| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2017. |
1000271 |
01/02/2017 |
R$ 56.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2017. |
1000272 |
01/02/2017 |
R$ 56.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS AO SETOR DO GABINETE DURANTE O ANO DE 2017. |
1000273 |
01/02/2017 |
R$ 56.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO(KOMBI) P/TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS DA ZORA RURAL DOS CORREGO PINDURA SAIA,COREGOS DOS VEREADORES E CORREGO SAO PEDRO DURANTE O ANO DE 201 |
1000274 |
01/02/2017 |
R$ 76.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DURANTE O ANO DE 2017. |
1000275 |
01/02/2017 |
R$ 56.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DURANTE O ANO DE 2017. |
1000276 |
01/02/2017 |
R$ 56.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO IVECO PLACA ORC-8703/2013,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000278 |
01/02/2017 |
R$ 749,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2017. |
1000279 |
01/02/2017 |
R$ 70.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS P/VEICULO CORSA PLACA HMN 9695LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000280 |
01/02/2017 |
R$ 1.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GMN 9830 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000281 |
01/02/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO GOL PVC 5894,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000282 |
01/02/2017 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE SAUDE E PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.REF.AO MES DE |
1000283 |
02/02/2017 |
R$ 1.127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. |
1000284 |
02/02/2017 |
R$ 922,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, REF.AO ME DE JANEIRO/2017. |
1000285 |
02/02/2017 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000286 |
02/02/2017 |
R$ 3.705,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000287 |
02/02/2017 |
R$ 2.633,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000288 |
02/02/2017 |
R$ 2.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇAO EM ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000289 |
02/02/2017 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES A SEREM SERVIDO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, REF.AO MES DE JANEIRO/2017. |
1000290 |
03/02/2017 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000291 |
03/02/2017 |
R$ 564,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES FORNECIDOS PARA ALUNOS NA CHAMADA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,REF.DIA 02/02/2017. |
1000292 |
03/02/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS TIO PATINHAS E SÃO GERALDO,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR NO INICIO DAS AULAS DE 2017. |
1000293 |
07/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AMARELA ,COM VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 4657 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000294 |
08/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000295 |
08/02/2017 |
R$ 5.511,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000296 |
09/02/2017 |
R$ 5.637,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000297 |
09/02/2017 |
R$ 5.891,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000298 |
09/02/2017 |
R$ 2.399,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000299 |
10/02/2017 |
R$ 206,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇOES DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE PESCADOR EXCERCICIO 2017. |
1000300 |
13/02/2017 |
R$ 13.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA CIDADE DE PESCADOR EXCERCICIO 2017. |
1000301 |
13/02/2017 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NA CIDADE DE PESCADOR EXCERCICIO 2017. |
1000302 |
13/02/2017 |
R$ 14.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA,NA CIDADE DE PESCADOR EXCERCICIO 2017. |
1000303 |
13/02/2017 |
R$ 14.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE SAUDE E A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,EXERCICIO 2 |
1000304 |
13/02/2017 |
R$ 21.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.EXERCICIO 2017. |
1000305 |
13/02/2017 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO,EM SERVIÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.EXERCICIO 2017. |
1000306 |
13/02/2017 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO A FUNCIONARIOS/MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE LEVAM PACIENTES P/FAZER TRATAMENTO FORA DO MUNICIP |
1000307 |
13/02/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M.DE ADM QUE ESTÃO A SERVIÇO,EXERCICIO/2017. |
1000308 |
13/02/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 2017. |
1000309 |
13/02/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO EXERCICIO 2017. |
1000310 |
13/02/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO EXERCICIO 2017. |
1000311 |
13/02/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO CARIMBO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000312 |
13/02/2017 |
R$ 1.100,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000313 |
13/02/2017 |
R$ 17.382,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000314 |
01/02/2017 |
R$ 20.590,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA POLICIA CIVIL E MILITAR ESTIMADO PARA SER USADO DURANTE PRIMEIRO SEMETRE DE 2017. |
1000315 |
01/02/2017 |
R$ 14.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000316 |
01/02/2017 |
R$ 3.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVELUSADO PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000317 |
01/02/2017 |
R$ 77.986,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000318 |
01/02/2017 |
R$ 1.113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000319 |
13/02/2017 |
R$ 12.427,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000320 |
13/02/2017 |
R$ 8.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000321 |
14/02/2017 |
R$ 15.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000322 |
15/02/2017 |
R$ 15.001,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000323 |
15/02/2017 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000324 |
16/02/2017 |
R$ 943,00 |
|
| VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000325 |
16/02/2017 |
R$ 770,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. |
1000326 |
16/02/2017 |
R$ 210,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000327 |
13/02/2017 |
R$ 3,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000328 |
16/02/2017 |
R$ 200,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000329 |
16/02/2017 |
R$ 39,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL Nº14201700000003639982.DO ENGENHEIRO ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO. |
1000330 |
16/02/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL Nº14201700000003639978.DO ENGENHEIRO ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO. |
1000331 |
16/02/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL Nº14201700000003639971.DO ENGENHEIRO ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO. |
1000332 |
16/02/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS,COMPETENCIA 02/2017. |
1000333 |
16/02/2017 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS,COMPETENCIA 02/2017. |
1000334 |
16/02/2017 |
R$ 4.738,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1000335 |
20/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADAS. |
1000336 |
20/02/2017 |
R$ 679,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADAS. |
1000337 |
20/02/2017 |
R$ 1.166,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000338 |
20/02/2017 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENMÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000339 |
21/02/2017 |
R$ 15.945,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENMÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000340 |
21/02/2017 |
R$ 4.018,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESDE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2016 E JANEIRO DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS |
1000341 |
22/02/2017 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. |
1000342 |
22/02/2017 |
R$ 3.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA (VIGILANCIA SANITARIA),PARA COMBATE DE MOSQUITOS DA DENGUE. |
1000343 |
22/02/2017 |
R$ 3.272,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL (PEÇAS ) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS AGRELE/VOLARE,PLACA-HMN-8336 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000344 |
23/02/2017 |
R$ 2.163,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO MICRO ONIBUS AGRELE/VOLARE PLACA-HMN-8336,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000345 |
23/02/2017 |
R$ 364,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1000346 |
23/02/2017 |
R$ 5.876,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO DE URGENCIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1000347 |
23/02/2017 |
R$ 2.895,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000348 |
24/02/2017 |
R$ 304,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000349 |
24/02/2017 |
R$ 3.930,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000350 |
24/02/2017 |
R$ 2.094,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000351 |
24/02/2017 |
R$ 607,33 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO COM SOM AUTOMOTIVO,DIVULGAÇAO SOBRE A INSERÇAO E ATUALIZAÇAO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS BPC,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000352 |
24/02/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000353 |
24/02/2017 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FAMACIA BASICA. |
1000354 |
24/02/2017 |
R$ 1.138,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR GABINETE. |
1000355 |
24/02/2017 |
R$ 4.706,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE (TRANSFERENCIA DE VEICULO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO VEICULO PLACA KZU9673. |
1000356 |
16/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
1000358 |
20/02/2017 |
R$ 5.421,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA POLICIA CIVIL E MILITAR PARA EXECUÇAO DAS ATIVIDADES NO MUNICIPIO. |
1000359 |
01/02/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000360 |
01/02/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VACINAIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / TRANSPORTES/ ESTRADAS E RODAGENS. |
1000361 |
01/02/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL USADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000362 |
01/02/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1000363 |
01/02/2017 |
R$ 1.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇAO DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000364 |
01/02/2017 |
R$ 54.978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000365 |
01/02/2017 |
R$ 8.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000366 |
01/02/2017 |
R$ 5.175,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO /TRANSPORTE ESCOLAR . |
1000367 |
01/02/2017 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000368 |
02/02/2017 |
R$ 90.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
1000369 |
20/02/2017 |
R$ 43.586,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE UMA SONDA MICK-KEY NUMERO 20X2,0MMM, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000370 |
23/02/2017 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO VICE PREFEITO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL. |
1000371 |
23/02/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000372 |
22/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
1000373 |
16/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, RERERE-SE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS. |
1000374 |
10/02/2017 |
R$ 49.261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000375 |
23/02/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE INSTITUTO NASCIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. |
1000376 |
10/02/2017 |
R$ 6.001,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES DO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000378 |
02/02/2017 |
R$ 46,24 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA SA SAUDE EME TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000379 |
06/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA SA SAUDE EM GOV. VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000380 |
06/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO EM IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
1000381 |
07/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000382 |
08/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR EM ITAMBACURI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO ORGAO JUNTO A DELEGACIA CIVIL. |
1000383 |
09/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE ANO DE 2017. |
1000384 |
08/02/2017 |
R$ 6.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENAÇO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000385 |
23/02/2017 |
R$ 13,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENAÇO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000386 |
16/02/2017 |
R$ 101,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ANERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1000387 |
16/02/2017 |
R$ 254,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA COM A CEMIG E AGUA COM A COPANOR. |
1000388 |
16/02/2017 |
R$ 140,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000389 |
28/02/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000390 |
28/02/2017 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000391 |
28/02/2017 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000392 |
28/02/2017 |
R$ 5.184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000393 |
28/02/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000394 |
28/02/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000395 |
28/02/2017 |
R$ 19.711,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000396 |
28/02/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000397 |
28/02/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000398 |
28/02/2017 |
R$ 1.499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000399 |
28/02/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000400 |
28/02/2017 |
R$ 2.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000401 |
28/02/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000402 |
28/02/2017 |
R$ 6.033,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000403 |
28/02/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000404 |
28/02/2017 |
R$ 2.492,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000405 |
28/02/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000406 |
28/02/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000407 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000408 |
28/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000409 |
28/02/2017 |
R$ 6.483,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000410 |
28/02/2017 |
R$ 26.294,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000411 |
28/02/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000412 |
28/02/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000413 |
28/02/2017 |
R$ 11.511,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000414 |
28/02/2017 |
R$ 9.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000415 |
28/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000416 |
28/02/2017 |
R$ 4.973,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000417 |
28/02/2017 |
R$ 15.910,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000418 |
28/02/2017 |
R$ 7.503,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000419 |
28/02/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000420 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000421 |
28/02/2017 |
R$ 9.821,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000422 |
28/02/2017 |
R$ 27.851,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000423 |
28/02/2017 |
R$ 93.773,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000424 |
28/02/2017 |
R$ 14.359,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000425 |
28/02/2017 |
R$ 3.509,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000426 |
28/02/2017 |
R$ 11.094,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000427 |
28/02/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000428 |
28/02/2017 |
R$ 6.848,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000429 |
28/02/2017 |
R$ 29.727,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000430 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000431 |
28/02/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000432 |
28/02/2017 |
R$ 17.327,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000433 |
28/02/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000434 |
28/02/2017 |
R$ 23.251,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000435 |
28/02/2017 |
R$ 9.881,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000436 |
28/02/2017 |
R$ 826,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000437 |
28/02/2017 |
R$ 7.659,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000438 |
28/02/2017 |
R$ 1.851,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000439 |
28/02/2017 |
R$ 2.653,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000440 |
28/02/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000441 |
28/02/2017 |
R$ 2.214,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000442 |
28/02/2017 |
R$ 4.385,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000443 |
28/02/2017 |
R$ 2.259,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000444 |
28/02/2017 |
R$ 6.497,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000445 |
28/02/2017 |
R$ 22.774,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000446 |
28/02/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000447 |
28/02/2017 |
R$ 367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000448 |
28/02/2017 |
R$ 3.090,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1000449 |
28/02/2017 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FRVEREIRO DE 2017. |
1001777 |
28/02/2017 |
R$ 4.000,00 |
|