Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011,LOTADO NO PROGRAMA TRANPORTE ESCOLAR. 1001278 01/08/2016 R$ 10.694,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011. 1001279 01/08/2016 R$ 5.769,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001280 01/08/2016 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PESCADOR, NOTA Nº153463. 1001281 01/08/2016 R$ 1.240,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001282 02/08/2016 R$ 11.928,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIÇIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1001283 02/08/2016 R$ 2.972,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO,PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1001284 02/08/2016 R$ 245,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001285 03/08/2016 R$ 5.002,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIÇIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001286 03/08/2016 R$ 570,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIÇIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001287 03/08/2016 R$ 245,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIÇIOS PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001288 03/08/2016 R$ 245,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001289 03/08/2016 R$ 209,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001290 03/08/2016 R$ 16.572,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001291 03/08/2016 R$ 32.511,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001292 08/08/2016 R$ 3.001,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001293 08/08/2016 R$ 2.358,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001294 08/08/2016 R$ 3.401,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1001295 08/08/2016 R$ 994,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001296 08/08/2016 R$ 200,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO,CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001297 08/08/2016 R$ 11.693,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA TENS,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001298 09/08/2016 R$ 492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001299 09/08/2016 R$ 2.766,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001301 11/08/2016 R$ 3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE IMPRESSAO DE JORNAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001302 11/08/2016 R$ 5.676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9831- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001303 12/08/2016 R$ 7.800,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9831-LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. 1001304 12/08/2016 R$ 1.676,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120B,LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. 1001305 12/08/2016 R$ 7.682,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO MOTO NIVELADORA CARTEPILLAR 120B,LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. 1001306 12/08/2016 R$ 4.030,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VW GOL/PLACA PVC - 5894,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001307 12/08/2016 R$ 4.392,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO VW GOL /PLACA PVC - 5894 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001308 12/08/2016 R$ 737,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO VW GOL - PLACA PVK - 7186,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001309 12/08/2016 R$ 4.751,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO VW GOL - PLACA PVK - 7186,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001310 12/08/2016 R$ 947,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD CORRIER PLACA HOH- 8656,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001311 12/08/2016 R$ 3.320,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO FORD CORRIER PLACA HOH- 8656 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001312 12/08/2016 R$ 1.050,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEM JUMPER -OXD 3459 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001313 12/08/2016 R$ 5.286,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO CITROEM JUMPER -OXD 3459 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001314 12/08/2016 R$ 1.083,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO GM CORSA CHEVROLLET /PLACA HMN 9665,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001315 12/08/2016 R$ 3.533,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO GM CORSA CHEVROLLET /PLACA HMN 9665,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001316 12/08/2016 R$ 816,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. 1001317 15/08/2016 R$ 2.485,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL PROFICIONAL MG-173390/D,MAURICIO MACIEL A. SANTOS. 1001318 15/08/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001319 16/08/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001320 17/08/2016 R$ 15.258,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001321 19/08/2016 R$ 2.383,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE JURO DO CONSIGNADO DEBITADO NA C/C 212010-5 DO BANCO BRASIL. 1001322 10/08/2016 R$ 2.487,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001324 19/08/2016 R$ 1.269,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001325 19/08/2016 R$ 5.167,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001326 19/08/2016 R$ 16.581,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. 1001327 19/08/2016 R$ 559,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. 1001328 19/08/2016 R$ 604,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. 1001329 19/08/2016 R$ 5.128,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. 1001330 19/08/2016 R$ 29,48
VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001331 19/08/2016 R$ 185,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001332 19/08/2016 R$ 2.744,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇAO DE FESTIVIDADE EM EVENTO DE CAPOEIRA DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001334 19/08/2016 R$ 1.841,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS (BOTIJAO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001335 19/08/2016 R$ 2.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADE DE COMEMORAÇAO DOS DIAS DOS PAIS,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001336 22/08/2016 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA HP LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001337 22/08/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇOES DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001338 23/08/2016 R$ 2.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001339 23/08/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICOS E OUTROS,PARA A MANUTENÇAO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001340 23/08/2016 R$ 3.810,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA OCR 8703,LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. 1001341 24/08/2016 R$ 150,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. 1001342 24/08/2016 R$ 3.932,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DE VEICULOS LOTADO NA FROTA RODOVIARIA. 1001343 24/08/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SOM AUTOMOTIVO,VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 465,COM OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DA FORMATURA E TROCA DE CORDEIS DOS ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA,PARA 1001344 25/08/2016 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001345 25/08/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001346 01/08/2016 R$ 6.141,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001347 18/08/2016 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001348 23/08/2016 R$ 16.146,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET REFERENTE A FESTIVIDADE OFICINA DE CAPOEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. 1001349 25/08/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, COM SOM AUTOMOTIVO VEICULO GRAN SIENA PLACA OPK 4657, DIVULGAÇAO DA REUNIAO DE HIPERTENÇAO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001350 25/08/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE /PESCAD 1001351 25/08/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO ,LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001352 29/08/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA (MANUTENÇAO E ILUMINAÇAO DE VIAS PUBLICAS). 1001353 22/08/2016 R$ 3.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1001354 20/08/2016 R$ 411,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO IVECO DAYLY 70C17 PLACA OWM-8718/2013-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR 1001355 30/08/2016 R$ 243,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PESCADOR. 1001357 30/08/2016 R$ 662,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001358 31/08/2016 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1001359 26/08/2016 R$ 19.212,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE A FATURA DE LOCAÇAO M26901. 1001360 30/08/2016 R$ 96,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE A FATURA DE LOCAÇAO M27230. 1001361 30/08/2016 R$ 65,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001362 30/08/2016 R$ 410,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001363 17/08/2016 R$ 4,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001364 19/08/2016 R$ 188,87
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PROCESSO NUMERO 0327.08.033255-1 (0332551-34.2008.8.13/327, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001365 25/08/2016 R$ 284,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART NACIONAL PROFISSIONAL MG-146927/D.JUNTO AO CREA-MG. 1001366 29/08/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 1147/2014. 1001367 29/08/2016 R$ 74,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 745/2014. 1001368 29/08/2016 R$ 119,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001369 03/08/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO CHEFE DO SETOR DA JUNTA SERVIÇO MILITAR,A GOV.VALADARES PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE SEU SETOR. 1001370 03/08/2016 R$ 42,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001371 08/08/2016 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO A CORONEL FABRICIANO,PARA EMCONTRO DO ICMS CULTURAL. 1001372 08/08/2016 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001373 10/08/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A CARATINGA,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001374 17/08/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO CHEFE DA JUNTA SERVIÇO MILITAR A GOV. VALADARES,PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DE SEU SERVIÇO. 1001375 29/08/2016 R$ 42,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001376 31/08/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PEQUENO PORTE PARA EVENTO DA CAPOEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001377 24/08/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1001378 11/08/2016 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE SEM LACTOSE. 1001379 16/08/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA. 1001380 16/08/2016 R$ 353,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. PREGAO PRESENCIAL NºS 010,011,E 012/2016.NOTA 154942 1001381 18/08/2016 R$ 797,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO,PREGAO PRESENCIAL Nº013/2016. 1001382 22/08/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1001383 23/08/2016 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1001384 24/08/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1001385 29/08/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE SONDA DE GASTRONOMIA. 1001386 29/08/2016 R$ 1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU,CONTRATO 1010755-98 CONF AUTORIZADO. 1001387 16/08/2016 R$ 60,00
VALOR QUE EMPENHA REF.A MEDIÇAO DA OBRA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NA RUA BERTULINO MARTINS DE MELOCONFORME PROCESSO LICITATORIO 13/2016 E TOMADA DE PREÇO N°001/2016 DO CONTRATO 064 N°1023785-77 E CONVENI 1001388 12/08/2016 R$ 442.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE FISIOTERAPIA. 1001389 16/08/2016 R$ 10,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE FISIOTERAPIA. 1001390 22/08/2016 R$ 37,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DIGITAL,CONFORME CONTRATO,OBRIGAÇOES DO LOCATORIO. 1001391 16/08/2016 R$ 562,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001393 30/08/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001394 30/08/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001395 30/08/2016 R$ 6.584,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001396 30/08/2016 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001397 30/08/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001398 30/08/2016 R$ 3.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001399 30/08/2016 R$ 10.133,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001400 30/08/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001401 30/08/2016 R$ 1.609,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001402 30/08/2016 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001403 30/08/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001404 30/08/2016 R$ 2.395,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001405 30/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001406 30/08/2016 R$ 5.959,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001407 30/08/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001408 30/08/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001409 30/08/2016 R$ 1.302,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001410 30/08/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001411 30/08/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001412 30/08/2016 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001413 30/08/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001414 30/08/2016 R$ 6.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001415 30/08/2016 R$ 11.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001416 30/08/2016 R$ 3.555,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001417 30/08/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001418 30/08/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001419 30/08/2016 R$ 10.182,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001420 30/08/2016 R$ 16.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001421 30/08/2016 R$ 6.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001422 30/08/2016 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001423 30/08/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001424 30/08/2016 R$ 33.959,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001425 30/08/2016 R$ 7.300,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001426 30/08/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001427 30/08/2016 R$ 6.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001428 30/08/2016 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001429 30/08/2016 R$ 6.807,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001430 30/08/2016 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001431 30/08/2016 R$ 105.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001432 30/08/2016 R$ 27.238,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001433 30/08/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001434 30/08/2016 R$ 26.615,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001435 30/08/2016 R$ 37.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001436 30/08/2016 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001437 30/08/2016 R$ 4.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001438 30/08/2016 R$ 16.199,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001439 30/08/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001440 30/08/2016 R$ 19.426,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001441 30/08/2016 R$ 20.604,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001442 30/08/2016 R$ 16.368,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001443 30/08/2016 R$ 6.149,56
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001444 30/08/2016 R$ 238,87
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001445 30/08/2016 R$ 34.952,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001446 30/08/2016 R$ 316,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001447 30/08/2016 R$ 2.516,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001448 30/08/2016 R$ 1.005,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001449 30/08/2016 R$ 2.608,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001450 30/08/2016 R$ 1.681,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001451 30/08/2016 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2016. 1001452 30/08/2016 R$ 475,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PESCADOR.NOTA 156135 1001453 29/08/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PESCADOR.NOTA 155557 1001454 23/08/2016 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001455 19/08/2016 R$ 49,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001456 23/08/2016 R$ 4,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO EM PESCADOR,COM VEICULO COROLA PLACA COE 2300, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL 1001457 27/08/2016 R$ 400,00