Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. 1000134 16/02/2016 R$ 12.821,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANPORTES ESTRADAS E RODAGENS COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. 1000135 16/02/2016 R$ 759,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS JANEIRO DE 2016. 1000136 16/02/2016 R$ 5.487,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. 1000137 16/02/2016 R$ 196,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. 1000138 16/02/2016 R$ 711,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. 1000139 16/02/2016 R$ 347,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. 1000140 16/02/2016 R$ 149,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. 1000141 16/02/2016 R$ 659,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. 1000142 16/02/2016 R$ 202,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO 2° QUINZENA DE JANEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA. 1000143 11/02/2016 R$ 828,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO 2° QUINZENA DE JANEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000144 11/02/2016 R$ 1.463,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 2 PORTAIS ENTRADA E SAÍDA DE CIDADE CONFORME OBJETO DO CONTRATO 1010755-98 PROGRAMA TURISMO. 1000155 01/02/2016 R$ 250.287,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO A COMUNIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. 1000227 01/02/2016 R$ 64.295,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO EFETIVO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E FISCALIZAÇAO DE TODAS AS OBRAS PERIODO DE FEVEREIRO. 1000228 01/02/2016 R$ 74.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA ESTIMADO PARA FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. 1000229 01/02/2016 R$ 4.867,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA EMATER. 1000230 01/02/2016 R$ 4,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA EMATER. 1000231 01/02/2016 R$ 212,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1000232 01/02/2016 R$ 413,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. 1000233 01/02/2016 R$ 4,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS,COM SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270, NA DIVULGAÇAO DA REUNAO COM RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DA PAE,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000234 02/02/2016 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS,COM SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270 NA DIVULGAÇAO DA REUNAO REFERENTE AO BOLSA FAMILIA ,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000235 02/02/2016 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 1000236 02/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. 1000237 02/02/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMAS SOFTWARES MEMORY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000238 03/02/2016 R$ 2.766,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS (SERVIDAS A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE HEMODIALISE E AOS MOTORISTAS), NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. 1000240 03/02/2016 R$ 20.993,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000241 03/02/2016 R$ 1.499,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 1000242 03/02/2016 R$ 1.222,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000243 03/02/2016 R$ 599,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000244 03/02/2016 R$ 13.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000245 03/02/2016 R$ 11.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000246 03/02/2016 R$ 3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000247 03/02/2016 R$ 20.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS SERVIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 1000248 03/02/2016 R$ 6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000249 03/02/2016 R$ 3.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FESTIVIDADE DO CARNAVAL 2016 , CONFORME CONTRATO FIRMADO. 1000250 04/02/2016 R$ 7.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO JABUTICABA ESTMADO PARA FEVEREIRO E MARÇO 2016. 1000251 15/02/2016 R$ 16.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTENET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA 1°TRIMESTRE DE 2016. 1000252 01/02/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTENET PARA SECRETARIA DE ADM COMPETENCIA 1°TRIMESTRE DE 2016. 1000253 01/02/2016 R$ 3.560,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SINAL DE INTENET PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA 1°TRIMESTRE DE 2016. 1000254 01/02/2016 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTENET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA 1°TRIMESTRE DE 2016. 1000255 01/02/2016 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSSESSORIA JURIDICA NOS SETORES COMPRAS/LICITAÇÃO EXERCICIO 2016 1000256 01/02/2016 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE ME BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000257 05/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO SETOR DE OBRAS. 1000258 03/02/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO SETOR. 1000259 04/02/2016 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FROTAS E CONTROLE DE RODAGEM EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE AASUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000260 03/02/2016 R$ 181,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SAUDE. 1000261 03/02/2016 R$ 218,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADARES PARA MANUTENÇAO NO ONIBUNS. 1000262 03/02/2016 R$ 49,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERCETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000263 10/02/2016 R$ 364,00
VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE ME BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000264 10/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE ME BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000265 10/02/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE ME BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000266 10/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PÉSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. 1000267 11/02/2016 R$ 3.143,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. 1000268 11/02/2016 R$ 891,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000269 11/02/2016 R$ 581,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF. 1000270 11/02/2016 R$ 1.096,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000271 11/02/2016 R$ 224,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000272 11/02/2016 R$ 6.443,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000273 11/02/2016 R$ 2.835,57
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000274 11/02/2016 R$ 204,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000275 11/02/2016 R$ 991,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000276 11/02/2016 R$ 599,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000277 11/02/2016 R$ 829,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1000278 11/02/2016 R$ 359,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1000279 11/02/2016 R$ 629,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000280 11/02/2016 R$ 950,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000281 11/02/2016 R$ 1.293,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000282 11/02/2016 R$ 896,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000283 11/02/2016 R$ 2.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000284 11/02/2016 R$ 62,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000285 11/02/2016 R$ 1.270,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAl DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000286 11/02/2016 R$ 346,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000287 11/02/2016 R$ 813,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXERCICIO 2016. 1000288 15/02/2016 R$ 9.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000289 15/02/2016 R$ 18.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000290 15/02/2016 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1000291 15/02/2016 R$ 7.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000292 15/02/2016 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000293 15/02/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS (PROCESSO LICITATORIO ) 1000294 15/02/2016 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS (PREGAO PRESENCIAL) 1000295 15/02/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS (INEXIGIBILIDADE E DISPENSA) 1000296 16/02/2016 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000297 16/02/2016 R$ 37,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000298 17/02/2016 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000299 17/02/2016 R$ 433,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS (TOMADA DE PREÇO) 1000300 17/02/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000301 18/02/2016 R$ 96,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE LEVAM, PACIENTE EM TRATAMENTO COMPETENCIA JANEIRO 2016. 1000302 19/02/2016 R$ 2.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. 1000303 19/02/2016 R$ 290,00
VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. 1000304 19/02/2016 R$ 101,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLÇO REFERENTE A ENCADERNAÇAO DE LIVRO PARA ADMINISTRAÇAO. 1000305 20/02/2016 R$ 25,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000306 22/02/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS JUNTO A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. 1000307 22/02/2016 R$ 47,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMNETO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000308 22/02/2016 R$ 513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMNETO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000309 22/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE PASAGENS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000310 22/02/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000311 22/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EM BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPCITAÇAO. 1000312 22/02/2016 R$ 650,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ISNTALAÇAO DE ARCONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000313 22/02/2016 R$ 1.417,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000314 23/02/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000315 23/02/2016 R$ 647,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000316 23/02/2016 R$ 1.741,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO EM VEICULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000317 23/02/2016 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇAO PARA MANUTENÇAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000318 25/02/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000319 29/02/2016 R$ 471,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000320 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000321 29/02/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000322 29/02/2016 R$ 6.423,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000323 29/02/2016 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000324 29/02/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000325 29/02/2016 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000326 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000327 29/02/2016 R$ 9.568,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000328 29/02/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000329 29/02/2016 R$ 1.519,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000330 29/02/2016 R$ 238,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000331 29/02/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000332 29/02/2016 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000333 29/02/2016 R$ 352,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000334 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000335 29/02/2016 R$ 5.959,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000336 29/02/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000337 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000338 29/02/2016 R$ 1.302,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000339 29/02/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000340 29/02/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000341 29/02/2016 R$ 5.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000342 29/02/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000343 29/02/2016 R$ 7.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000344 29/02/2016 R$ 10.697,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000345 29/02/2016 R$ 3.467,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000346 29/02/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000347 29/02/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000348 29/02/2016 R$ 8.862,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000349 29/02/2016 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000350 29/02/2016 R$ 6.010,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000351 29/02/2016 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000352 29/02/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000353 29/02/2016 R$ 34.446,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000354 29/02/2016 R$ 6.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000355 29/02/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000356 29/02/2016 R$ 6.658,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000357 29/02/2016 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000358 29/02/2016 R$ 6.802,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000359 29/02/2016 R$ 2.616,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000360 29/02/2016 R$ 968,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000361 29/02/2016 R$ 105.964,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000362 29/02/2016 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000363 29/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000364 29/02/2016 R$ 19.911,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000365 29/02/2016 R$ 31.400,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000366 29/02/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000367 29/02/2016 R$ 3.402,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000368 29/02/2016 R$ 15.337,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000369 29/02/2016 R$ 2.352,67
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000370 29/02/2016 R$ 17.863,60
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000371 29/02/2016 R$ 20.598,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000372 29/02/2016 R$ 14.928,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000373 29/02/2016 R$ 5.949,27
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000374 29/02/2016 R$ 1.138,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000375 29/02/2016 R$ 242,88
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000376 29/02/2016 R$ 601,79
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000377 29/02/2016 R$ 2.549,51
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000378 29/02/2016 R$ 24.371,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000379 29/02/2016 R$ 7.692,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000380 29/02/2016 R$ 1.080,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000381 29/02/2016 R$ 1.938,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000382 29/02/2016 R$ 2.395,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000383 29/02/2016 R$ 1.692,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. 1000384 29/02/2016 R$ 1.009,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000385 29/02/2016 R$ 4.552,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000386 29/02/2016 R$ 2.375,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS NO EXERCICIO 2016. 1000387 01/02/2016 R$ 14.052,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO EXERCICIO 2016. 1000388 01/02/2016 R$ 23.878,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCICIO 2016. 1000389 01/02/2016 R$ 5.052,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO 2016. 1000390 01/02/2016 R$ 143.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTIMADO ATE MAIO DE 2016. 1000391 01/02/2016 R$ 9.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000392 01/02/2016 R$ 8.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000393 01/02/2016 R$ 1.401,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000394 01/02/2016 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2016. 1000395 01/02/2016 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA POLICIA CIVIL E MILITAR EXERCICIO 2016. 1000396 01/02/2016 R$ 10.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2016. 1000397 01/02/2016 R$ 30.624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTIMADO ATE MAIO DE 2016. 1000398 01/02/2016 R$ 16.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS EXERCICIO 2016. 1000399 01/02/2016 R$ 116.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA VEICULO FIORINO HMN-5452 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000400 03/02/2016 R$ 792,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA A SEGOV.COMPETENCIA 12/2015. 1000402 25/02/2016 R$ 2.975,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSIGUINADOS EM FOLHA DE PESSOAL. REFERENTE AO 01/2016. 1000403 11/02/2016 R$ 2.540,16
VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. 1000404 10/02/2016 R$ 32.998,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS NUMERO PXJ2304 E PXJ6636 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000405 23/02/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH, DURANTE O EXERCICIO 2016. 1000406 01/02/2016 R$ 35.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 02/2016. 1000407 29/02/2016 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE MAQUINA DE COPIAS E IMPRESSAO. 1000408 29/02/2016 R$ 27,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE TELAS DE PROTEÇAO EM NYLON VERDE PARA SECRETRIA MUNICUPAL DE SAUDE. 1000419 16/02/2016 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS - PREGAO PRESENCIAL NUMERO 007/2016. 1000420 29/02/2016 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETA A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS - PREGAO PRESENCIAL NUMERO 006/2016. 1000421 25/02/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000453 16/02/2016 R$ 178,00