| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. |
1001542 |
13/10/2016 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS |
1001606 |
03/10/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001607 |
03/10/2016 |
R$ 6.514,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001608 |
03/10/2016 |
R$ 9.341,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM 8718 / SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / TRANSPORTE ESCOLAR |
1001609 |
04/10/2016 |
R$ 1.468,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF-7513 / SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / TRANSPORTE ESCOLAR |
1001610 |
04/10/2016 |
R$ 4.686,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF-7513- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001611 |
04/10/2016 |
R$ 1.217,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO GERAL. |
1001612 |
05/10/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
| VALOR QUE SE REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS |
1001613 |
05/10/2016 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001614 |
04/10/2016 |
R$ 716,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CEMIG PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001615 |
04/10/2016 |
R$ 60,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001616 |
04/10/2016 |
R$ 4,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001617 |
04/10/2016 |
R$ 4,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A CUSTEIO DE ENERGIA E AGUA POTAVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001618 |
04/10/2016 |
R$ 172,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1001619 |
04/10/2016 |
R$ 57,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001620 |
04/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718. |
1001621 |
13/10/2016 |
R$ 550,36 |
|
| VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM 8718 . |
1001622 |
13/10/2016 |
R$ 742,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001623 |
13/10/2016 |
R$ 15.792,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇAO DE SOM DE PEQUENO PORTE A SER ULTILIZADO DURANTE FESTIVIDADE DE ( FORRO DA TERCEIRA IDADE ) NO DIA 15 / 10/2016 DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCU |
1001624 |
13/10/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001625 |
14/10/2016 |
R$ 1.119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001626 |
17/10/2016 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMNETO DE DADOS PARA OI SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001627 |
17/10/2016 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001628 |
18/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001629 |
18/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPASR DE EVENTO JUNTO AO EIPHA NA RODADA CULTURAL DO ECMS, NOS DIAS 19/20/21 DE OUTUBRO. |
1001630 |
18/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM- 8718 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO |
1001631 |
19/10/2016 |
R$ 1.575,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF-7513 / SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / TRANSPORTE ESCOLAR |
1001632 |
19/10/2016 |
R$ 3.967,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF-7513 / SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / TRANSPORTE ESCOLAR |
1001633 |
19/10/2016 |
R$ 3.999,99 |
|
| REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 / SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / TRANSPORTE ESCOLAR |
1001634 |
19/10/2016 |
R$ 3.999,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM 8718 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO |
1001635 |
20/10/2016 |
R$ 1.485,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA ORC- 8703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001636 |
20/10/2016 |
R$ 3.865,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA ORC- 8703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001637 |
20/10/2016 |
R$ 1.699,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001638 |
20/10/2016 |
R$ 750,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FERERENTE A MATERIAL FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001639 |
20/10/2016 |
R$ 76,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001641 |
20/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001642 |
20/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001643 |
21/10/2016 |
R$ 3.278,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001644 |
21/10/2016 |
R$ 3.997,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001645 |
21/10/2016 |
R$ 18.776,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001646 |
21/10/2016 |
R$ 535,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
1001647 |
25/10/2016 |
R$ 209,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001648 |
25/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001649 |
25/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A IPATINGA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001650 |
25/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001651 |
26/10/2016 |
R$ 599,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR |
1001652 |
26/10/2016 |
R$ 3.057,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICOS DE MANUTENÇAO EM RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR |
1001653 |
26/10/2016 |
R$ 599,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001654 |
26/10/2016 |
R$ 563,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001655 |
26/10/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001656 |
26/10/2016 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO NO MES DE OUTUBRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001657 |
27/10/2016 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO / ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001658 |
27/10/2016 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DE SERVIÇO ILITAR EM GOV. VALADARES. |
1001659 |
28/10/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001660 |
25/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NUMERO 17458-0. |
1001661 |
25/10/2016 |
R$ 56,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001662 |
29/10/2016 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 14201600000003428658. |
1001663 |
20/10/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESDE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO . |
1001664 |
21/10/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS ,EQUIPAMENTO E E APARELHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001665 |
24/10/2016 |
R$ 30.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS ,EQUIPAMENTO E E APARELHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001666 |
25/10/2016 |
R$ 18.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMARA PARA CONSERVAÇAO DE VACINA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001667 |
25/10/2016 |
R$ 31.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E HOSPITALARES . |
1001668 |
25/10/2016 |
R$ 16.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SELADORA HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E HOSPITALARES. |
1001669 |
25/10/2016 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001670 |
15/10/2016 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SUROS DE CONSIGNADO EM FOLHA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. |
1001671 |
14/10/2016 |
R$ 2.192,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM LEITOR CONMTAC CCD LONG RANGE PS-950 USB PRETO 9226 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
1001672 |
24/10/2016 |
R$ 271,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. |
1001673 |
17/10/2016 |
R$ 4,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. |
1001674 |
25/10/2016 |
R$ 226,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001675 |
03/10/2016 |
R$ 9,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001676 |
03/10/2016 |
R$ 16,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001677 |
28/10/2016 |
R$ 17,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001678 |
03/10/2016 |
R$ 131,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001679 |
10/10/2016 |
R$ 208,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001680 |
28/10/2016 |
R$ 169,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1001681 |
25/10/2016 |
R$ 35,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO CLUBE SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001682 |
26/10/2016 |
R$ 656,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001683 |
31/10/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001684 |
31/10/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001685 |
31/10/2016 |
R$ 7.439,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001686 |
31/10/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001687 |
31/10/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001688 |
31/10/2016 |
R$ 8.934,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001689 |
31/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001690 |
31/10/2016 |
R$ 1.609,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001691 |
31/10/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001692 |
31/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001693 |
31/10/2016 |
R$ 2.395,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001694 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001695 |
31/10/2016 |
R$ 5.959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001696 |
31/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001697 |
31/10/2016 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001698 |
31/10/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001699 |
31/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001700 |
31/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001701 |
31/10/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001702 |
31/10/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001703 |
31/10/2016 |
R$ 6.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001704 |
31/10/2016 |
R$ 11.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001705 |
31/10/2016 |
R$ 3.643,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001706 |
31/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001707 |
31/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001708 |
31/10/2016 |
R$ 10.182,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001709 |
31/10/2016 |
R$ 17.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2016. |
1001710 |
31/10/2016 |
R$ 6.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001711 |
31/10/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001712 |
31/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001713 |
31/10/2016 |
R$ 33.599,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001714 |
31/10/2016 |
R$ 7.300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001715 |
31/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001716 |
31/10/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001717 |
31/10/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001718 |
31/10/2016 |
R$ 6.807,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001719 |
31/10/2016 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001720 |
31/10/2016 |
R$ 108.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001722 |
31/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001723 |
31/10/2016 |
R$ 25.691,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001724 |
31/10/2016 |
R$ 35.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001725 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001726 |
31/10/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001727 |
31/10/2016 |
R$ 15.520,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001728 |
31/10/2016 |
R$ 3.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001731 |
31/10/2016 |
R$ 22.456,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001733 |
31/10/2016 |
R$ 34.963,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2016. |
1001734 |
31/10/2016 |
R$ 1.911,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001735 |
31/10/2016 |
R$ 1.913,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001736 |
31/10/2016 |
R$ 1.140,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2016. |
1001737 |
31/10/2016 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2016. |
1001738 |
31/10/2016 |
R$ 3.406,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001739 |
31/10/2016 |
R$ 3.533,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001740 |
31/10/2016 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001741 |
31/10/2016 |
R$ 293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2016. |
1001742 |
31/10/2016 |
R$ 3.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA NO CORREGO SAO PEDRO / ZONA RURAL (SIMAO), CONFORME CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO MUNICIPIO. |
1001748 |
20/10/2016 |
R$ 48.146,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS , CAMARAS E PROTETORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, VEICULO ONIBUS PLACA GPN-9911 |
1001749 |
28/10/2016 |
R$ 4.527,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,ESTRADAS E FROTA, VEICULO CAÇAMBA PLACA -HMN 9831. |
1001751 |
28/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO VEICULO FIAT UNO PLACA MILLE HLF 2073, VEICULO UNO VIVACE PLACA NXX 0152. |
1001752 |
28/10/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUBENCIA, AUTOS DE NUMERO 00327 09 039494-0. |
1001754 |
21/10/2016 |
R$ 2.166,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001755 |
25/10/2016 |
R$ 66,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001761 |
03/10/2016 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001762 |
03/10/2016 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH 0833 VEICULO GOL PVK 7186 VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9941. |
1001813 |
28/10/2016 |
R$ 2.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 10/2016. |
1001925 |
31/10/2016 |
R$ 27.236,50 |
|