| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA 02/2016. |
1000673 |
12/05/2016 |
R$ 68,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL/COPO DESCARTAVEL PARA SECRETARIA DE ADM. |
1000747 |
02/05/2016 |
R$ 405,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES QUE SERAO SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000748 |
02/05/2016 |
R$ 660,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000749 |
02/05/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000750 |
02/05/2016 |
R$ 12.468,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA SÃO PEDRO. |
1000751 |
02/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIOES E ATIVIDADES DO PAIF. |
1000752 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000753 |
02/05/2016 |
R$ 408,25 |
|
| VVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000754 |
02/05/2016 |
R$ 985,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000755 |
02/05/2016 |
R$ 305,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000756 |
02/05/2016 |
R$ 562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000757 |
02/05/2016 |
R$ 394,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADM. |
1000758 |
02/05/2016 |
R$ 246,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000759 |
02/05/2016 |
R$ 634,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000760 |
02/05/2016 |
R$ 1.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000761 |
02/05/2016 |
R$ 69,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000762 |
02/05/2016 |
R$ 328,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000763 |
02/05/2016 |
R$ 6.374,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000764 |
02/05/2016 |
R$ 527,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000765 |
02/05/2016 |
R$ 1.407,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS, CONFORME CONTRATO. |
1000766 |
02/05/2016 |
R$ 172.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS EM ATIVIDADES DO PEMAQ. |
1000767 |
03/05/2016 |
R$ 12.415,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1000768 |
03/05/2016 |
R$ 400,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES QUE SERAO SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA PEMAQ. |
1000769 |
03/05/2016 |
R$ 412,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATIVIDADES DA UBS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. |
1000770 |
03/05/2016 |
R$ 36,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE ATIVIDADES DO BANCO TRAVESSIA. |
1000771 |
04/05/2016 |
R$ 6.500,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SÃO MUNICIPAL SÃO GERALDO. |
1000772 |
04/05/2016 |
R$ 2.166,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000773 |
04/05/2016 |
R$ 652,40 |
|
| REFERENTE SERVIÇO FEITO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SPRINTER GTM 9471. |
1000774 |
04/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA GKO 4591. |
1000775 |
04/05/2016 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DO MUNICIPIO DE PESCADOR |
1000776 |
04/05/2016 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1000777 |
01/05/2016 |
R$ 652,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000778 |
01/05/2016 |
R$ 4,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1000779 |
01/05/2016 |
R$ 4,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1000780 |
01/05/2016 |
R$ 230,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CEMIG PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000781 |
01/05/2016 |
R$ 63,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000782 |
01/05/2016 |
R$ 174,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR NO FORNECIMENTO DE AGUA. |
1000783 |
01/05/2016 |
R$ 23,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1000784 |
01/05/2016 |
R$ 57,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO. |
1000785 |
01/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000786 |
01/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES. |
1000787 |
01/05/2016 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA A DIVULGAÇAO SOBRE O CADASTRO UNICO,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PESCADOR |
1000788 |
05/05/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA A DIVULGAÇAO DA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES ,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PESCADOR |
1000789 |
05/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PRISIONEIRO CUBO RODA C/ PORCA PARA VEICULO DA EDUCAÇAO PLACA GKO 4591 |
1000790 |
05/05/2016 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
1000791 |
06/05/2016 |
R$ 42,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL (PREGAO PRESENCIAL ) |
1000792 |
09/05/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES QUE SERAO SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000793 |
10/05/2016 |
R$ 76,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1000794 |
10/05/2016 |
R$ 397,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PESCADOR |
1000795 |
10/05/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO EM BELO HORIZONTE ENTREGAR DOCUMENTAÇAO JUNTO AO CETOP. |
1000796 |
05/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000797 |
10/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000798 |
10/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000801 |
13/05/2016 |
R$ 2.777,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS (RETIFICAÇAO DE RECISAO DE CONTRATO) |
1000802 |
16/05/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000803 |
17/05/2016 |
R$ 163,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000804 |
17/05/2016 |
R$ 81,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000805 |
17/05/2016 |
R$ 1.552,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR CESTAS BÁSICA A SEREM DISTRIBUIDAS A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000806 |
17/05/2016 |
R$ 1.958,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000807 |
17/05/2016 |
R$ 2.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000808 |
17/05/2016 |
R$ 988,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FUTURA DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000809 |
17/05/2016 |
R$ 474,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM IPATINGA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇAO JUNTO AO XERIMBABO USIMINAS. |
1000810 |
17/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000811 |
17/05/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM GO. VALADARES PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTA DO SERVIÇO DE JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1000812 |
17/05/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000813 |
18/05/2016 |
R$ 5.603,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EDITAIS |
1000814 |
19/05/2016 |
R$ 1.328,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA HMN 9831. |
1000815 |
19/05/2016 |
R$ 5.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
1000816 |
19/05/2016 |
R$ 21,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000817 |
20/05/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
1000818 |
23/05/2016 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000819 |
23/05/2016 |
R$ 969,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUETNAÇAO DA ATEÇAO BASICA. |
1000820 |
23/05/2016 |
R$ 11.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS TIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1000821 |
23/05/2016 |
R$ 9.964,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE ADITAIS ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL) |
1000822 |
23/05/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000823 |
23/05/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONFECÇÃO DE CAMISAS PRA PARTICIPAÇAO D ALUNOS DO MUNICIPIO EM PROJETO XERIMBABO. |
1000824 |
24/05/2016 |
R$ 1.472,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO A VEICULOS DE TERCEIROS (CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA ) |
1000825 |
24/05/2016 |
R$ 991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF-7513/2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR |
1000826 |
25/05/2016 |
R$ 8.818,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PESCADOR |
1000827 |
25/05/2016 |
R$ 5.114,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA HLF-7313 - TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000828 |
25/05/2016 |
R$ 3.486,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA OCR 8703 |
1000829 |
25/05/2016 |
R$ 7.517,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS AO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA OCR 8703 |
1000830 |
25/05/2016 |
R$ 2.641,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ USADO PARA O TRANPORTE ESCOLAR |
1000831 |
30/05/2016 |
R$ 69.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000832 |
30/05/2016 |
R$ 195,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCAÇAO |
1000833 |
30/05/2016 |
R$ 18.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000834 |
31/05/2016 |
R$ 2.514,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000835 |
31/05/2016 |
R$ 254,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000836 |
31/05/2016 |
R$ 191,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GABINETE DO PREFEITO. |
1000838 |
31/05/2016 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO JUNTO A MAPEL. |
1000839 |
17/05/2016 |
R$ 26,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000840 |
31/05/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000841 |
09/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/UNO PLACA OQM6907. |
1000842 |
05/05/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE MAQUINA DE COPIAS E IMPRESSAO. |
1000843 |
20/05/2016 |
R$ 48,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESASC COM ART PROFICIONAL NUMERO 14201600000003131937. |
1000844 |
12/05/2016 |
R$ 195,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESASC COM ART PROFICIONAL NUMERO 142016000000003124927. |
1000845 |
10/05/2016 |
R$ 195,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO M. BENZ PLACA GPN9911. |
1000846 |
30/05/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PROCESSO NUMERO 0327.13.001112-2(0011122-11-2013.8.13/0327), JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000847 |
27/05/2016 |
R$ 207,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AÇAO CIVIL DE IMPROBIDADE/CIVIL, JUNTO A COMARCA/VARA TEOFILO OTONI. |
1000848 |
17/05/2016 |
R$ 405,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS. |
1000849 |
25/05/2016 |
R$ 31,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS. |
1000850 |
25/05/2016 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇAO SALARIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016, COMO ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000851 |
31/05/2016 |
R$ 391,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000854 |
31/05/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000855 |
31/05/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000856 |
31/05/2016 |
R$ 7.332,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000857 |
31/05/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000858 |
31/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000859 |
31/05/2016 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000860 |
31/05/2016 |
R$ 9.659,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000861 |
31/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000862 |
31/05/2016 |
R$ 1.609,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000863 |
31/05/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000864 |
31/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000865 |
31/05/2016 |
R$ 2.835,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000866 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000867 |
31/05/2016 |
R$ 5.959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000868 |
31/05/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000869 |
31/05/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000870 |
31/05/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000871 |
31/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000872 |
31/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000873 |
31/05/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000874 |
31/05/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000875 |
31/05/2016 |
R$ 7.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000876 |
31/05/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000877 |
31/05/2016 |
R$ 8.862,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. |
1000878 |
31/05/2016 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. |
1000879 |
31/05/2016 |
R$ 6.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000880 |
31/05/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000881 |
31/05/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. |
1000882 |
31/05/2016 |
R$ 35.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000883 |
31/05/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000884 |
31/05/2016 |
R$ 7.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000885 |
31/05/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000886 |
31/05/2016 |
R$ 5.479,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000887 |
31/05/2016 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000888 |
31/05/2016 |
R$ 111.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. |
1000889 |
31/05/2016 |
R$ 32.778,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000890 |
31/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000891 |
31/05/2016 |
R$ 35.154,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000892 |
31/05/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000893 |
31/05/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000894 |
31/05/2016 |
R$ 16.670,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000895 |
31/05/2016 |
R$ 2.032,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000896 |
31/05/2016 |
R$ 18.966,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000897 |
31/05/2016 |
R$ 20.640,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000898 |
31/05/2016 |
R$ 16.970,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000901 |
31/05/2016 |
R$ 1.403,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000902 |
31/05/2016 |
R$ 1.189,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000903 |
31/05/2016 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000904 |
31/05/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000905 |
31/05/2016 |
R$ 202,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000906 |
31/05/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. |
1000907 |
31/05/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000909 |
31/05/2016 |
R$ 791,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000910 |
31/05/2016 |
R$ 3.483,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. |
1000911 |
10/05/2016 |
R$ 142.287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. |
1000912 |
10/05/2016 |
R$ 34.007,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE JUROS SOB CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDORES. |
1000913 |
12/05/2016 |
R$ 629,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXPEDIÇAO DE CERTIDAO DO VEICULO CAMINHAO TOCO PLACA GTQ7996. |
1000914 |
10/05/2016 |
R$ 15,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000920 |
31/05/2016 |
R$ 7.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000921 |
31/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000922 |
31/05/2016 |
R$ 1.273,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000923 |
31/05/2016 |
R$ 2.627,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000924 |
31/05/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000925 |
31/05/2016 |
R$ 11.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016 |
1000926 |
31/05/2016 |
R$ 35.981,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. |
1000927 |
12/05/2016 |
R$ 2.110,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESPESAS COM INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. |
1000928 |
26/05/2016 |
R$ 2.026,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO AO MUNICIPIO. |
1000929 |
07/05/2016 |
R$ 3.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. |
1000960 |
31/05/2016 |
R$ 24.391,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2016. |
1000982 |
31/05/2016 |
R$ 1.315,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. |
1000990 |
01/05/2016 |
R$ 626,40 |
|