| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO JUNTO A EMBRATEL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO ITAU S/A, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000012 |
02/01/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000013 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000015 |
02/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS,NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000016 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF AO REPASSE DE INCENTIVO AO ROFISSIONAL FARMACEUTICO CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOL.SES Nº2.884, DE 20/06/2011 E RES.2.885 DE 20/06 |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO COM A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000020 |
02/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CISNORJE, NO DECORRER DO EXECICIO 2017. |
1000021 |
02/01/2017 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA JUNTO À AMUC NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO JUNTO A EMATER NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000023 |
02/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO JUNTO AO A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000024 |
02/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CENTRO INFANTIL LEVI SIMOES NO MUNICIPIO DE NOVA MODICA, NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000025 |
02/01/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1000026 |
02/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 177190. |
1000027 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 179021. |
1000028 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL INTERNO, JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO NUMERO 179021. |
1000029 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERCETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000030 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000031 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000032 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS- NO DECORRER DO EXERCIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000033 |
03/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF- NO DECORRER DO EXECICIO 2017 - CONFORME CONTRATO. |
1000034 |
03/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM/COODENADOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000035 |
03/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO O EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000036 |
03/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000037 |
03/01/2017 |
R$ 387.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), DURANTE O EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000038 |
03/01/2017 |
R$ 258.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RURAL (PSF RURAL ) DURANTE O EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000039 |
03/01/2017 |
R$ 387.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS EM FOLHA REFERENTE AO MES 12/2016. |
1000040 |
16/01/2017 |
R$ 2.911,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA PUBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000041 |
03/01/2017 |
R$ 24.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EM PROTESE DENTARIA NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000042 |
03/01/2017 |
R$ 176.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000043 |
03/01/2017 |
R$ 14.412,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DE TELECENTRO MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000044 |
03/01/2017 |
R$ 8.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, RERERE-SE AO PRECATORIO Nº 275/2014, REFERENTE A RECLAMAÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 00237-2010-099-03-00-7. |
1000045 |
03/01/2017 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000046 |
03/01/2017 |
R$ 9.812,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000047 |
03/01/2017 |
R$ 6.038,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000048 |
03/01/2017 |
R$ 4.025,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE AÇAO SOCIAL NO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000049 |
03/01/2017 |
R$ 4.025,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ESPORTE, LASER E CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000050 |
03/01/2017 |
R$ 8.051,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS DURANTE O EXE |
1000051 |
03/01/2017 |
R$ 80.823,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA NO SETOR DE RH DURANTE O EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000052 |
03/01/2017 |
R$ 35.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA CONTABIL NO EXERCICIO 2017, CONFORME CONTRATO. |
1000053 |
03/01/2017 |
R$ 86.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM GERAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS COMO LICITAÇAO,COMPRAS,E RECURSOS HUMANOS E CON |
1000054 |
11/01/2017 |
R$ 104.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000055 |
24/01/2017 |
R$ 13.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES PRONTAS (SERVIDAS A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE HEMODIALISE E AOS MOTORISTAS) PARA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1000056 |
03/01/2017 |
R$ 41.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1000057 |
03/01/2017 |
R$ 5.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1000058 |
03/01/2017 |
R$ 5.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA DE ADM NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1000059 |
03/01/2017 |
R$ 5.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL OARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2017. |
1000060 |
03/01/2017 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PATROL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADAS. |
1000061 |
04/01/2017 |
R$ 1.946,70 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL DE SOUZA NO DECORRER DO EXERCICIO 2017. |
1000062 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.NEMERO DA FATURA : 005244 |
1000063 |
09/01/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA PARA O MUNICIPIO DE PESCADOR COMPETENCIA DE JANEIRO 2017. |
1000064 |
10/01/2017 |
R$ 2.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000065 |
11/01/2017 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO CONTROLADOR INTERNO A IPATINGA BUSCAR MATERIAL PARA A PREFEITURA. |
1000066 |
10/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000067 |
12/01/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000068 |
13/01/2017 |
R$ 883,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000069 |
13/01/2017 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000070 |
13/01/2017 |
R$ 1.528,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000071 |
13/01/2017 |
R$ 6.142,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000072 |
13/01/2017 |
R$ 13.924,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADAS. |
1000073 |
13/01/2017 |
R$ 2.329,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADAS. |
1000074 |
13/01/2017 |
R$ 488,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEQUARIA. |
1000075 |
13/01/2017 |
R$ 4,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . |
1000076 |
16/01/2017 |
R$ 223,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000077 |
10/01/2017 |
R$ 248,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT A GOVERNADOR VALADARES,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1000078 |
10/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000079 |
17/01/2017 |
R$ 1.419,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000080 |
16/01/2017 |
R$ 50,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1000081 |
17/01/2017 |
R$ 51,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000082 |
05/01/2017 |
R$ 974,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO CHEFE DE SETOR JUNTA MILITAR A GOVERNADOR VALADARES,FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DO SEU SETOR. |
1000083 |
22/01/2017 |
R$ 46,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000084 |
17/01/2017 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO/PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000085 |
19/01/2017 |
R$ 1.162,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PREGOEIRA PARA ABERTURA DE CERTAME DURANTE O ANO ANO DE 2017. |
1000086 |
03/01/2017 |
R$ 36.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO PARA O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000087 |
19/01/2017 |
R$ 1.908,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO,PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000088 |
19/01/2017 |
R$ 2.496,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO,PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR |
1000089 |
19/01/2017 |
R$ 669,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO E MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIUVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL. |
1000090 |
23/01/2017 |
R$ 1.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA BOMBA,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000091 |
24/01/2017 |
R$ 1.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000092 |
24/01/2017 |
R$ 4.717,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AMARELA EM PESCADOR,COM VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 4657,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000093 |
24/01/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000094 |
25/01/2017 |
R$ 1.465,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000095 |
25/01/2017 |
R$ 935,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000096 |
26/01/2017 |
R$ 545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO PASEP,COMPETENCIA 01/2017. |
1000097 |
30/01/2017 |
R$ 1.048,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA EMFERMEIRA LILIAN OLIMPIA A BELO HORIZONTE,ACOMPANHANDO PACIENTE. |
1000098 |
25/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA CUSTEIO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE S |
1000099 |
25/01/2017 |
R$ 273,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000100 |
26/01/2017 |
R$ 800,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000101 |
26/01/2017 |
R$ 1.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000102 |
26/01/2017 |
R$ 691,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS/AMBULATORIAL. |
1000103 |
26/01/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000104 |
26/01/2017 |
R$ 9.301,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000105 |
26/01/2017 |
R$ 31.121,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1000106 |
27/01/2017 |
R$ 2.153,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000107 |
27/01/2017 |
R$ 2.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000108 |
27/01/2017 |
R$ 1.130,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000109 |
27/01/2017 |
R$ 122,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000110 |
27/01/2017 |
R$ 209,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000111 |
27/01/2017 |
R$ 437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO E MANUTEÇAO DE BEBEDOUROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000112 |
30/01/2017 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO DE URGENCIA ,NO PERIODO DE JANEIRO 2017. |
1000113 |
30/01/2017 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO CARIMBO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000114 |
30/01/2017 |
R$ 167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000115 |
31/01/2017 |
R$ 850,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,COMO CASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAIS,NO MUNICIPIO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000116 |
31/01/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000117 |
27/01/2017 |
R$ 204,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA O INICIO DAS AULAS,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000118 |
27/01/2017 |
R$ 2.375,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000119 |
27/01/2017 |
R$ 463,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000120 |
27/01/2017 |
R$ 147,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS GASTO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS COMPETENCIA JANEIRO 2017. |
1000121 |
27/01/2017 |
R$ 21,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAOCOMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. |
1000122 |
27/01/2017 |
R$ 168,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL PARA MANUTEBÇAO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. |
1000123 |
27/01/2017 |
R$ 9.665,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOCOMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. |
1000124 |
27/01/2017 |
R$ 274,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000125 |
27/01/2017 |
R$ 1.503,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE TRASNPORTE E ESTRADA(FROTA RODOVIARIA)COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017 |
1000126 |
27/01/2017 |
R$ 1.431,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000127 |
27/01/2017 |
R$ 4.368,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. |
1000128 |
27/01/2017 |
R$ 119,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. |
1000129 |
27/01/2017 |
R$ 76,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAONEMERO DA FATURA : 005855 |
1000130 |
19/01/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO / PESCADOR /MGNEMERO DA FATURA : 006045 |
1000131 |
24/01/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO / PESCADOR /MGNEMERO DA FATURA : 006129 |
1000132 |
25/01/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. |
1000133 |
27/01/2017 |
R$ 695,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. |
1000134 |
27/01/2017 |
R$ 718,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. |
1000135 |
27/01/2017 |
R$ 105,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE/ESTRADA/RODAGENS. |
1000136 |
27/01/2017 |
R$ 12.867,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.NEMERO DA FATURA:006320 |
1000137 |
30/01/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000138 |
10/01/2017 |
R$ 68,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000139 |
04/01/2017 |
R$ 14,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000140 |
19/01/2017 |
R$ 509,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A MEMORY SOBRE CONTROLE DE FROTAS EM BELO HORIZONTE JUNTO A MEMORY. |
1000141 |
31/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1000142 |
30/01/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO(NUTRISON SOJA),CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1000143 |
30/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSSESSORIA PARA SECRETARIA DE SAUDE EXERCICIO 2017. |
1000144 |
03/01/2017 |
R$ 35.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS,RELATIVO A FATURA M29156,DA MAPEL. |
1000145 |
06/01/2017 |
R$ 34,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS REFERENTE AO MES 12/2016. |
1000196 |
16/01/2017 |
R$ 2.911,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL VDE ADMINISTRAÇAO/2017. |
1000197 |
03/01/2017 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /2017 |
1000198 |
03/01/2017 |
R$ 2.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL DA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 04/2016 E CARTA CONVITE 013/2016 DO CONVENIO 14910010/2015. |
1000199 |
03/01/2017 |
R$ 17.536,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000200 |
31/01/2017 |
R$ 2.040,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000201 |
31/01/2017 |
R$ 13.869,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000202 |
31/01/2017 |
R$ 5.573,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000203 |
31/01/2017 |
R$ 5.011,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000204 |
31/01/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000205 |
31/01/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000206 |
31/01/2017 |
R$ 15.946,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000207 |
31/01/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000208 |
31/01/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000209 |
31/01/2017 |
R$ 1.499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000210 |
31/01/2017 |
R$ 4.800,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000211 |
31/01/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000212 |
31/01/2017 |
R$ 380,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000213 |
31/01/2017 |
R$ 6.033,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000214 |
31/01/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000215 |
31/01/2017 |
R$ 2.492,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000216 |
31/01/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000217 |
31/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000218 |
31/01/2017 |
R$ 7.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000219 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000220 |
31/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000221 |
31/01/2017 |
R$ 6.045,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000222 |
31/01/2017 |
R$ 36.192,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000223 |
31/01/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000224 |
31/01/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000225 |
31/01/2017 |
R$ 10.352,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000226 |
31/01/2017 |
R$ 8.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000227 |
31/01/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000228 |
31/01/2017 |
R$ 4.523,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000229 |
31/01/2017 |
R$ 608,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000230 |
31/01/2017 |
R$ 5.948,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000231 |
31/01/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000232 |
31/01/2017 |
R$ 8.526,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000233 |
31/01/2017 |
R$ 25.546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000234 |
31/01/2017 |
R$ 98.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000235 |
31/01/2017 |
R$ 10.384,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000236 |
31/01/2017 |
R$ 3.381,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000237 |
31/01/2017 |
R$ 11.094,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000238 |
31/01/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000239 |
31/01/2017 |
R$ 6.925,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000240 |
31/01/2017 |
R$ 26.665,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000241 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000242 |
31/01/2017 |
R$ 12.671,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000243 |
31/01/2017 |
R$ 2.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000244 |
31/01/2017 |
R$ 23.112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000245 |
31/01/2017 |
R$ 10.005,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000246 |
31/01/2017 |
R$ 1.141,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000247 |
31/01/2017 |
R$ 9.646,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000248 |
31/01/2017 |
R$ 1.485,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000249 |
31/01/2017 |
R$ 2.410,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000250 |
31/01/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000251 |
31/01/2017 |
R$ 1.916,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000252 |
31/01/2017 |
R$ 2.280,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000253 |
31/01/2017 |
R$ 2.054,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000254 |
31/01/2017 |
R$ 6.926,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000255 |
31/01/2017 |
R$ 22.871,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000256 |
31/01/2017 |
R$ 3.606,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000257 |
31/01/2017 |
R$ 3.076,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000258 |
31/01/2017 |
R$ 5.727,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000259 |
31/01/2017 |
R$ 1.254,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000260 |
31/01/2017 |
R$ 5.225,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000261 |
31/01/2017 |
R$ 1.409,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000262 |
31/01/2017 |
R$ 6.127,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000263 |
31/01/2017 |
R$ 733,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000264 |
31/01/2017 |
R$ 154,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000265 |
31/01/2017 |
R$ 2.211,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000266 |
31/01/2017 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL EM 2017. |
1000267 |
03/01/2017 |
R$ 1.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2017. |
1000268 |
03/01/2017 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOALAR NOCORREGO JABUTICABA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000269 |
03/01/2017 |
R$ 7.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EXERCICIO 2017. |
1000270 |
19/01/2017 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT,PLACA KZU-9673. |
1000277 |
24/01/2017 |
R$ 251,33 |
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