| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000952 |
10/07/2016 |
R$ 59,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000953 |
22/07/2016 |
R$ 39,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000954 |
18/07/2016 |
R$ 4,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS/ODONT.AMBULATORIAL. |
1001144 |
05/07/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS/ODONT.AMBULATORIAL. |
1001145 |
05/07/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001146 |
06/07/2016 |
R$ 22.111,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO PARA REALIZAÇAO DA FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PESCADOR EM 28/06/2016 A 03/07/2016. |
1001147 |
07/07/2016 |
R$ 7.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001149 |
21/07/2016 |
R$ 212,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADO COM SOM AUTOMOTIVO VEICULO PARATI PLACA KIK 6270 ,NO PROGRAMA VOLANTE NA DIVULGAÇAO DO CONTRA DENGUE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
1001150 |
07/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001151 |
08/07/2016 |
R$ 5.004,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEVOLUÇOES SALDOS DE CONVENIOS-REC TESOURO,CONVENIO Nº488/2013. |
1001153 |
04/07/2016 |
R$ 6,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº1538/2014. |
1001154 |
04/07/2016 |
R$ 52,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA EXERCICIO 2016. |
1001155 |
09/07/2016 |
R$ 5.367,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF EXERCICIO 2016. |
1001157 |
09/07/2016 |
R$ 2.683,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO COORDENADOR DO SIAT A GOV.VALADARES PARARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DE SEU SETOR DE TRABALHO. |
1001159 |
04/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR A GOV.VALADARES A SERVIÇO DO SEU SETOR DE TRABALHO. |
1001160 |
04/07/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001161 |
11/07/2016 |
R$ 108,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMN 9831- SECRETARIA DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. |
1001162 |
11/07/2016 |
R$ 181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA HMN 9831- SECRETARIA DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. |
1001163 |
11/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001164 |
11/07/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9831- SECRETARIA DE OBRAS. |
1001165 |
12/07/2016 |
R$ 12.276,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9830- SECRETARIA DE OBRAS. |
1001166 |
12/07/2016 |
R$ 4.228,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9831- SECRETARIA DE OBRAS. |
1001167 |
12/07/2016 |
R$ 2.988,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO VW 15180 /PLACA HMN 9830- SECRETARIA DE OBRAS. |
1001168 |
12/07/2016 |
R$ 656,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA OQM 8718/SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001169 |
12/07/2016 |
R$ 149,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS NOTA 151749 |
1001170 |
12/07/2016 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. |
1001171 |
11/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001172 |
13/07/2016 |
R$ 311,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF. |
1001173 |
13/07/2016 |
R$ 5.663,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001174 |
14/07/2016 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE TEMAS PERTINENTES A CRIANÇA E ADOLECENTE DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1001175 |
15/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO SECRETARIO DE SAUDE A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE,NOS DIAS 17 E 18/2016. |
1001176 |
13/07/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. |
1001177 |
15/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE OBRAS FEITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001178 |
18/07/2016 |
R$ 43,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001179 |
20/07/2016 |
R$ 27,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001180 |
20/07/2016 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001181 |
20/07/2016 |
R$ 17.000,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001182 |
20/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1001183 |
12/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ANDREIA SENA E DEMAIS PROFESSORES A TEOFILO OTONI NO PERIODO DE 13/07 A 15/07/2016,PARA FAZER CURSOS DE CAPACITAÇAO. |
1001184 |
11/07/2016 |
R$ 565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E ENERGIA. |
1001185 |
11/07/2016 |
R$ 822,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001186 |
18/07/2016 |
R$ 4,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. |
1001187 |
18/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1001188 |
19/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1001189 |
19/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001190 |
20/07/2016 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001191 |
25/07/2016 |
R$ 12.178,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001192 |
27/07/2016 |
R$ 2.136,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO A IPATINGA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO SETOR DE ADMINISTRATIVO. |
1001194 |
27/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001195 |
27/07/2016 |
R$ 183,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAOES DE ATOS ODICIAIS ADMINISTRATIVOS PREGAO PRESENCIAL N°0019 E 020/2016, NOTA Nº152905. |
1001196 |
25/07/2016 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MAO DE OBRA P/LIGAÇAO DE PROVISORIA,PARA A MANUTENÇAO DOS EVENTOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS PERIODOS DE 29/06/2016 A 03/07/2016. |
1001197 |
28/07/2016 |
R$ 3.560,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001198 |
15/07/2016 |
R$ 10,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001199 |
20/07/2016 |
R$ 15,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR CASA DE FISIOTERAPIA. |
1001200 |
20/07/2016 |
R$ 43,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001201 |
08/07/2016 |
R$ 145,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001202 |
21/07/2016 |
R$ 10,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001203 |
31/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001204 |
31/07/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001205 |
31/07/2016 |
R$ 5.864,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001206 |
31/07/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001207 |
31/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001208 |
31/07/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001209 |
31/07/2016 |
R$ 8.922,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001210 |
31/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001211 |
31/07/2016 |
R$ 1.609,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001212 |
31/07/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001213 |
31/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001214 |
31/07/2016 |
R$ 2.395,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001215 |
31/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001216 |
31/07/2016 |
R$ 5.959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001217 |
31/07/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001218 |
31/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001219 |
31/07/2016 |
R$ 221,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001220 |
31/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001221 |
31/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001222 |
31/07/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001223 |
31/07/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001224 |
31/07/2016 |
R$ 8.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001225 |
31/07/2016 |
R$ 11.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001226 |
31/07/2016 |
R$ 2.898,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001227 |
31/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001228 |
31/07/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001229 |
31/07/2016 |
R$ 10.182,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001230 |
31/07/2016 |
R$ 16.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001234 |
31/07/2016 |
R$ 31.170,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001235 |
31/07/2016 |
R$ 7.300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001236 |
31/07/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001237 |
31/07/2016 |
R$ 7.479,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001238 |
31/07/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001239 |
31/07/2016 |
R$ 5.661,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001240 |
31/07/2016 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001241 |
31/07/2016 |
R$ 106.247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001242 |
31/07/2016 |
R$ 27.169,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001243 |
31/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001244 |
31/07/2016 |
R$ 24.933,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001245 |
31/07/2016 |
R$ 35.522,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001246 |
31/07/2016 |
R$ 2.880,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001247 |
31/07/2016 |
R$ 4.136,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001248 |
31/07/2016 |
R$ 16.199,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001249 |
31/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001250 |
31/07/2016 |
R$ 19.494,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001251 |
31/07/2016 |
R$ 20.828,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001252 |
31/07/2016 |
R$ 16.235,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001253 |
31/07/2016 |
R$ 6.507,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001254 |
31/07/2016 |
R$ 238,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001255 |
31/07/2016 |
R$ 34.966,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001256 |
31/07/2016 |
R$ 6.574,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001257 |
31/07/2016 |
R$ 1.056,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001258 |
31/07/2016 |
R$ 1.136,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001259 |
31/07/2016 |
R$ 2.771,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001260 |
31/07/2016 |
R$ 1.515,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001261 |
31/07/2016 |
R$ 1.003,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001262 |
31/07/2016 |
R$ 5.765,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001263 |
31/07/2016 |
R$ 3.356,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001264 |
31/07/2016 |
R$ 1.580,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001265 |
31/07/2016 |
R$ 2.381,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001266 |
31/07/2016 |
R$ 1.681,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001267 |
31/07/2016 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001268 |
31/07/2016 |
R$ 2.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001269 |
31/07/2016 |
R$ 469,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001270 |
31/07/2016 |
R$ 791,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001271 |
31/07/2016 |
R$ 13,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001272 |
31/07/2016 |
R$ 99,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001273 |
31/07/2016 |
R$ 6,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2016. |
1001274 |
31/07/2016 |
R$ 165,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS SOFTWARES MEMORY.(DESCONTO INDEVIDO SOBRE A NOTA Nº20162852 REF. MES DE JUNHO/2016). |
1001275 |
04/07/2016 |
R$ 41,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA SECRETARIA DE ADM EXERCICIO 2016. |
1001276 |
15/07/2016 |
R$ 1.595,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM JURO DO CONSIGNADO DEBITADO NA C/C 21210-5 NO DIA 08/07/2016. |
1001277 |
08/07/2016 |
R$ 1.925,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,RT ALEXANDRA MENDES CARVALHO. |
1001300 |
08/07/2016 |
R$ 25,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001323 |
21/07/2016 |
R$ 117,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001333 |
21/07/2016 |
R$ 451,75 |
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