Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE GAS PETROLEO LIQUEFEITO, BOTIJAO/VASILHAME E KIT GAS COM ABRAÇADEIRA. 1000507 04/04/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NUMERO 246/2014. 1000588 01/04/2016 R$ 1.436,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO MERENDA ESCOLAR. 1000590 04/04/2016 R$ 325,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA OXH-7474. 1000591 01/04/2016 R$ 213,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO EM VEICULO CAÇAMBA OXH 7474. 1000592 01/04/2016 R$ 959,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. 1000593 01/04/2016 R$ 10.931,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS DA ZORA RURAL. 1000594 01/04/2016 R$ 30.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000595 04/04/2016 R$ 163,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE AREIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000596 04/04/2016 R$ 999,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000597 05/04/2016 R$ 25.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1000598 05/04/2016 R$ 35.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1000599 05/04/2016 R$ 34.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1000600 05/04/2016 R$ 26.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1000601 05/04/2016 R$ 2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1000602 05/04/2016 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. 1000605 01/04/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PATA TRATAMENTO. 1000606 02/04/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PATA TRATAMENTO. 1000607 05/04/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PATA TRATAMENTO. 1000608 05/04/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PATA TRATAMENTO. 1000609 05/04/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000610 05/04/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000611 05/04/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000612 05/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME COM O TEMA GESTAO DE QUALIDADE E PRESTAÇAO DE CONTA FNDE E PEN 1000613 05/04/2016 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMN-9831. 1000614 06/04/2016 R$ 558,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇ0 MECANICO NO VEICULO PLACA HMN-9831. 1000615 06/04/2016 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000616 07/04/2016 R$ 21.509,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA A CAMPANHA DA DENGUE DA VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000617 07/04/2016 R$ 6.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS SOFTWARES MEMORY PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 1000618 07/04/2016 R$ 2.766,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO ) 1000619 07/04/2016 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000620 07/04/2016 R$ 345,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000621 08/04/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000622 08/04/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000623 08/04/2016 R$ 195,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000624 08/04/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 1000625 11/04/2016 R$ 1.531,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA TARATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000626 11/04/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PXJ 6636, MARCA FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8. 1000627 11/04/2016 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PXJ 6636, MARCA FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8. 1000628 11/04/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PXJ2304, MARCA FIAT/DOBLO RONTAN AMB2. 1000629 11/04/2016 R$ 12,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PXJ 62304, MARCA FIAT/DOBLO RONTAN AMB2. 1000630 11/04/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HOH8656, MARCA FORD/CORRIER VIDA AMB. 1000631 11/04/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO HNH833, MARCA FIAT/DOBLO AMBULANCIA. 1000632 11/04/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR - SECRETRIA MUNIPAL DE PESCADOR 1000633 13/04/2016 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO. 1000634 13/04/2016 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (AVISO DE RECISAO DE CONTRATO ) 1000635 14/04/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN-9831 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS / SECRETARIA DE OBRAS 1000636 14/04/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN-9831 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000637 14/04/2016 R$ 79,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. 1000638 15/04/2016 R$ 6.002,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. 1000639 15/04/2016 R$ 8.012,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATETIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000640 15/04/2016 R$ 8.027,10
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000641 15/04/2016 R$ 1.151,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000642 15/04/2016 R$ 483,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOITE DE CINEMA NA PRAÇA SAO PEDRO PARA ACESSO A CULTURA DOS PESCADORENSE. 1000643 15/04/2016 R$ 173,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS ( TOMADA DE PREÇO ) 1000644 18/04/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMNETO FORA DO DOMICILIO. 1000645 18/04/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMNETO FORA DO DOMICILIO. 1000646 18/04/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMNETO FORA DO DOMICILIO. 1000647 18/04/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO COORDENADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOV. VALADARES. 1000648 18/04/2016 R$ 42,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMNETO FORA DO DOMICILIO. 1000649 18/04/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS. 1000650 19/04/2016 R$ 36,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIVULGAÇAO EM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO 1000651 19/04/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ALCOOL PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2016. 1000652 20/04/2016 R$ 1.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1000653 25/04/2016 R$ 7.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA EM ILUMINAÇAO PUBLICA. 1000654 25/04/2016 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000655 26/04/2016 R$ 2.309,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000656 26/04/2016 R$ 122,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000657 26/04/2016 R$ 382,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM 1000658 27/04/2016 R$ 3.013,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS (CONTRATO DISPENSA ) 1000659 27/04/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2016. 1000660 28/04/2016 R$ 107.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICAÇAO DE EDITAIS ( PREGAO PRESENCIAL ) 1000661 28/04/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS E PLANTOES DE URGENCIA PARA AM BASE DE SAUDE E DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA,NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2016 1000662 29/04/2016 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000663 29/04/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E MEDICAS. 1000664 28/04/2016 R$ 606,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000665 29/04/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL. 1000666 27/04/2016 R$ 66,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO CONSELHO TUTELAR. 1000667 10/04/2016 R$ 72,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1000668 10/04/2016 R$ 152,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1000669 05/04/2016 R$ 4,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO TELE CENTRO MUNICIPAL. 1000670 11/04/2016 R$ 14,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1000671 05/04/2016 R$ 4,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 1000672 10/04/2016 R$ 234,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000674 29/04/2016 R$ 1.455,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE FLUIDO DE FREIO POWER DOT3 E HAVOLINE 15W-40 SEMI SINTETICO-FLEX. 1000675 30/04/2016 R$ 442,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000676 01/04/2016 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000677 01/04/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000678 01/04/2016 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. 1000679 08/04/2016 R$ 33.675,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGNADO EM FOLHA. 1000682 15/04/2016 R$ 402,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000683 29/04/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000684 29/04/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000685 29/04/2016 R$ 7.288,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000686 29/04/2016 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000687 29/04/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000688 29/04/2016 R$ 3.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000689 29/04/2016 R$ 10.628,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000690 29/04/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000691 29/04/2016 R$ 1.609,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000692 29/04/2016 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000693 29/04/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000694 29/04/2016 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000695 29/04/2016 R$ 298,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000696 29/04/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000697 29/04/2016 R$ 3.568,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000698 29/04/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000699 29/04/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000700 29/04/2016 R$ 1.302,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000701 29/04/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000702 29/04/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000703 29/04/2016 R$ 6.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000704 29/04/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000705 29/04/2016 R$ 7.052,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000706 29/04/2016 R$ 11.401,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000707 29/04/2016 R$ 3.555,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000708 29/04/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000709 29/04/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000710 29/04/2016 R$ 5.896,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000711 29/04/2016 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000712 29/04/2016 R$ 6.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000713 29/04/2016 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000714 29/04/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000715 29/04/2016 R$ 35.920,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000716 29/04/2016 R$ 7.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000717 29/04/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000718 29/04/2016 R$ 7.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000719 29/04/2016 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000720 29/04/2016 R$ 5.479,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000721 29/04/2016 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000722 29/04/2016 R$ 111.467,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000723 29/04/2016 R$ 33.427,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000724 29/04/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000725 29/04/2016 R$ 23.379,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000726 29/04/2016 R$ 23.379,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000727 29/04/2016 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000728 29/04/2016 R$ 4.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000729 29/04/2016 R$ 15.975,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000730 29/04/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000731 29/04/2016 R$ 18.524,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000732 29/04/2016 R$ 21.544,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000733 29/04/2016 R$ 15.053,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000734 29/04/2016 R$ 6.108,85
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000735 29/04/2016 R$ 1.696,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000736 29/04/2016 R$ 238,87
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000737 29/04/2016 R$ 591,85
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000738 29/04/2016 R$ 35.383,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000739 30/04/2016 R$ 2.279,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000740 30/04/2016 R$ 3.898,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000741 30/04/2016 R$ 4.106,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000742 30/04/2016 R$ 1.660,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000743 30/04/2016 R$ 1.072,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000744 30/04/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000745 15/04/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000799 19/04/2016 R$ 5.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2016. 1000800 29/04/2016 R$ 10.463,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. 1000853 29/04/2016 R$ 2.473,60