIBUS PLACA GPN 9911 KM 335564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000456 03/03/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. 1000457 03/03/2017 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000458 06/03/2017 R$ 462,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000459 07/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOMBONS QUE SERA USADO EM LEMBRANÇAS PARA HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 1000460 07/03/2017 R$ 63,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000461 07/03/2017 R$ 330,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000462 08/03/2017 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1000463 09/03/2017 R$ 882,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000464 09/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000465 09/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000466 09/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C17, PLACA OQM8718. 1000467 13/03/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GM/CORSA, PLACA HMN 9665. 1000468 09/03/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO, PLACA OQM 6907. 1000469 09/03/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M. BENS/ASTRON, PLACA OXH 7474. 1000470 09/03/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO, PLACA ORC 8703. 1000471 09/03/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15.180 EURO3 WORKER, PLACA HMN 9830. 1000472 09/03/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15.180 EURO3 WORKER, PLACA HMN 9831. 1000473 09/03/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/CITECLASS, PLACA HLF 7513. 1000474 09/03/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M. BENS/O 400, PLACA GPN 9911. 1000475 09/03/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO I/M. BENS/313CDI, PLACA GTM 9471. 1000476 09/03/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇAO, PLACA HMN 8336. 1000477 09/03/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SUNDOWN/STX 200, PLACA HKG 0561. 1000478 09/03/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO I/RENAULT CLIO EXP101686VH, PLACA PXN 5854. 1000479 09/03/2017 R$ 88,40
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2, PLACA PXJ 2304. 1000480 09/03/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PXJ 6636. 1000481 09/03/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB, PLACA PVK 7186. 1000482 09/03/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB, PLACA PVC 5894. 1000483 09/03/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO RENAULT/SANDERO AUT1016V, PLACA OPQ 9941. 1000484 09/03/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HONDA/NXR150 BROS KS, PLACA HGT 1341 1000485 09/03/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO AMBULANCIA, PLACA HNH 0833. 1000486 09/03/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB, PLACA HOH 8656. 1000487 09/03/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0, PLACA NXX 0152. 1000488 09/03/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA HLF 2073. 1000489 09/03/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/FIORINO ATENA AMB, PLACA HMN 5451. 1000490 09/03/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CITROEN/JUMPER M35LH 2.3, PLACA OXD 3459. 1000491 09/03/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO I/RENAULT CLIO EXP1016VH, PLACA PXN 5854. 1000492 09/03/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000493 10/03/2017 R$ 854,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES FORNECIDO PELO O PROGRAMA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000494 23/03/2017 R$ 31,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000495 10/03/2017 R$ 1.707,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1000496 10/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. 1000497 13/03/2017 R$ 402,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE DE VINCULOS. 1000498 13/03/2017 R$ 215,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1000499 13/03/2017 R$ 525,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE FAIXAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 1000500 13/03/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE REDE E COMPUTADORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO. 1000501 13/03/2017 R$ 22.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGEM. 1000502 14/03/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000503 16/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SISPACTO NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 16/03/2017. 1000504 16/03/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000505 16/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. 1000506 14/03/2017 R$ 1.127,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513. 1000507 21/03/2017 R$ 512,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513. 1000508 21/03/2017 R$ 1.023,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C. 1000509 21/03/2017 R$ 253,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C. 1000510 21/03/2017 R$ 266,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000511 21/03/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000512 21/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000513 21/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513. 1000514 22/03/2017 R$ 1.455,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 . 1000515 22/03/2017 R$ 1.221,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADA. 1000516 20/03/2017 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS PLACA GPN 9911. 1000517 20/03/2017 R$ 162,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . 1000518 22/03/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000519 23/03/2017 R$ 334,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. 1000520 06/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000521 09/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLÇO DE VIAGEM DO MOTORISTA PAULO BARROZO BATISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000522 15/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JUNTA DO TRABALHO. 1000523 22/03/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000524 20/03/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000525 20/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000526 20/03/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000527 20/03/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000528 20/03/2017 R$ 1.300,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000529 21/03/2017 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL. 1000530 23/03/2017 R$ 1.104,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAOA DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HINGIENIZAÇAO. 1000531 23/03/2017 R$ 298,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O USO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000532 23/03/2017 R$ 49,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTAÇLECIMENTO DE VINCULOS. 1000533 23/03/2017 R$ 541,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AMARELA, COM SEU VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 4657 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000534 23/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000535 23/03/2017 R$ 91,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000536 23/03/2017 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . 1000537 23/03/2017 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE FORNECIDO PELO O PROGRAMA ATENÇAO BASICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000538 23/03/2017 R$ 38,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE FORNECIDO PELO PROGRAMA ATENÇAO BASICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000540 23/03/2017 R$ 14,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE FORNECIDO PELO O PROGRAMA ATENÇAO BASICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000541 23/03/2017 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000542 23/03/2017 R$ 296,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000543 23/03/2017 R$ 920,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HINGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000544 23/03/2017 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000545 23/03/2017 R$ 994,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFER SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000546 23/03/2017 R$ 863,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000547 23/03/2017 R$ 955,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIAENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000548 23/03/2017 R$ 66,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000549 23/03/2017 R$ 3.622,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000550 24/03/2017 R$ 915,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . 1000551 24/03/2017 R$ 509,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIAENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO. 1000552 24/03/2017 R$ 495,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000553 24/03/2017 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000554 24/03/2017 R$ 622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000555 25/03/2017 R$ 428,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . 1000556 27/03/2017 R$ 2.834,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . 1000557 27/03/2017 R$ 286,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000558 28/03/2017 R$ 6.000,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE AO MES DE MARCO. 1000560 28/03/2017 R$ 1.091,33
VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO EFETIVO DAS OBRAS NO MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA. 1000561 28/03/2017 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000562 29/03/2017 R$ 139,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000563 29/03/2017 R$ 179,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FUNERAL E SEPULTAMENTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. 1000564 30/03/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000565 30/03/2017 R$ 443,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000566 30/03/2017 R$ 489,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000567 31/03/2017 R$ 606,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL . 1000568 28/03/2017 R$ 20.007,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000569 30/03/2017 R$ 200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. 1000570 30/03/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMATER, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E IMA. 1000571 23/03/2017 R$ 4,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1000572 15/03/2017 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL. 1000573 15/03/2017 R$ 13.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000574 10/03/2017 R$ 971,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000575 21/03/2017 R$ 224,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COMA CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. COMPETENCIA 03/2017. 1000577 20/03/2017 R$ 301,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 1000578 01/03/2017 R$ 56.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 1000579 01/03/2017 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000580 20/03/2017 R$ 35,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICUS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2017. 1000581 16/03/2017 R$ 1.317,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000583 27/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMH/0833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000584 30/03/2017 R$ 2.087,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OQM 6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000585 30/03/2017 R$ 1.302,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA OQM 6907 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000586 30/03/2017 R$ 636,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PRA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GPN-9911 PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000587 30/03/2017 R$ 4.048,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMH/0833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000588 30/03/2017 R$ 504,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR GPN-9911. 1000589 30/03/2017 R$ 937,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000590 30/03/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000591 30/03/2017 R$ 13.869,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000592 30/03/2017 R$ 5.573,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000593 30/03/2017 R$ 5.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000594 30/03/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000595 30/03/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000596 30/03/2017 R$ 18.619,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000597 30/03/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000598 30/03/2017 R$ 1.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000599 30/03/2017 R$ 1.499,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000600 30/03/2017 R$ 4.800,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000601 30/03/2017 R$ 2.623,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000602 30/03/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000603 30/03/2017 R$ 6.033,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000604 30/03/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000605 30/03/2017 R$ 2.492,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000606 30/03/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000607 30/03/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000608 30/03/2017 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000609 30/03/2017 R$ 1.717,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000610 30/03/2017 R$ 4.405,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000611 30/03/2017 R$ 8.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000612 30/03/2017 R$ 25.355,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000613 30/03/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000614 30/03/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000615 30/03/2017 R$ 9.229,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000616 30/03/2017 R$ 10.275,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000617 30/03/2017 R$ 899,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000618 30/03/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000619 30/03/2017 R$ 5.385,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000620 30/03/2017 R$ 15.910,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000621 30/03/2017 R$ 5.509,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000622 30/03/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000623 30/03/2017 R$ 1.842,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000624 30/03/2017 R$ 9.821,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000625 30/03/2017 R$ 905,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000626 30/03/2017 R$ 28.553,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000627 30/03/2017 R$ 95.673,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000628 30/03/2017 R$ 14.359,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000629 30/03/2017 R$ 3.279,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000630 30/03/2017 R$ 8.861,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000631 30/03/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000632 30/03/2017 R$ 12.785,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000633 30/03/2017 R$ 26.392,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000634 30/03/2017 R$ 3.097,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000635 30/03/2017 R$ 2.255,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000636 30/03/2017 R$ 17.097,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000637 30/03/2017 R$ 2.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000638 30/03/2017 R$ 25.057,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000639 30/03/2017 R$ 9.449,63
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000640 30/03/2017 R$ 1.600,96
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000641 30/03/2017 R$ 7.781,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000642 30/03/2017 R$ 1.393,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000643 30/03/2017 R$ 2.792,19
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000644 30/03/2017 R$ 1.260,00
LOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000645 30/03/2017 R$ 2.306,85
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000646 30/03/2017 R$ 188,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000647 30/03/2017 R$ 4.472,28
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000648 30/03/2017 R$ 2.639,64
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000649 30/03/2017 R$ 6.645,31
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000650 30/03/2017 R$ 23.173,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000651 30/03/2017 R$ 1.171,25
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000652 30/03/2017 R$ 245,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000653 30/03/2017 R$ 2.942,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000654 30/03/2017 R$ 3.017,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000655 30/03/2017 R$ 1.507,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000656 30/03/2017 R$ 3.090,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1000657 30/03/2017 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000658 20/03/2017 R$ 111,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000659 28/03/2017 R$ 17,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ALUSIVA AS FATURAS 006635 - 007184 - 006799 - 006918. 1000712 01/03/2017 R$ 974,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DO MUNICIPIO, JUNTO A UNIFRETE TRANSPORTADORA. 1000722 10/03/2017 R$ 1.960,27