| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011,LOTADO NO PROGRAMA TRANPORTE ESCOLAR. |
1001278 |
01/08/2016 |
R$ 10.694,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011. |
1001279 |
01/08/2016 |
R$ 5.769,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001280 |
01/08/2016 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PESCADOR, NOTA Nº153463. |
1001281 |
01/08/2016 |
R$ 1.240,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001282 |
02/08/2016 |
R$ 11.928,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIÇIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001283 |
02/08/2016 |
R$ 2.972,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO,PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001284 |
02/08/2016 |
R$ 245,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001285 |
03/08/2016 |
R$ 5.002,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIÇIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001286 |
03/08/2016 |
R$ 570,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIÇIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001287 |
03/08/2016 |
R$ 245,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIÇIOS PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001288 |
03/08/2016 |
R$ 245,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001289 |
03/08/2016 |
R$ 209,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001290 |
03/08/2016 |
R$ 16.572,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001291 |
03/08/2016 |
R$ 32.511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001292 |
08/08/2016 |
R$ 3.001,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001293 |
08/08/2016 |
R$ 2.358,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001294 |
08/08/2016 |
R$ 3.401,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001295 |
08/08/2016 |
R$ 994,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001296 |
08/08/2016 |
R$ 200,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO,CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001297 |
08/08/2016 |
R$ 11.693,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA TENS,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001298 |
09/08/2016 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001299 |
09/08/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001301 |
11/08/2016 |
R$ 3.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE IMPRESSAO DE JORNAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001302 |
11/08/2016 |
R$ 5.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9831- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001303 |
12/08/2016 |
R$ 7.800,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9831-LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. |
1001304 |
12/08/2016 |
R$ 1.676,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120B,LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. |
1001305 |
12/08/2016 |
R$ 7.682,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR 120B,LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. |
1001306 |
12/08/2016 |
R$ 4.030,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VW GOL/PLACA PVC - 5894,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001307 |
12/08/2016 |
R$ 4.392,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO VW GOL /PLACA PVC - 5894 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001308 |
12/08/2016 |
R$ 737,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VW GOL - PLACA PVK - 7186,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001309 |
12/08/2016 |
R$ 4.751,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO VW GOL - PLACA PVK - 7186,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001310 |
12/08/2016 |
R$ 947,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD CORRIER PLACA HOH- 8656,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001311 |
12/08/2016 |
R$ 3.320,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO FORD CORRIER PLACA HOH- 8656 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001312 |
12/08/2016 |
R$ 1.050,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEM JUMPER -OXD 3459 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001313 |
12/08/2016 |
R$ 5.286,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEM JUMPER -OXD 3459 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001314 |
12/08/2016 |
R$ 1.083,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO GM CORSA CHEVROLLET /PLACA HMN 9665,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001315 |
12/08/2016 |
R$ 3.533,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO GM CORSA CHEVROLLET /PLACA HMN 9665,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001316 |
12/08/2016 |
R$ 816,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. |
1001317 |
15/08/2016 |
R$ 2.485,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL PROFICIONAL MG-173390/D,MAURICIO MACIEL A. SANTOS. |
1001318 |
15/08/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001319 |
16/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001320 |
17/08/2016 |
R$ 15.258,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001321 |
19/08/2016 |
R$ 2.383,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE JURO DO CONSIGNADO DEBITADO NA C/C 212010-5 DO BANCO BRASIL. |
1001322 |
10/08/2016 |
R$ 2.487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001324 |
19/08/2016 |
R$ 1.269,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001325 |
19/08/2016 |
R$ 5.167,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001326 |
19/08/2016 |
R$ 16.581,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. |
1001327 |
19/08/2016 |
R$ 559,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. |
1001328 |
19/08/2016 |
R$ 604,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. |
1001329 |
19/08/2016 |
R$ 5.128,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. |
1001330 |
19/08/2016 |
R$ 29,48 |
|
| VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001331 |
19/08/2016 |
R$ 185,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001332 |
19/08/2016 |
R$ 2.744,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇAO DE FESTIVIDADE EM EVENTO DE CAPOEIRA DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001334 |
19/08/2016 |
R$ 1.841,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS (BOTIJAO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001335 |
19/08/2016 |
R$ 2.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADE DE COMEMORAÇAO DOS DIAS DOS PAIS,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001336 |
22/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA HP LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001337 |
22/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇOES DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001338 |
23/08/2016 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001339 |
23/08/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICOS E OUTROS,PARA A MANUTENÇAO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001340 |
23/08/2016 |
R$ 3.810,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA OCR 8703,LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. |
1001341 |
24/08/2016 |
R$ 150,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. |
1001342 |
24/08/2016 |
R$ 3.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DE VEICULOS LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. |
1001343 |
24/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SOM AUTOMOTIVO,VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 465,COM OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DA FORMATURA E TROCA DE CORDEIS DOS ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA,PARA |
1001344 |
25/08/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001345 |
25/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001346 |
01/08/2016 |
R$ 6.141,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001347 |
18/08/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001348 |
23/08/2016 |
R$ 16.146,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET REFERENTE A FESTIVIDADE OFICINA DE CAPOEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
1001349 |
25/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, COM SOM AUTOMOTIVO VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 4657, DIVULGAÇAO DA REUNIAO DE HIPERTENÇAO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001350 |
25/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE /PESCAD |
1001351 |
25/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ,LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001352 |
29/08/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA (MANUTENÇAO E ILUMINAÇAO DE VIAS PUBLICAS). |
1001353 |
22/08/2016 |
R$ 3.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001354 |
20/08/2016 |
R$ 411,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO DAYLY 70C17 PLACA OWM-8718/2013-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR |
1001355 |
30/08/2016 |
R$ 243,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PESCADOR. |
1001357 |
30/08/2016 |
R$ 662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001358 |
31/08/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001359 |
26/08/2016 |
R$ 19.212,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE A FATURA DE LOCAÇAO M26901. |
1001360 |
30/08/2016 |
R$ 96,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE A FATURA DE LOCAÇAO M27230. |
1001361 |
30/08/2016 |
R$ 65,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001362 |
30/08/2016 |
R$ 410,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001363 |
17/08/2016 |
R$ 4,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001364 |
19/08/2016 |
R$ 188,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PROCESSO NUMERO 0327.08.033255-1 (0332551-34.2008.8.13/327, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001365 |
25/08/2016 |
R$ 284,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL PROFISSIONAL MG-146927/D.JUNTO AO CREA-MG. |
1001366 |
29/08/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 1147/2014. |
1001367 |
29/08/2016 |
R$ 74,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 745/2014. |
1001368 |
29/08/2016 |
R$ 119,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001369 |
03/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO CHEFE DO SETOR DA JUNTA SERVIÇO MILITAR,A GOV.VALADARES PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE SEU SETOR. |
1001370 |
03/08/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001371 |
08/08/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO A CORONEL FABRICIANO,PARA EMCONTRO DO ICMS CULTURAL. |
1001372 |
08/08/2016 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001373 |
10/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A CARATINGA,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001374 |
17/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO CHEFE DA JUNTA SERVIÇO MILITAR A GOV. VALADARES,PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DE SEU SERVIÇO. |
1001375 |
29/08/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001376 |
31/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PEQUENO PORTE PARA EVENTO DA CAPOEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001377 |
24/08/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1001378 |
11/08/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE SEM LACTOSE. |
1001379 |
16/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA. |
1001380 |
16/08/2016 |
R$ 353,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. PREGAO PRESENCIAL NºS 010,011,E 012/2016.NOTA 154942 |
1001381 |
18/08/2016 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO,PREGAO PRESENCIAL Nº013/2016. |
1001382 |
22/08/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1001383 |
23/08/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1001384 |
24/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1001385 |
29/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE SONDA DE GASTRONOMIA. |
1001386 |
29/08/2016 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU,CONTRATO 1010755-98 CONF AUTORIZADO. |
1001387 |
16/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REF.A MEDIÇAO DA OBRA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NA RUA BERTULINO MARTINS DE MELOCONFORME PROCESSO LICITATORIO 13/2016 E TOMADA DE PREÇO N°001/2016 DO CONTRATO 064 N°1023785-77 E CONVENI |
1001388 |
12/08/2016 |
R$ 442.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE FISIOTERAPIA. |
1001389 |
16/08/2016 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE FISIOTERAPIA. |
1001390 |
22/08/2016 |
R$ 37,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DIGITAL,CONFORME CONTRATO,OBRIGAÇOES DO LOCATORIO. |
1001391 |
16/08/2016 |
R$ 562,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001393 |
30/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001394 |
30/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001395 |
30/08/2016 |
R$ 6.584,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001396 |
30/08/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001397 |
30/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001398 |
30/08/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001399 |
30/08/2016 |
R$ 10.133,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001400 |
30/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001401 |
30/08/2016 |
R$ 1.609,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001402 |
30/08/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001403 |
30/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001404 |
30/08/2016 |
R$ 2.395,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001405 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001406 |
30/08/2016 |
R$ 5.959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001407 |
30/08/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001408 |
30/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001409 |
30/08/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001410 |
30/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001411 |
30/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001412 |
30/08/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001413 |
30/08/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001414 |
30/08/2016 |
R$ 6.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001415 |
30/08/2016 |
R$ 11.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001416 |
30/08/2016 |
R$ 3.555,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001417 |
30/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001418 |
30/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001419 |
30/08/2016 |
R$ 10.182,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001420 |
30/08/2016 |
R$ 16.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001421 |
30/08/2016 |
R$ 6.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001422 |
30/08/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001423 |
30/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001424 |
30/08/2016 |
R$ 33.959,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001425 |
30/08/2016 |
R$ 7.300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001426 |
30/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001427 |
30/08/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001428 |
30/08/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001429 |
30/08/2016 |
R$ 6.807,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001430 |
30/08/2016 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001431 |
30/08/2016 |
R$ 105.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001432 |
30/08/2016 |
R$ 27.238,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001433 |
30/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001434 |
30/08/2016 |
R$ 26.615,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001435 |
30/08/2016 |
R$ 37.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001436 |
30/08/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001437 |
30/08/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001438 |
30/08/2016 |
R$ 16.199,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001439 |
30/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001440 |
30/08/2016 |
R$ 19.426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001441 |
30/08/2016 |
R$ 20.604,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001442 |
30/08/2016 |
R$ 16.368,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001443 |
30/08/2016 |
R$ 6.149,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001444 |
30/08/2016 |
R$ 238,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001445 |
30/08/2016 |
R$ 34.952,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001446 |
30/08/2016 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001447 |
30/08/2016 |
R$ 2.516,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001448 |
30/08/2016 |
R$ 1.005,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001449 |
30/08/2016 |
R$ 2.608,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001450 |
30/08/2016 |
R$ 1.681,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001451 |
30/08/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. |
1001452 |
30/08/2016 |
R$ 475,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PESCADOR.NOTA 156135 |
1001453 |
29/08/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PESCADOR.NOTA 155557 |
1001454 |
23/08/2016 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001455 |
19/08/2016 |
R$ 49,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001456 |
23/08/2016 |
R$ 4,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO EM PESCADOR,COM VEICULO COROLA PLACA COE 2300, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL |
1001457 |
27/08/2016 |
R$ 400,00 |
|