| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000001 |
04/01/2016 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000002 |
04/01/2016 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO JUNTO AO CORREIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000003 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000004 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000005 |
04/01/2016 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000006 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000007 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000008 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO ITAU S/A, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000009 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000010 |
04/01/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000011 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000012 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000013 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000014 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000015 |
04/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000016 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000017 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF AO REPASSE DE INCENTIVO AO ROFISSIONAL FARMACEUTICO CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOL.SES Nº2.884, DE 20/06/2011 E RES.2.885 DE 20/06/201 |
1000018 |
04/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO AOS CORREIOS NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000019 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO COM A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000020 |
04/01/2016 |
R$ 6.372,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CISNORJE, NO DECORRER DO EXECICIO 2016. |
1000021 |
04/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA À AMUC NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000022 |
04/01/2016 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000023 |
04/01/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000024 |
04/01/2016 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CENTRO INFANTIL LEVI SIMOES NO MUNICIPIO DE NOVA MODICA, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000025 |
04/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1000026 |
04/01/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO 177190. |
1000027 |
04/01/2016 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 179021. |
1000028 |
04/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE A DIVIDADA CONTRATADA REFERENTE AO CONTRATO 179021. |
1000029 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016, CONFORME CONTRATO. |
1000030 |
04/01/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016, CONFORME CONTRATO. |
1000031 |
04/01/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016, CONFORME CONTRATO. |
1000032 |
04/01/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM/COODENADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016, CONFORME CONTRATO. |
1000033 |
04/01/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO DA UBS, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. |
1000034 |
04/01/2016 |
R$ 129.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO PSF RURAL REFERENTE DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. |
1000035 |
04/01/2016 |
R$ 129.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000036 |
04/01/2016 |
R$ 35.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXERCICIO 2016. |
1000037 |
04/01/2016 |
R$ 24.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO TOCO COM CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000038 |
04/01/2016 |
R$ 63.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DA EMATER, NO DECORRER DO EXERCICO 2016. |
1000039 |
04/01/2016 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCICIO 2016. |
1000040 |
04/01/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DE CENTRO DA FISIOTERAPIA NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000041 |
04/01/2016 |
R$ 8.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF- URBANO REFERENTE DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. |
1000042 |
04/01/2016 |
R$ 129.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DE TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000043 |
04/01/2016 |
R$ 8.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EM PROTESE DENTARIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. |
1000044 |
04/01/2016 |
R$ 93.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE REDE E COMPUTADORES PARA O PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000045 |
11/01/2016 |
R$ 26.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000046 |
04/01/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000047 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DIGITAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000048 |
04/01/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR DA UBS DO MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCICO EXERCICIO 2016. |
1000049 |
04/01/2016 |
R$ 8.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000050 |
04/01/2016 |
R$ 7.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000051 |
04/01/2016 |
R$ 10.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000052 |
04/01/2016 |
R$ 10.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000053 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRA PARA ABERTURA DE CERTAME NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000054 |
05/01/2016 |
R$ 32.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000055 |
05/01/2016 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA 1° E 2° ESTANCIA NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000056 |
06/01/2016 |
R$ 108.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS EDITAIS ( PREGAO PRESENCIAL ) |
1000057 |
06/01/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS (PREGAO PRESENCIAL ) |
1000058 |
06/01/2016 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS (INEXIGIBILIDADE E CONTRATOS ) |
1000059 |
07/01/2016 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000060 |
08/01/2016 |
R$ 200,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO VEICULO PLACA ORC 8703 |
1000061 |
10/01/2016 |
R$ 828,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO PLACA OXD 3459 |
1000062 |
10/01/2016 |
R$ 1.942,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECTRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO VEICULO PLACA OOM - 8718 |
1000063 |
10/01/2016 |
R$ 1.307,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000064 |
11/01/2016 |
R$ 1.771,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO RECARREGAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E ATIVIDADES MEDICAS. |
1000065 |
11/01/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAM PLACA OXD3459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000067 |
11/01/2016 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS |
1000068 |
12/01/2016 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000069 |
12/01/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000070 |
13/01/2016 |
R$ 104,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000071 |
13/01/2016 |
R$ 207,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000072 |
13/01/2016 |
R$ 69,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000073 |
13/01/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000074 |
13/01/2016 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000075 |
14/01/2016 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000076 |
15/01/2016 |
R$ 421,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000077 |
15/01/2016 |
R$ 378,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS ADMINISTRATIVOS |
1000078 |
18/01/2016 |
R$ 1.506,03 |
|
| QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DE EDITAIS |
1000080 |
19/01/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EDITAIS |
1000082 |
21/01/2016 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EDITAIS ( PREGAO PRESENCIAL ) |
1000086 |
26/01/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1000087 |
28/01/2016 |
R$ 1.240,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO CEMIG. |
1000088 |
04/01/2016 |
R$ 75,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A COPANOR. |
1000089 |
04/01/2016 |
R$ 10,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO CEMIG. |
1000090 |
04/01/2016 |
R$ 60,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO CEMIG. |
1000091 |
04/01/2016 |
R$ 4,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A TELEMAR. |
1000092 |
04/01/2016 |
R$ 75,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A TELEMAR. |
1000093 |
04/01/2016 |
R$ 227,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO AO CORREIOS. |
1000094 |
04/01/2016 |
R$ 421,21 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2016. |
1000095 |
04/01/2016 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000096 |
04/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000097 |
04/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM IPATINGA. |
1000099 |
04/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000100 |
04/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000101 |
11/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000102 |
11/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LIBERAÇAO DE CERTIFICACDO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL ORLANDO LUCIANO SARTORI. |
1000103 |
11/01/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA EMATER. |
1000104 |
11/01/2016 |
R$ 4,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NOS DIAS 19 AO 21/201/2016. |
1000105 |
19/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM ITAMBACURI. |
1000106 |
20/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MESMO. |
1000107 |
20/01/2016 |
R$ 103,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARTICIPANDO DE TREINAMENTO JUNTO AO IDENE NOS DIAS 21 E 22 DE 2016. |
1000108 |
20/01/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000109 |
20/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000110 |
20/01/2016 |
R$ 10,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000111 |
20/01/2016 |
R$ 73,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA EMATER. |
1000112 |
20/01/2016 |
R$ 220,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADARES JUNTAMENTO COM O SECRETARIO DE OBRAS E TRANSPORTE. |
1000113 |
20/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000114 |
20/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000115 |
25/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO RENAULT/SANDERO AUT1016V, PLACA OPQ9941. |
1000116 |
25/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE , CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000117 |
25/01/2016 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000118 |
25/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MODELO GOL PLACA PVC 5894 ANO 2014/2015 VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000119 |
20/01/2016 |
R$ 416,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO GOL PLACA PVC 5894 ANO 2014/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000120 |
20/01/2016 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MODELO GOL PLACA PVC 5894 ANO 2014/2015 VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000121 |
20/01/2016 |
R$ 3.420,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO UNO MILLE WAY ACON. , MARCA FIAT PLACA PLACA HLF 2073 ANO 2009/2010 VEICULO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000122 |
19/01/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. |
1000123 |
31/01/2016 |
R$ 714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. |
1000124 |
31/01/2016 |
R$ 283,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. |
1000125 |
31/01/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000126 |
31/01/2016 |
R$ 174,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, JUNTO A CEMIG. |
1000127 |
04/01/2016 |
R$ 51,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CEMIG. |
1000128 |
22/01/2016 |
R$ 496,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO ENERGIA MELETRICA, JUNTO A CEMIG. |
1000129 |
25/01/2016 |
R$ 64,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS SFTWARES MEMORY, NO MES DE 01/2016. |
1000130 |
21/01/2016 |
R$ 2.766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO VAM - PLACA OXD3459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000131 |
11/01/2016 |
R$ 1.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, ESTRADA E RODAGENS PLACA OXH-7474 |
1000132 |
10/01/2016 |
R$ 3.275,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOU. TA DE 22/01/2016 ALTERANDO O REPASSE PARA R$442.723,63 E A CONTRAPARTIDA PARA R$443,17. |
1000133 |
25/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS PLACA OXH-7474. |
1000145 |
10/01/2016 |
R$ 2.053,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONGUINADOS EM FOLHA. DEDITADO EM C/C 600507-1. |
1000146 |
11/01/2016 |
R$ 2.453,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PROTAS TIPO SELV-SERVICE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. |
1000147 |
26/01/2016 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO SELV-SERVICE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. |
1000148 |
26/01/2016 |
R$ 1.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO EXERCICIO 2016. |
1000149 |
04/01/2016 |
R$ 11.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO. |
1000150 |
08/01/2016 |
R$ 32.666,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COMPETENCIA JANEIRO 2016. |
1000151 |
04/01/2016 |
R$ 7.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO PARA REALIZAÇÃO DE REVEILLON 2016. |
1000152 |
29/01/2016 |
R$ 6.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000153 |
25/01/2016 |
R$ 4,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000154 |
22/01/2016 |
R$ 70,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES ESTIMADOS ATE ABRIL DE 2016. |
1000156 |
05/01/2016 |
R$ 40.592,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000157 |
31/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000158 |
31/01/2016 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000159 |
31/01/2016 |
R$ 7.235,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000160 |
31/01/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000161 |
31/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000162 |
31/01/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000163 |
31/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000164 |
31/01/2016 |
R$ 8.934,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000165 |
31/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000166 |
31/01/2016 |
R$ 1.519,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000167 |
31/01/2016 |
R$ 1.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000168 |
31/01/2016 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000169 |
31/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000170 |
31/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000171 |
31/01/2016 |
R$ 5.959,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000172 |
31/01/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000173 |
31/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000174 |
31/01/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000175 |
31/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000176 |
31/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000177 |
31/01/2016 |
R$ 5.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000178 |
31/01/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000179 |
31/01/2016 |
R$ 7.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000180 |
31/01/2016 |
R$ 8.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000181 |
31/01/2016 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000182 |
31/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000183 |
31/01/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000184 |
31/01/2016 |
R$ 8.862,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000185 |
31/01/2016 |
R$ 14.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2016. |
1000186 |
31/01/2016 |
R$ 5.095,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000187 |
31/01/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000188 |
31/01/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000189 |
31/01/2016 |
R$ 32.145,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000190 |
31/01/2016 |
R$ 6.028,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000191 |
31/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000192 |
31/01/2016 |
R$ 2.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000193 |
31/01/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000194 |
31/01/2016 |
R$ 6.802,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000195 |
31/01/2016 |
R$ 2.616,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000196 |
31/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000197 |
31/01/2016 |
R$ 105.761,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000198 |
31/01/2016 |
R$ 31.817,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000199 |
31/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000200 |
31/01/2016 |
R$ 21.183,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000201 |
31/01/2016 |
R$ 33.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000202 |
31/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000203 |
31/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000204 |
31/01/2016 |
R$ 4.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000205 |
31/01/2016 |
R$ 14.123,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000206 |
31/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000207 |
31/01/2016 |
R$ 17.962,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000208 |
31/01/2016 |
R$ 19.753,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000209 |
31/01/2016 |
R$ 14.590,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000210 |
31/01/2016 |
R$ 5.949,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000211 |
31/01/2016 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000212 |
31/01/2016 |
R$ 202,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000213 |
31/01/2016 |
R$ 601,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000214 |
31/01/2016 |
R$ 1.969,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000215 |
31/01/2016 |
R$ 24.325,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000216 |
31/01/2016 |
R$ 7.890,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000217 |
31/01/2016 |
R$ 1.810,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000218 |
31/01/2016 |
R$ 4.272,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000219 |
31/01/2016 |
R$ 1.608,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000220 |
31/01/2016 |
R$ 5.698,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000221 |
31/01/2016 |
R$ 1.678,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000222 |
31/01/2016 |
R$ 2.364,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000223 |
31/01/2016 |
R$ 1.625,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000224 |
31/01/2016 |
R$ 181,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 01/2016. |
1000225 |
31/01/2016 |
R$ 373,75 |
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