Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS ( CONTRATO DISPENSA Nº 004/2016). 1000915 01/06/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS DURANTE O EXERCICIO 2016 1000916 01/06/2016 R$ 85.883,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1000917 03/06/2016 R$ 250,00
REFERENTE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO MICROONIBUS IVECO OQM-8718,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. 1000918 02/06/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000930 01/06/2016 R$ 640,00
VALOR QUE SE REFERENTE A DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA DE MAIO 2016. 1000931 01/06/2016 R$ 635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS NOTA : 1484005 1000932 06/06/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL DA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 04/2016 E CARTA CONVITE 013/2016 DO CONVENIO 14910010/2015. 1000933 02/06/2016 R$ 123.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ISNTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE. 1000934 01/06/2016 R$ 64,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT / UNO PLACA HLF2073. 1000935 01/06/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HONDA/UNO NXR150 BROS. 1000937 01/06/2016 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HONDA / UNO PLACA NXR150 BROS KS. 1000938 01/06/2016 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW 15.180 EUROS 03 PLACA HMN 9831. 1000939 01/06/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/TECTOR 170OE22 PLACA 170e22. 1000940 01/06/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT / UNO PLACA nxx 0152. 1000941 01/06/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M. BENZ PLACA OXH 7474.. 1000942 01/06/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OQM 8718. 1000943 01/06/2016 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA HLF 7513. 1000944 01/06/2016 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15.180 PLACA HMN 9830. 1000945 01/06/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CITROEN/JUMPER M35LH 2.3 PLACA OXD 3459. 1000946 01/06/2016 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE ALUNOS ACOMPANHADO PELOS SUPERVISORES ESCOLARES EM IPATINGA EM VISITA AO PROJETO XERIMBABO. 1000947 01/06/2016 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL EM PARTICIPAÇÃO DO PROJETO XERIMBABO. 1000948 06/06/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL EM PARTICIPAÇÃO DO PROJETO XERIMBABO. 1000949 06/06/2016 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1000950 03/06/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM CARATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SETOR SAUDE. 1000951 03/06/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA SANTANA. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000955 06/06/2016 R$ 110.255,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA ZELIA CAMPOS NEVES. 1000956 06/06/2016 R$ 34.110,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000957 07/06/2016 R$ 328,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO PAIF. 1000958 07/06/2016 R$ 3.222,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA. 1000959 07/06/2016 R$ 12.282,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1000961 07/06/2016 R$ 15.001,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011 1000962 07/06/2016 R$ 101,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011 1000963 07/06/2016 R$ 198,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICO FEITO EM VEICULO CAMINHAO HNM 9831. 1000964 07/06/2016 R$ 589,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 1000965 08/06/2016 R$ 1.349,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ANESTESICO PARA GRAVIDAS 1000966 08/06/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOIGICO. 1000967 08/06/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ENFEITE DE RUA PARA FESTIVIDADE DA DA CIDADE 1000968 08/06/2016 R$ 104,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000969 08/06/2016 R$ 298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000970 09/06/2016 R$ 1.997,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000971 09/06/2016 R$ 1.446,35
VALOR SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PEMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000972 09/06/2016 R$ 2.230,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PEMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000973 09/06/2016 R$ 639,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADESE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD. 1000974 09/06/2016 R$ 356,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADESE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD. 1000975 09/06/2016 R$ 157,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000976 09/06/2016 R$ 758,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000977 09/06/2016 R$ 582,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000978 09/06/2016 R$ 17.740,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 1000979 09/06/2016 R$ 75,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1000980 09/06/2016 R$ 277,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1000981 09/06/2016 R$ 603,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PEMAQ DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPIO. 1000983 09/06/2016 R$ 260,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD DESENVOLVIDO NO CRAS DO MUNICIPIO. 1000984 09/06/2016 R$ 333,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PEMAQ DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPIO. 1000985 09/06/2016 R$ 492,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM MUNICIPIO. 1000986 09/06/2016 R$ 475,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PEMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. 1000987 09/06/2016 R$ 1.459,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000989 10/06/2016 R$ 236,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT A GOV.VALADARES PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DO SIAT NO MUNICIPIO. 1000991 08/06/2016 R$ 17,60
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000992 13/06/2016 R$ 12.307,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO A TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO DOS MENBROS DOS CONSELHOS PNAE,PENATE E CASE,PRESTAÇAO DE CONTAS R 1000993 10/06/2016 R$ 577,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. 1000994 10/06/2016 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CREA-MG,ART NACIONAL TIPO OBRA/SERVIÇO DO ENGENHEIRO MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS. 1000995 13/06/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PEMAQ. 1000996 14/06/2016 R$ 191,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1000998 14/06/2016 R$ 328,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000999 14/06/2016 R$ 234,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E CONT.DOENÇAS-TFVS. 1001000 15/06/2016 R$ 9.676,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001001 15/06/2016 R$ 163,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001002 15/06/2016 R$ 12.246,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD. 1001003 15/06/2016 R$ 579,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001004 16/06/2016 R$ 17.001,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR CESTAS BÁSICA A SEREM DISTRIBUIDAS A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. 1001005 16/06/2016 R$ 556,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR CESTAS BÁSICA A SEREM DISTRIBUIDAS A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. 1001006 16/06/2016 R$ 245,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PEMAQ. 1001007 16/06/2016 R$ 5.691,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001008 16/06/2016 R$ 8.391,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA A MANUTENÇAO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001009 16/06/2016 R$ 609,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. 1001010 16/06/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. 1001011 17/06/2016 R$ 898,79
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. 1001012 17/06/2016 R$ 543,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE SOM PEQUENO PORTE PARA MOBILIZAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO CONTRA DEGUE,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA. 1001013 17/06/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE /PESCADO 1001014 17/06/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,TINTAS E OUTROS ITENS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001016 20/06/2016 R$ 1.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICOS E OUTROS,PARA A MANUTENÇAO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001017 20/06/2016 R$ 4.048,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001018 20/06/2016 R$ 2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DE RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001019 20/06/2016 R$ 1.861,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA EM PUBLICIDADE 54° FESTA DA CIDADE - SECRETARIA ESPORTE LAZER E CULTURA 1001020 20/06/2016 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1001021 21/06/2016 R$ 328,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECEITA DE PUBLICAÇOES RELATIVO A NOTA FISCAL 147448. 1001022 21/06/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO MOTORISTA AURELIDIO R.CHAVES A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001023 20/06/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. 1001024 21/06/2016 R$ 1.763,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. 1001025 22/06/2016 R$ 1.912,86
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL)N° DA NOTA : 150096. 1001026 22/06/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. 1001027 22/06/2016 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR A GOV.VALADARES PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DA JUNTA S.MILITAR. 1001028 21/06/2016 R$ 42,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL.F.SOUZA A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001029 21/06/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO MOTORISTA ALICHANDRO TEODORO DE JESUS A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001030 21/06/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001031 16/06/2016 R$ 10,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001032 22/06/2016 R$ 55,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESAS COM SERVIÇOS PARA PROMOÇAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS POPULARES. 1001033 24/06/2016 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ESTOURO TOTAL EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 30/06/2016. 1001034 24/06/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ALEMÃO DO FORRO EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 01/07/2016. 1001035 24/06/2016 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA RAYAN CARLO EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 29/06/2016. 1001036 24/06/2016 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ALAN E ALEX EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 02/07/2016. 1001037 24/06/2016 R$ 48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FELIPE FANTIN EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 02/07/2016. 1001038 24/06/2016 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA EXPRESSO E COMPANHIA EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03/07/2016. 1001039 24/06/2016 R$ 22.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTRUTURA/PARA COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES DE JUNHO DA CIDADE DE PESCADOR NOS DIAS 29/06 ATE 03/07/2016. 1001040 24/06/2016 R$ 61.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL)N° DA NOTA : 150383. 1001042 24/06/2016 R$ 797,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CARTA CONVITE )N° DA NOTA : 150681. 1001044 27/06/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001045 28/06/2016 R$ 376,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM MEDIO PORTE PARA REALIZAÇAO DAS QUADRILHAS DOS BAIRROS,TOCAIA,VILA BATISTA E CENTRO. 1001046 28/06/2016 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PRONTAS SERVIDAS A COMISSAO ORGANIZADORA DA FESTA DA CIDADE. 1001047 28/06/2016 R$ 1.200,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE DA 54 FESTA DA CIDADE DE PESCADOR NOS DIAS 28/06/2016 A DIA 03/07/2016 EM PROGRAMA DE TV REGIS SALOMAO. 1001048 28/06/2016 R$ 10.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DA ADM GERAL. 1001049 05/06/2016 R$ 4,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DA ADM GERAL. 1001050 05/06/2016 R$ 4,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO CONSELHO TUTELAR. 1001051 10/06/2016 R$ 56,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001052 10/06/2016 R$ 146,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001053 10/06/2016 R$ 480,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA ADM GERAL. 1001054 10/06/2016 R$ 201,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001055 11/06/2016 R$ 17,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIAPL. 1001056 27/06/2016 R$ 60,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001057 21/06/2016 R$ 13,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001058 22/06/2016 R$ 575,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO CONSELHO TUTELAR. 1001059 23/06/2016 R$ 4,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DA ADM GERAL. 1001060 23/06/2016 R$ 4,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA ADM GERAL. 1001061 22/06/2016 R$ 227,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA A MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS- PARA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1001062 20/06/2016 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO TINTA PARA MANUTENÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001063 24/06/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CONVITE Nº 013/2016 E CONTRATO Nº9050851/2016) P/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001064 28/06/2016 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. 1001065 14/06/2016 R$ 603,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001066 09/06/2016 R$ 39,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS SOFTWARES MEMORY PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 1001067 10/06/2016 R$ 2.766,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATEEIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. 1001068 28/06/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO COODERNADOR DO SIAT A GOV.VALADARES PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DE SEU TRABALHO. 1001069 22/06/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001070 24/06/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA EDUCADORA FISICA ITAJANY CORDEIRO A IPATINGA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. 1001071 27/06/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA NUTRICIONISTA EM VIAGEM A IPATINGA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NOS DIAS 29/06/2016 A 30/06/2016. 1001072 27/06/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001073 01/06/2016 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. 1001074 14/06/2016 R$ 1.403,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS SOBRE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. 1001075 10/06/2016 R$ 2.085,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001076 30/06/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001077 30/06/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001078 30/06/2016 R$ 7.332,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001079 30/06/2016 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001080 30/06/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001081 30/06/2016 R$ 3.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001083 30/06/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001084 30/06/2016 R$ 1.609,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001085 30/06/2016 R$ 190,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001086 30/06/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001087 30/06/2016 R$ 2.835,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001088 30/06/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001089 30/06/2016 R$ 5.959,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001090 30/06/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001091 30/06/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001092 30/06/2016 R$ 1.302,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001093 30/06/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001094 30/06/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001095 30/06/2016 R$ 6.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001096 30/06/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001097 30/06/2016 R$ 8.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001098 30/06/2016 R$ 12.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001099 30/06/2016 R$ 3.555,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001100 30/06/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001101 30/06/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001102 30/06/2016 R$ 10.587,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001103 30/06/2016 R$ 15.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001104 30/06/2016 R$ 6.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001105 30/06/2016 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001106 30/06/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001108 30/06/2016 R$ 7.300,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001109 30/06/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001110 30/06/2016 R$ 7.926,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001111 30/06/2016 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001112 30/06/2016 R$ 5.659,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001113 30/06/2016 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001115 30/06/2016 R$ 29.318,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001116 30/06/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001117 30/06/2016 R$ 26.500,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001119 30/06/2016 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001120 30/06/2016 R$ 4.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001121 30/06/2016 R$ 17.507,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001122 30/06/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001123 30/06/2016 R$ 20.155,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001124 30/06/2016 R$ 21.013,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001125 30/06/2016 R$ 17.072,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001126 30/06/2016 R$ 6.800,79
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001127 30/06/2016 R$ 238,87
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001128 30/06/2016 R$ 32.413,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001129 30/06/2016 R$ 2.230,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001130 30/06/2016 R$ 1.921,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001131 30/06/2016 R$ 4.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001132 30/06/2016 R$ 1.251,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001133 30/06/2016 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001134 30/06/2016 R$ 446,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001135 30/06/2016 R$ 2.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001136 01/06/2016 R$ 158,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001137 30/06/2016 R$ 3.166,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. 1001138 07/06/2016 R$ 2.683,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXERCICIO 2016. 1001139 07/06/2016 R$ 5.283,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2016. 1001140 07/06/2016 R$ 4.025,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001141 01/06/2016 R$ 36.425,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001142 01/06/2016 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001143 01/06/2016 R$ 109.727,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001148 30/06/2016 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001152 30/06/2016 R$ 10.709,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001156 30/06/2016 R$ 27.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. 1001158 30/06/2016 R$ 11.379,30