PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS ( CONTRATO DISPENSA Nº 004/2016). |
1000915 |
01/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS DURANTE O EXERCICIO 2016 |
1000916 |
01/06/2016 |
R$ 85.883,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1000917 |
03/06/2016 |
R$ 250,00 |
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REFERENTE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO MICROONIBUS IVECO OQM-8718,LOTADO NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000918 |
02/06/2016 |
R$ 4.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000930 |
01/06/2016 |
R$ 640,00 |
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VALOR QUE SE REFERENTE A DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA DE MAIO 2016. |
1000931 |
01/06/2016 |
R$ 635,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS NOTA : 1484005 |
1000932 |
06/06/2016 |
R$ 265,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL DA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 04/2016 E CARTA CONVITE 013/2016 DO CONVENIO 14910010/2015. |
1000933 |
02/06/2016 |
R$ 123.464,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ISNTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE. |
1000934 |
01/06/2016 |
R$ 64,74 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT / UNO PLACA HLF2073. |
1000935 |
01/06/2016 |
R$ 105,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HONDA/UNO NXR150 BROS. |
1000937 |
01/06/2016 |
R$ 290,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HONDA / UNO PLACA NXR150 BROS KS. |
1000938 |
01/06/2016 |
R$ 290,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW 15.180 EUROS 03 PLACA HMN 9831. |
1000939 |
01/06/2016 |
R$ 109,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/TECTOR 170OE22 PLACA 170e22. |
1000940 |
01/06/2016 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT / UNO PLACA nxx 0152. |
1000941 |
01/06/2016 |
R$ 105,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M. BENZ PLACA OXH 7474.. |
1000942 |
01/06/2016 |
R$ 109,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OQM 8718. |
1000943 |
01/06/2016 |
R$ 246,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA HLF 7513. |
1000944 |
01/06/2016 |
R$ 246,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15.180 PLACA HMN 9830. |
1000945 |
01/06/2016 |
R$ 109,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CITROEN/JUMPER M35LH 2.3 PLACA OXD 3459. |
1000946 |
01/06/2016 |
R$ 246,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE ALUNOS ACOMPANHADO PELOS SUPERVISORES ESCOLARES EM IPATINGA EM VISITA AO PROJETO XERIMBABO. |
1000947 |
01/06/2016 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL EM PARTICIPAÇÃO DO PROJETO XERIMBABO. |
1000948 |
06/06/2016 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL EM PARTICIPAÇÃO DO PROJETO XERIMBABO. |
1000949 |
06/06/2016 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000950 |
03/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM CARATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SETOR SAUDE. |
1000951 |
03/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA SANTANA. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000955 |
06/06/2016 |
R$ 110.255,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA ZELIA CAMPOS NEVES. |
1000956 |
06/06/2016 |
R$ 34.110,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000957 |
07/06/2016 |
R$ 328,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO PAIF. |
1000958 |
07/06/2016 |
R$ 3.222,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA. |
1000959 |
07/06/2016 |
R$ 12.282,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1000961 |
07/06/2016 |
R$ 15.001,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011 |
1000962 |
07/06/2016 |
R$ 101,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513/2011 |
1000963 |
07/06/2016 |
R$ 198,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICO FEITO EM VEICULO CAMINHAO HNM 9831. |
1000964 |
07/06/2016 |
R$ 589,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 |
1000965 |
08/06/2016 |
R$ 1.349,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ANESTESICO PARA GRAVIDAS |
1000966 |
08/06/2016 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOIGICO. |
1000967 |
08/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ENFEITE DE RUA PARA FESTIVIDADE DA DA CIDADE |
1000968 |
08/06/2016 |
R$ 104,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000969 |
08/06/2016 |
R$ 298,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000970 |
09/06/2016 |
R$ 1.997,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000971 |
09/06/2016 |
R$ 1.446,35 |
|
VALOR SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PEMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000972 |
09/06/2016 |
R$ 2.230,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PEMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000973 |
09/06/2016 |
R$ 639,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADESE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD. |
1000974 |
09/06/2016 |
R$ 356,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADESE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD. |
1000975 |
09/06/2016 |
R$ 157,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000976 |
09/06/2016 |
R$ 758,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000977 |
09/06/2016 |
R$ 582,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000978 |
09/06/2016 |
R$ 17.740,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
1000979 |
09/06/2016 |
R$ 75,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000980 |
09/06/2016 |
R$ 277,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000981 |
09/06/2016 |
R$ 603,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PEMAQ DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPIO. |
1000983 |
09/06/2016 |
R$ 260,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD DESENVOLVIDO NO CRAS DO MUNICIPIO. |
1000984 |
09/06/2016 |
R$ 333,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PEMAQ DESENVOLVIDO NA UBS DO MUNICIPIO. |
1000985 |
09/06/2016 |
R$ 492,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM MUNICIPIO. |
1000986 |
09/06/2016 |
R$ 475,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PEMAQ DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000987 |
09/06/2016 |
R$ 1.459,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000989 |
10/06/2016 |
R$ 236,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT A GOV.VALADARES PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DO SIAT NO MUNICIPIO. |
1000991 |
08/06/2016 |
R$ 17,60 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000992 |
13/06/2016 |
R$ 12.307,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO A TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO DOS MENBROS DOS CONSELHOS PNAE,PENATE E CASE,PRESTAÇAO DE CONTAS R |
1000993 |
10/06/2016 |
R$ 577,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - NASF. |
1000994 |
10/06/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CREA-MG,ART NACIONAL TIPO OBRA/SERVIÇO DO ENGENHEIRO MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS. |
1000995 |
13/06/2016 |
R$ 74,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PEMAQ. |
1000996 |
14/06/2016 |
R$ 191,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1000998 |
14/06/2016 |
R$ 328,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000999 |
14/06/2016 |
R$ 234,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E CONT.DOENÇAS-TFVS. |
1001000 |
15/06/2016 |
R$ 9.676,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001001 |
15/06/2016 |
R$ 163,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001002 |
15/06/2016 |
R$ 12.246,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD. |
1001003 |
15/06/2016 |
R$ 579,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001004 |
16/06/2016 |
R$ 17.001,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR CESTAS BÁSICA A SEREM DISTRIBUIDAS A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001005 |
16/06/2016 |
R$ 556,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR CESTAS BÁSICA A SEREM DISTRIBUIDAS A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001006 |
16/06/2016 |
R$ 245,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PEMAQ. |
1001007 |
16/06/2016 |
R$ 5.691,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001008 |
16/06/2016 |
R$ 8.391,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA A MANUTENÇAO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001009 |
16/06/2016 |
R$ 609,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. |
1001010 |
16/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. |
1001011 |
17/06/2016 |
R$ 898,79 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. |
1001012 |
17/06/2016 |
R$ 543,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE SOM PEQUENO PORTE PARA MOBILIZAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO CONTRA DEGUE,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA. |
1001013 |
17/06/2016 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE /PESCADO |
1001014 |
17/06/2016 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,TINTAS E OUTROS ITENS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001016 |
20/06/2016 |
R$ 1.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICOS E OUTROS,PARA A MANUTENÇAO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001017 |
20/06/2016 |
R$ 4.048,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001018 |
20/06/2016 |
R$ 2.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DE RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001019 |
20/06/2016 |
R$ 1.861,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA EM PUBLICIDADE 54° FESTA DA CIDADE - SECRETARIA ESPORTE LAZER E CULTURA |
1001020 |
20/06/2016 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001021 |
21/06/2016 |
R$ 328,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECEITA DE PUBLICAÇOES RELATIVO A NOTA FISCAL 147448. |
1001022 |
21/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO MOTORISTA AURELIDIO R.CHAVES A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001023 |
20/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR. |
1001024 |
21/06/2016 |
R$ 1.763,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1001025 |
22/06/2016 |
R$ 1.912,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RLATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL)N° DA NOTA : 150096. |
1001026 |
22/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001027 |
22/06/2016 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR A GOV.VALADARES PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DA JUNTA S.MILITAR. |
1001028 |
21/06/2016 |
R$ 42,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL.F.SOUZA A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001029 |
21/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DO MOTORISTA ALICHANDRO TEODORO DE JESUS A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001030 |
21/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001031 |
16/06/2016 |
R$ 10,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001032 |
22/06/2016 |
R$ 55,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESAS COM SERVIÇOS PARA PROMOÇAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS POPULARES. |
1001033 |
24/06/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ESTOURO TOTAL EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 30/06/2016. |
1001034 |
24/06/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ALEMÃO DO FORRO EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 01/07/2016. |
1001035 |
24/06/2016 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA RAYAN CARLO EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 29/06/2016. |
1001036 |
24/06/2016 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ALAN E ALEX EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 02/07/2016. |
1001037 |
24/06/2016 |
R$ 48.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FELIPE FANTIN EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 02/07/2016. |
1001038 |
24/06/2016 |
R$ 21.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA EXPRESSO E COMPANHIA EM FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03/07/2016. |
1001039 |
24/06/2016 |
R$ 22.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTRUTURA/PARA COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES DE JUNHO DA CIDADE DE PESCADOR NOS DIAS 29/06 ATE 03/07/2016. |
1001040 |
24/06/2016 |
R$ 61.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL)N° DA NOTA : 150383. |
1001042 |
24/06/2016 |
R$ 797,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CARTA CONVITE )N° DA NOTA : 150681. |
1001044 |
27/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001045 |
28/06/2016 |
R$ 376,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM MEDIO PORTE PARA REALIZAÇAO DAS QUADRILHAS DOS BAIRROS,TOCAIA,VILA BATISTA E CENTRO. |
1001046 |
28/06/2016 |
R$ 3.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PRONTAS SERVIDAS A COMISSAO ORGANIZADORA DA FESTA DA CIDADE. |
1001047 |
28/06/2016 |
R$ 1.200,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE DA 54 FESTA DA CIDADE DE PESCADOR NOS DIAS 28/06/2016 A DIA 03/07/2016 EM PROGRAMA DE TV REGIS SALOMAO. |
1001048 |
28/06/2016 |
R$ 10.615,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DA ADM GERAL. |
1001049 |
05/06/2016 |
R$ 4,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DA ADM GERAL. |
1001050 |
05/06/2016 |
R$ 4,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO CONSELHO TUTELAR. |
1001051 |
10/06/2016 |
R$ 56,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001052 |
10/06/2016 |
R$ 146,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001053 |
10/06/2016 |
R$ 480,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA ADM GERAL. |
1001054 |
10/06/2016 |
R$ 201,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001055 |
11/06/2016 |
R$ 17,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIAPL. |
1001056 |
27/06/2016 |
R$ 60,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001057 |
21/06/2016 |
R$ 13,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001058 |
22/06/2016 |
R$ 575,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO CONSELHO TUTELAR. |
1001059 |
23/06/2016 |
R$ 4,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DA ADM GERAL. |
1001060 |
23/06/2016 |
R$ 4,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA ADM GERAL. |
1001061 |
22/06/2016 |
R$ 227,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA A MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS- PARA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1001062 |
20/06/2016 |
R$ 2.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO TINTA PARA MANUTENÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001063 |
24/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CONVITE Nº 013/2016 E CONTRATO Nº9050851/2016) P/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001064 |
28/06/2016 |
R$ 531,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1001065 |
14/06/2016 |
R$ 603,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001066 |
09/06/2016 |
R$ 39,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS SOFTWARES MEMORY PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
1001067 |
10/06/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATEEIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. |
1001068 |
28/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO COODERNADOR DO SIAT A GOV.VALADARES PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DE SEU TRABALHO. |
1001069 |
22/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001070 |
24/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA EDUCADORA FISICA ITAJANY CORDEIRO A IPATINGA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. |
1001071 |
27/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA NUTRICIONISTA EM VIAGEM A IPATINGA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NOS DIAS 29/06/2016 A 30/06/2016. |
1001072 |
27/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001073 |
01/06/2016 |
R$ 176,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. |
1001074 |
14/06/2016 |
R$ 1.403,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS SOBRE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1001075 |
10/06/2016 |
R$ 2.085,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001076 |
30/06/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001077 |
30/06/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001078 |
30/06/2016 |
R$ 7.332,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001079 |
30/06/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001080 |
30/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001081 |
30/06/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001083 |
30/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001084 |
30/06/2016 |
R$ 1.609,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001085 |
30/06/2016 |
R$ 190,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001086 |
30/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001087 |
30/06/2016 |
R$ 2.835,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001088 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001089 |
30/06/2016 |
R$ 5.959,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001090 |
30/06/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001091 |
30/06/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001092 |
30/06/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001093 |
30/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001094 |
30/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001095 |
30/06/2016 |
R$ 6.556,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001096 |
30/06/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001097 |
30/06/2016 |
R$ 8.020,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001098 |
30/06/2016 |
R$ 12.118,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001099 |
30/06/2016 |
R$ 3.555,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001100 |
30/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001101 |
30/06/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001102 |
30/06/2016 |
R$ 10.587,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001103 |
30/06/2016 |
R$ 15.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001104 |
30/06/2016 |
R$ 6.574,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001105 |
30/06/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001106 |
30/06/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001108 |
30/06/2016 |
R$ 7.300,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001109 |
30/06/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001110 |
30/06/2016 |
R$ 7.926,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001111 |
30/06/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001112 |
30/06/2016 |
R$ 5.659,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001113 |
30/06/2016 |
R$ 2.616,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001115 |
30/06/2016 |
R$ 29.318,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001116 |
30/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001117 |
30/06/2016 |
R$ 26.500,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001119 |
30/06/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001120 |
30/06/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001121 |
30/06/2016 |
R$ 17.507,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001122 |
30/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001123 |
30/06/2016 |
R$ 20.155,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001124 |
30/06/2016 |
R$ 21.013,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001125 |
30/06/2016 |
R$ 17.072,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001126 |
30/06/2016 |
R$ 6.800,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001127 |
30/06/2016 |
R$ 238,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001128 |
30/06/2016 |
R$ 32.413,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001129 |
30/06/2016 |
R$ 2.230,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001130 |
30/06/2016 |
R$ 1.921,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001131 |
30/06/2016 |
R$ 4.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001132 |
30/06/2016 |
R$ 1.251,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001133 |
30/06/2016 |
R$ 176,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001134 |
30/06/2016 |
R$ 446,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001135 |
30/06/2016 |
R$ 2.028,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001136 |
01/06/2016 |
R$ 158,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001137 |
30/06/2016 |
R$ 3.166,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. |
1001138 |
07/06/2016 |
R$ 2.683,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXERCICIO 2016. |
1001139 |
07/06/2016 |
R$ 5.283,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2016. |
1001140 |
07/06/2016 |
R$ 4.025,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001141 |
01/06/2016 |
R$ 36.425,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001142 |
01/06/2016 |
R$ 10.140,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001143 |
01/06/2016 |
R$ 109.727,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001148 |
30/06/2016 |
R$ 270,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001152 |
30/06/2016 |
R$ 10.709,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001156 |
30/06/2016 |
R$ 27.652,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2016. |
1001158 |
30/06/2016 |
R$ 11.379,30 |
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