| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. |
1000134 |
16/02/2016 |
R$ 12.821,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANPORTES ESTRADAS E RODAGENS COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. |
1000135 |
16/02/2016 |
R$ 759,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS JANEIRO DE 2016. |
1000136 |
16/02/2016 |
R$ 5.487,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. |
1000137 |
16/02/2016 |
R$ 196,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. |
1000138 |
16/02/2016 |
R$ 711,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. |
1000139 |
16/02/2016 |
R$ 347,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. |
1000140 |
16/02/2016 |
R$ 149,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. |
1000141 |
16/02/2016 |
R$ 659,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. |
1000142 |
16/02/2016 |
R$ 202,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO 2° QUINZENA DE JANEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA. |
1000143 |
11/02/2016 |
R$ 828,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO 2° QUINZENA DE JANEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000144 |
11/02/2016 |
R$ 1.463,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 2 PORTAIS ENTRADA E SAÍDA DE CIDADE CONFORME OBJETO DO CONTRATO 1010755-98 PROGRAMA TURISMO. |
1000155 |
01/02/2016 |
R$ 250.287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO A COMUNIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1000227 |
01/02/2016 |
R$ 64.295,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO EFETIVO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E FISCALIZAÇAO DE TODAS AS OBRAS PERIODO DE FEVEREIRO. |
1000228 |
01/02/2016 |
R$ 74.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA ESTIMADO PARA FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. |
1000229 |
01/02/2016 |
R$ 4.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA EMATER. |
1000230 |
01/02/2016 |
R$ 4,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA EMATER. |
1000231 |
01/02/2016 |
R$ 212,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1000232 |
01/02/2016 |
R$ 413,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
1000233 |
01/02/2016 |
R$ 4,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS,COM SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270, NA DIVULGAÇAO DA REUNAO COM RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DA PAE,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000234 |
02/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS,COM SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270 NA DIVULGAÇAO DA REUNAO REFERENTE AO BOLSA FAMILIA ,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000235 |
02/02/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO |
1000236 |
02/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. |
1000237 |
02/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMAS SOFTWARES MEMORY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000238 |
03/02/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS (SERVIDAS A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE HEMODIALISE E AOS MOTORISTAS), NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000240 |
03/02/2016 |
R$ 20.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000241 |
03/02/2016 |
R$ 1.499,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1000242 |
03/02/2016 |
R$ 1.222,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000243 |
03/02/2016 |
R$ 599,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000244 |
03/02/2016 |
R$ 13.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000245 |
03/02/2016 |
R$ 11.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000246 |
03/02/2016 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000247 |
03/02/2016 |
R$ 20.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1000248 |
03/02/2016 |
R$ 6.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000249 |
03/02/2016 |
R$ 3.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FESTIVIDADE DO CARNAVAL 2016 , CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1000250 |
04/02/2016 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO JABUTICABA ESTMADO PARA FEVEREIRO E MARÇO 2016. |
1000251 |
15/02/2016 |
R$ 16.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTENET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA 1°TRIMESTRE DE 2016. |
1000252 |
01/02/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTENET PARA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA 1°TRIMESTRE DE 2016. |
1000253 |
01/02/2016 |
R$ 3.560,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTENET PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA 1°TRIMESTRE DE 2016. |
1000254 |
01/02/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTENET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA 1°TRIMESTRE DE 2016. |
1000255 |
01/02/2016 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSSESSORIA JURIDICA NOS SETORES COMPRAS/LICITAÇÃO EXERCICIO 2016 |
1000256 |
01/02/2016 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE ME BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000257 |
05/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO SETOR DE OBRAS. |
1000258 |
03/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO SETOR. |
1000259 |
04/02/2016 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FROTAS E CONTROLE DE RODAGEM EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE AASUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000260 |
03/02/2016 |
R$ 181,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SAUDE. |
1000261 |
03/02/2016 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADARES PARA MANUTENÇAO NO ONIBUNS. |
1000262 |
03/02/2016 |
R$ 49,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERCETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000263 |
10/02/2016 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE ME BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000264 |
10/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE ME BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000265 |
10/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE ME BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000266 |
10/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PÉSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000267 |
11/02/2016 |
R$ 3.143,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000268 |
11/02/2016 |
R$ 891,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000269 |
11/02/2016 |
R$ 581,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF. |
1000270 |
11/02/2016 |
R$ 1.096,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000271 |
11/02/2016 |
R$ 224,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000272 |
11/02/2016 |
R$ 6.443,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000273 |
11/02/2016 |
R$ 2.835,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000274 |
11/02/2016 |
R$ 204,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000275 |
11/02/2016 |
R$ 991,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000276 |
11/02/2016 |
R$ 599,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000277 |
11/02/2016 |
R$ 829,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000278 |
11/02/2016 |
R$ 359,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000279 |
11/02/2016 |
R$ 629,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000280 |
11/02/2016 |
R$ 950,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000281 |
11/02/2016 |
R$ 1.293,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000282 |
11/02/2016 |
R$ 896,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000283 |
11/02/2016 |
R$ 2.000,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000284 |
11/02/2016 |
R$ 62,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000285 |
11/02/2016 |
R$ 1.270,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAl DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000286 |
11/02/2016 |
R$ 346,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000287 |
11/02/2016 |
R$ 813,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXERCICIO 2016. |
1000288 |
15/02/2016 |
R$ 9.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000289 |
15/02/2016 |
R$ 18.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000290 |
15/02/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000291 |
15/02/2016 |
R$ 7.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000292 |
15/02/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000293 |
15/02/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (PROCESSO LICITATORIO ) |
1000294 |
15/02/2016 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL) |
1000295 |
15/02/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS (INEXIGIBILIDADE E DISPENSA) |
1000296 |
16/02/2016 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000297 |
16/02/2016 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000298 |
17/02/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000299 |
17/02/2016 |
R$ 433,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS (TOMADA DE PREÇO) |
1000300 |
17/02/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000301 |
18/02/2016 |
R$ 96,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE LEVAM, PACIENTE EM TRATAMENTO COMPETENCIA JANEIRO 2016. |
1000302 |
19/02/2016 |
R$ 2.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. |
1000303 |
19/02/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. |
1000304 |
19/02/2016 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLÇO REFERENTE A ENCADERNAÇAO DE LIVRO PARA ADMINISTRAÇAO. |
1000305 |
20/02/2016 |
R$ 25,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000306 |
22/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS JUNTO A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1000307 |
22/02/2016 |
R$ 47,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMNETO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000308 |
22/02/2016 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMNETO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000309 |
22/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE PASAGENS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000310 |
22/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000311 |
22/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EM BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPCITAÇAO. |
1000312 |
22/02/2016 |
R$ 650,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ISNTALAÇAO DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000313 |
22/02/2016 |
R$ 1.417,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000314 |
23/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000315 |
23/02/2016 |
R$ 647,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000316 |
23/02/2016 |
R$ 1.741,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO EM VEICULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000317 |
23/02/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇAO PARA MANUTENÇAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000318 |
25/02/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000319 |
29/02/2016 |
R$ 471,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000320 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000321 |
29/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000322 |
29/02/2016 |
R$ 6.423,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000323 |
29/02/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000324 |
29/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000325 |
29/02/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000326 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000327 |
29/02/2016 |
R$ 9.568,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000328 |
29/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000329 |
29/02/2016 |
R$ 1.519,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000330 |
29/02/2016 |
R$ 238,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000331 |
29/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000332 |
29/02/2016 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000333 |
29/02/2016 |
R$ 352,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000334 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000335 |
29/02/2016 |
R$ 5.959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000336 |
29/02/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000337 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000338 |
29/02/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000339 |
29/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000340 |
29/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000341 |
29/02/2016 |
R$ 5.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000342 |
29/02/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000343 |
29/02/2016 |
R$ 7.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000344 |
29/02/2016 |
R$ 10.697,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000345 |
29/02/2016 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000346 |
29/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000347 |
29/02/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000348 |
29/02/2016 |
R$ 8.862,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000349 |
29/02/2016 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000350 |
29/02/2016 |
R$ 6.010,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000351 |
29/02/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000352 |
29/02/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000353 |
29/02/2016 |
R$ 34.446,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000354 |
29/02/2016 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000355 |
29/02/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000356 |
29/02/2016 |
R$ 6.658,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000357 |
29/02/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000358 |
29/02/2016 |
R$ 6.802,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000359 |
29/02/2016 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000360 |
29/02/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000361 |
29/02/2016 |
R$ 105.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000362 |
29/02/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000363 |
29/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000364 |
29/02/2016 |
R$ 19.911,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000365 |
29/02/2016 |
R$ 31.400,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000366 |
29/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000367 |
29/02/2016 |
R$ 3.402,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000368 |
29/02/2016 |
R$ 15.337,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000369 |
29/02/2016 |
R$ 2.352,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000370 |
29/02/2016 |
R$ 17.863,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000371 |
29/02/2016 |
R$ 20.598,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000372 |
29/02/2016 |
R$ 14.928,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000373 |
29/02/2016 |
R$ 5.949,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000374 |
29/02/2016 |
R$ 1.138,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000375 |
29/02/2016 |
R$ 242,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000376 |
29/02/2016 |
R$ 601,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000377 |
29/02/2016 |
R$ 2.549,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000378 |
29/02/2016 |
R$ 24.371,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000379 |
29/02/2016 |
R$ 7.692,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000380 |
29/02/2016 |
R$ 1.080,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000381 |
29/02/2016 |
R$ 1.938,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000382 |
29/02/2016 |
R$ 2.395,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000383 |
29/02/2016 |
R$ 1.692,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000384 |
29/02/2016 |
R$ 1.009,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000385 |
29/02/2016 |
R$ 4.552,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000386 |
29/02/2016 |
R$ 2.375,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS NO EXERCICIO 2016. |
1000387 |
01/02/2016 |
R$ 14.052,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO EXERCICIO 2016. |
1000388 |
01/02/2016 |
R$ 23.878,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCICIO 2016. |
1000389 |
01/02/2016 |
R$ 5.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO 2016. |
1000390 |
01/02/2016 |
R$ 143.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTIMADO ATE MAIO DE 2016. |
1000391 |
01/02/2016 |
R$ 9.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000392 |
01/02/2016 |
R$ 8.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000393 |
01/02/2016 |
R$ 1.401,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000394 |
01/02/2016 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. |
1000395 |
01/02/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA POLICIA CIVIL E MILITAR EXERCICIO 2016. |
1000396 |
01/02/2016 |
R$ 10.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2016. |
1000397 |
01/02/2016 |
R$ 30.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTIMADO ATE MAIO DE 2016. |
1000398 |
01/02/2016 |
R$ 16.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS EXERCICIO 2016. |
1000399 |
01/02/2016 |
R$ 116.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA VEICULO FIORINO HMN-5452 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000400 |
03/02/2016 |
R$ 792,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA A SEGOV.COMPETENCIA 12/2015. |
1000402 |
25/02/2016 |
R$ 2.975,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS EM FOLHA DE PESSOAL. REFERENTE AO 01/2016. |
1000403 |
11/02/2016 |
R$ 2.540,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. |
1000404 |
10/02/2016 |
R$ 32.998,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS NUMERO PXJ2304 E PXJ6636 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000405 |
23/02/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH, DURANTE O EXERCICIO 2016. |
1000406 |
01/02/2016 |
R$ 35.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. |
1000407 |
29/02/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE MAQUINA DE COPIAS E IMPRESSAO. |
1000408 |
29/02/2016 |
R$ 27,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE TELAS DE PROTEÇAO EM NYLON VERDE PARA SECRETRIA MUNICUPAL DE SAUDE. |
1000419 |
16/02/2016 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS - PREGAO PRESENCIAL NUMERO 007/2016. |
1000420 |
29/02/2016 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETA A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS - PREGAO PRESENCIAL NUMERO 006/2016. |
1000421 |
25/02/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000453 |
16/02/2016 |
R$ 178,00 |
|