| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 1261.093/2015 DO TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
1001746 |
17/11/2016 |
R$ 2.589,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADO EM FOLHA MES 09/2016. |
1001753 |
10/11/2016 |
R$ 1.931,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001756 |
01/11/2016 |
R$ 4,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001757 |
03/11/2016 |
R$ 1.339,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001758 |
03/11/2016 |
R$ 3.689,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1001759 |
03/11/2016 |
R$ 1.724,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001760 |
09/11/2016 |
R$ 978,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001763 |
03/11/2016 |
R$ 204,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS A PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
1001764 |
03/11/2016 |
R$ 204,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS GPN 9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001765 |
03/11/2016 |
R$ 5.626,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO ONIBUS GPN 9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001766 |
03/11/2016 |
R$ 1.916,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO UNO MILLE HLF 2073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001767 |
03/11/2016 |
R$ 2.457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1001768 |
03/11/2016 |
R$ 1.368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001769 |
03/11/2016 |
R$ 6.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001770 |
03/11/2016 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO UNO MILLE HLF 2073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001771 |
04/11/2016 |
R$ 3.435,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO FORNERCIDO AO SETOR ADMINISTEATIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1001772 |
08/11/2016 |
R$ 1.184,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1001773 |
08/11/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001774 |
07/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001775 |
07/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU. OFICIO DE 16/11/2016 PRORROGADO PARA 30/04/2017. |
1001776 |
07/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR |
1001777 |
09/11/2016 |
R$ 454,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001778 |
09/11/2016 |
R$ 949,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. |
1001779 |
10/11/2016 |
R$ 164,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001780 |
11/11/2016 |
R$ 14.991,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001781 |
16/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS ART PROFISSIONAL NUMERO:142016000000003484657. |
1001782 |
16/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF- 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001783 |
17/11/2016 |
R$ 864,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF- 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001784 |
17/11/2016 |
R$ 1.551,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001785 |
17/11/2016 |
R$ 2.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS DE HIGINIZAÇAO PARA SECRETARI AMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001786 |
18/11/2016 |
R$ 506,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF- 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001787 |
21/11/2016 |
R$ 1.423,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF- 7513 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO / PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001788 |
21/11/2016 |
R$ 2.292,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE ADMINISTRAÇAO.- |
1001789 |
21/11/2016 |
R$ 151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001790 |
21/11/2016 |
R$ 2.725,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS ,PARA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . |
1001791 |
21/11/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PACTO, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO. |
1001792 |
21/11/2016 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO I/M.BENS313CDI SPRINTERM PLACA GTM 9471. |
1001793 |
21/11/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M.B/M.BENS313CDOF 1113 PLACA GKO 4591. |
1001794 |
21/11/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SUNDOWN/STX 200 PLACA HKG 0561. |
1001795 |
21/11/2016 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/FIORINO ATENA AMB PLACA HMN 5451. |
1001796 |
21/11/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA HMG 6189. |
1001797 |
21/11/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA HMG 6189. |
1001798 |
21/11/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA NXX 0152. |
1001799 |
21/11/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SUNDOWN/STX 200 PLACA HKG 0561. |
1001800 |
21/11/2016 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001801 |
22/11/2016 |
R$ 3.938,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1001802 |
22/11/2016 |
R$ 596,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS ,PARA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001803 |
22/11/2016 |
R$ 372,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS ,PARA SECRETARI AMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001804 |
22/11/2016 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001805 |
25/11/2016 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESDE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2016. |
1001806 |
28/11/2016 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001807 |
30/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001808 |
21/11/2016 |
R$ 19.045,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
1001809 |
21/11/2016 |
R$ 19.937,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO EM APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS. |
1001810 |
29/11/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO IVECO PLACA ORC-8703/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001811 |
29/11/2016 |
R$ 265,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETRO- ESCAVADEIRA JBC 3C - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E ESTRADA. |
1001812 |
29/11/2016 |
R$ 1.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS PLACA GKO-4591 |
1001814 |
10/11/2016 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DIGITAL NA RUA SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETENCIA MES ANTERIORES CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001815 |
06/11/2016 |
R$ 816,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001816 |
29/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOV. VALADARES. |
1001817 |
29/11/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. |
1001818 |
29/11/2016 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HOH 8656 VEICULO GOL PVC 5894 VEICULO AMBULANCIA PLACA HMN 5451. |
1001819 |
10/11/2016 |
R$ 5.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001820 |
23/11/2016 |
R$ 4,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001821 |
23/11/2016 |
R$ 226,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001824 |
30/11/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001825 |
30/11/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001826 |
30/11/2016 |
R$ 7.439,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001827 |
30/11/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001828 |
30/11/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001829 |
30/11/2016 |
R$ 8.934,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001830 |
30/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001831 |
30/11/2016 |
R$ 202,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001832 |
30/11/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001833 |
30/11/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001834 |
30/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001835 |
30/11/2016 |
R$ 2.395,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001836 |
30/11/2016 |
R$ 5.959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001837 |
30/11/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001838 |
30/11/2016 |
R$ 1.730,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001839 |
30/11/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001840 |
30/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001841 |
30/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001842 |
30/11/2016 |
R$ 5.746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001843 |
30/11/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001844 |
30/11/2016 |
R$ 5.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001845 |
30/11/2016 |
R$ 9.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001846 |
30/11/2016 |
R$ 3.643,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001847 |
30/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001848 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001849 |
30/11/2016 |
R$ 10.182,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001850 |
30/11/2016 |
R$ 14.821,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001851 |
30/11/2016 |
R$ 6.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001852 |
30/11/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001853 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001854 |
30/11/2016 |
R$ 32.770,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001855 |
30/11/2016 |
R$ 5.272,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001856 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001857 |
30/11/2016 |
R$ 5.690,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001858 |
30/11/2016 |
R$ 6.807,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001859 |
30/11/2016 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001860 |
30/11/2016 |
R$ 109.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001861 |
30/11/2016 |
R$ 27.396,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001862 |
30/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001863 |
30/11/2016 |
R$ 24.280,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001864 |
30/11/2016 |
R$ 37.984,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001865 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001866 |
30/11/2016 |
R$ 3.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001867 |
30/11/2016 |
R$ 15.749,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001868 |
30/11/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001872 |
30/11/2016 |
R$ 238,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001874 |
30/11/2016 |
R$ 806,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001875 |
30/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001876 |
30/11/2016 |
R$ 3.167,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001877 |
30/11/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001878 |
30/11/2016 |
R$ 3.928,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001879 |
30/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001880 |
30/11/2016 |
R$ 670,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001881 |
30/11/2016 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001882 |
30/11/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001883 |
30/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001884 |
30/11/2016 |
R$ 1.153,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001885 |
30/11/2016 |
R$ 2.432,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001886 |
30/11/2016 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001887 |
30/11/2016 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001888 |
30/11/2016 |
R$ 484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001889 |
30/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001890 |
30/11/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001891 |
30/11/2016 |
R$ 3.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001892 |
30/11/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001893 |
30/11/2016 |
R$ 2.526,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001894 |
30/11/2016 |
R$ 4.145,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001895 |
30/11/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001896 |
30/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001897 |
30/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001898 |
30/11/2016 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001899 |
30/11/2016 |
R$ 7.520,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001900 |
30/11/2016 |
R$ 2.825,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001901 |
30/11/2016 |
R$ 1.930,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001902 |
30/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001903 |
30/11/2016 |
R$ 14.351,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001904 |
30/11/2016 |
R$ 2.408,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001905 |
30/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001906 |
30/11/2016 |
R$ 2.530,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001907 |
30/11/2016 |
R$ 2.933,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001908 |
30/11/2016 |
R$ 1.221,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001909 |
30/11/2016 |
R$ 49.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001910 |
30/11/2016 |
R$ 13.855,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001911 |
30/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001912 |
30/11/2016 |
R$ 9.643,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001913 |
30/11/2016 |
R$ 15.905,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001914 |
30/11/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001915 |
30/11/2016 |
R$ 1.246,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001916 |
30/11/2016 |
R$ 7.046,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1001917 |
30/11/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001918 |
20/11/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001919 |
20/11/2016 |
R$ 534,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
1001920 |
09/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇAO DA CASA DIGITAL LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 200, VILA BATISTA. COMPETENCIA - 07/2016. |
1001921 |
01/11/2016 |
R$ 51,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇAO DA CASA DIGITAL LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 200, VILA BATISTA. COMPETENCIA - 08/2016. |
1001922 |
01/11/2016 |
R$ 45,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇAO DA CASA DIGITAL LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 200, VILA BATISTA. COMPETENCIA - 11/2016. |
1001923 |
23/11/2016 |
R$ 26,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS EM FOLHA. |
1001924 |
23/11/2016 |
R$ 265,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001931 |
23/11/2016 |
R$ 145,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002116 |
30/11/2016 |
R$ 1.601,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002117 |
30/11/2016 |
R$ 1.835,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002118 |
30/11/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002119 |
30/11/2016 |
R$ 1.677,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002120 |
30/11/2016 |
R$ 2.544,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002121 |
30/11/2016 |
R$ 2.067,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002122 |
30/11/2016 |
R$ 1.149,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002123 |
30/11/2016 |
R$ 1.715,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002124 |
30/11/2016 |
R$ 1.359,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002125 |
30/11/2016 |
R$ 850,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002126 |
30/11/2016 |
R$ 1.140,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002127 |
30/11/2016 |
R$ 1.943,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002128 |
30/11/2016 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1002129 |
30/11/2016 |
R$ 3.298,83 |
|