VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL |
1000409 |
01/03/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM |
1000410 |
01/03/2016 |
R$ 9.024,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO. |
1000411 |
01/03/2016 |
R$ 1.911,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000412 |
01/03/2016 |
R$ 5.706,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR. |
1000413 |
01/03/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO A FUNCIONARIOS/MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE LEVAM PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EXERC |
1000414 |
01/03/2016 |
R$ 10.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SERVIDO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM QUE ESTÃO A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXERCICIO 2016. |
1000415 |
01/03/2016 |
R$ 4.572,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000416 |
03/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000417 |
03/03/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SOM AUTOMOTIVO NO SEU VEICULO PARATI PLACA HIK6270 PARA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇAO ,REFERENTE A ANUNCIO DE ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS SOBRE |
1000418 |
04/03/2016 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARETE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000422 |
01/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARETE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000423 |
01/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARETE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000424 |
01/03/2016 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARETE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000425 |
04/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARETE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000426 |
04/03/2016 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR DO SIAT EM GOV. VALADARES. |
1000427 |
03/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO DO PROJETO DE INTERVEÇAO PEDAGOGICA. |
1000428 |
03/03/2016 |
R$ 506,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM BOM PASTOR TRANSPORTANDO PAICENTE. |
1000429 |
04/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PAICENTE. |
1000430 |
04/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000431 |
07/03/2016 |
R$ 1.395,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES EM INTERVALOS DE PALESTRA DE COMBATE AO TABAGISMO. |
1000432 |
07/03/2016 |
R$ 128,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000433 |
08/03/2016 |
R$ 119,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS SFTWARES MEMORY |
1000434 |
07/03/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS TIO PATINHAS E SÃO GERALDO COMETENCIA 2° TRIMESTRE DE 2016. |
1000435 |
08/03/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2016. |
1000436 |
08/03/2016 |
R$ 870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNITRAÇAO COMPETENCIA 1 SEMESTRE DE 2016. |
1000437 |
08/03/2016 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000438 |
08/03/2016 |
R$ 241,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000439 |
09/03/2016 |
R$ 238,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000440 |
09/03/2016 |
R$ 244,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (RESOLUÇAO LEGISLATIVA N°25/2013) |
1000441 |
09/03/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000442 |
11/03/2016 |
R$ 5.269,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000443 |
11/03/2016 |
R$ 675,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA. |
1000444 |
11/03/2016 |
R$ 186,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA SELELEÇÃO MUNICIPAL NA COPA UNIÃO DO VALE 2016. |
1000445 |
11/03/2016 |
R$ 3.605,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REVISAÃO DE MAQUINA TIPO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000446 |
14/03/2016 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CONVENIO N° 1491001026/2015) PROPOSTA DE AQUISIÇAO N° 18404.962000/1140-01 |
1000447 |
14/03/2016 |
R$ 531,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PAICENTE. |
1000448 |
14/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PAICENTE. |
1000449 |
14/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ASSESSOR JURICO DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000450 |
14/03/2016 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000451 |
15/03/2016 |
R$ 1.315,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000452 |
15/03/2016 |
R$ 184,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO EXERCICIO 2016. |
1000454 |
01/03/2016 |
R$ 1.276,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000455 |
15/03/2016 |
R$ 116,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE DE EMPALCAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA PXJ 2304, PXJ 6636. |
1000456 |
15/03/2016 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO CAÇAMBA HMN 9831. |
1000457 |
15/03/2016 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO TIPO CAÇAMBA HMN 9831. |
1000458 |
15/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM PA CARREGADEIRA |
1000459 |
15/03/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000460 |
16/03/2016 |
R$ 27,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SOM AUTOMOTIVO COM VEICULO PARATI PLACA HIK 6270,PROGRAMA COLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000461 |
16/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000462 |
16/03/2016 |
R$ 350,00 |
|
LAVOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE UTILIZADO DURANTE HOMENAGEM POS 1° CAMINHADA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
1000463 |
16/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL) |
1000464 |
16/03/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMPACTAÇAO DE TERRENO PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL - SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000465 |
18/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000466 |
18/03/2016 |
R$ 145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FEITO EM VEICULO ONIBUS GPN 9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000467 |
18/03/2016 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EXERCICIO 2016. |
1000468 |
21/03/2016 |
R$ 32.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000469 |
21/03/2016 |
R$ 1.958,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM CAMPANARIO. |
1000470 |
19/03/2016 |
R$ 30,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO CLUBE SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1000471 |
19/03/2016 |
R$ 656,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000472 |
19/03/2016 |
R$ 38,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000473 |
19/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000474 |
19/03/2016 |
R$ 42,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (TOMADA DE PREÇO E PREGAO PRESENCIAL ) |
1000475 |
21/03/2016 |
R$ 531,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO 2016. |
1000476 |
21/03/2016 |
R$ 29.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. |
1000477 |
21/03/2016 |
R$ 32.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PARANTENÇAO DAS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO. |
1000478 |
21/03/2016 |
R$ 22.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇAO DAS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. |
1000479 |
21/03/2016 |
R$ 48.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1000480 |
22/03/2016 |
R$ 461,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000481 |
22/03/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000482 |
22/03/2016 |
R$ 285,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO |
1000483 |
23/03/2016 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000484 |
28/03/2016 |
R$ 1.228,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000485 |
30/03/2016 |
R$ 245,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000486 |
30/03/2016 |
R$ 1.406,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000487 |
30/03/2016 |
R$ 832,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000488 |
30/03/2016 |
R$ 16,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
1000489 |
30/03/2016 |
R$ 188,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM AUTOMOTIVO NO SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000490 |
30/03/2016 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BANHEIRO A ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. |
1000491 |
30/03/2016 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000492 |
31/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000493 |
01/03/2016 |
R$ 2.266,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO ABRIGATIO DPVAT DO VEICULO HONDA/CG 125 TITAN PLACA GSU5529. |
1000494 |
23/03/2016 |
R$ 290,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVC 5894. |
1000495 |
29/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVK7186. |
1000496 |
29/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM GOV. VALADARES. |
1000497 |
22/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000498 |
29/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000499 |
31/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000500 |
31/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOPCIAL ANEXO. |
1000501 |
31/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PRECATORIO NUMERO 275/14 E PROCESSO NUMERO 00237-2010-099-03-00-7. |
1000502 |
01/03/2016 |
R$ 67.983,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT, CHASSI 8A1BB8251GL191086 MOTOR Q153804, COR 369 BRANCO NORDICO. |
1000503 |
24/03/2016 |
R$ 33.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000504 |
08/03/2016 |
R$ 209,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000505 |
30/03/2016 |
R$ 671,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000506 |
30/03/2016 |
R$ 1.514,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADM. |
1000508 |
01/03/2016 |
R$ 2.947,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COMPETENCIA MARÇO DE 2016. |
1000509 |
01/03/2016 |
R$ 1.806,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO DE 2016. |
1000510 |
01/03/2016 |
R$ 588,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA POLICIA CIVIL. |
1000511 |
01/03/2016 |
R$ 1.052,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL NO EXERCICIO 2016.CONFORME CONTRATO. |
1000512 |
04/03/2016 |
R$ 71.875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL OFICIAL. |
1000513 |
10/03/2016 |
R$ 398,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. |
1000514 |
10/03/2016 |
R$ 33.311,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO DESPESAS COM JUROS SOB CONSINADOS EM FOLHA. |
1000515 |
31/03/2016 |
R$ 4.074,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO DESPESAS COM JUROS SOB CONSINADOS EM FOLHA. |
1000516 |
31/03/2016 |
R$ 1.436,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000517 |
18/03/2016 |
R$ 29.188,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000518 |
18/03/2016 |
R$ 137,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000519 |
18/03/2016 |
R$ 758,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000520 |
18/03/2016 |
R$ 1.673,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000521 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000522 |
31/03/2016 |
R$ 557,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000523 |
31/03/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000524 |
31/03/2016 |
R$ 7.315,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000525 |
31/03/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000526 |
31/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000527 |
31/03/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000528 |
31/03/2016 |
R$ 9.785,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000529 |
31/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000530 |
31/03/2016 |
R$ 191,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000531 |
31/03/2016 |
R$ 1.536,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000532 |
31/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000533 |
31/03/2016 |
R$ 1.251,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000534 |
31/03/2016 |
R$ 293,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000535 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000536 |
31/03/2016 |
R$ 5.959,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000537 |
31/03/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000538 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000539 |
31/03/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000540 |
31/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000541 |
31/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000542 |
31/03/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000543 |
31/03/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000544 |
31/03/2016 |
R$ 7.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000545 |
31/03/2016 |
R$ 10.697,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000546 |
31/03/2016 |
R$ 3.467,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000547 |
31/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000548 |
31/03/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000549 |
31/03/2016 |
R$ 8.862,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000551 |
31/03/2016 |
R$ 6.574,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000552 |
31/03/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000553 |
31/03/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000554 |
31/03/2016 |
R$ 27.326,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000555 |
31/03/2016 |
R$ 6.084,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000556 |
31/03/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000557 |
31/03/2016 |
R$ 7.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000558 |
31/03/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000559 |
31/03/2016 |
R$ 6.138,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000560 |
31/03/2016 |
R$ 2.616,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000561 |
31/03/2016 |
R$ 107.499,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000562 |
31/03/2016 |
R$ 33.092,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000563 |
31/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000564 |
31/03/2016 |
R$ 20.490,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000565 |
31/03/2016 |
R$ 36.217,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000566 |
31/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000567 |
31/03/2016 |
R$ 4.136,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000568 |
31/03/2016 |
R$ 14.022,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000569 |
31/03/2016 |
R$ 2.293,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000572 |
31/03/2016 |
R$ 15.654,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000573 |
31/03/2016 |
R$ 5.949,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000575 |
31/03/2016 |
R$ 242,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000576 |
31/03/2016 |
R$ 601,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000577 |
31/03/2016 |
R$ 2.221,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000578 |
31/03/2016 |
R$ 24.724,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000579 |
31/03/2016 |
R$ 7.531,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000580 |
31/03/2016 |
R$ 1.768,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000581 |
31/03/2016 |
R$ 1.835,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000582 |
31/03/2016 |
R$ 2.373,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000583 |
31/03/2016 |
R$ 11.855,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000584 |
31/03/2016 |
R$ 1.439,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000585 |
31/03/2016 |
R$ 3.804,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000586 |
31/03/2016 |
R$ 2.373,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000587 |
31/03/2016 |
R$ 322,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL ) |
1000589 |
31/03/2016 |
R$ 531,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000603 |
10/03/2016 |
R$ 97,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AGUA JUNTO A COPANOR. |
1000604 |
13/03/2016 |
R$ 14,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA MARÇO 2016. |
1000746 |
15/03/2016 |
R$ 12.978,30 |
|