Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PAIF. 1002228 01/12/2015 R$ 555,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO AO PAIF. 1002229 01/12/2015 R$ 2.163,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS/ MERCEDES BENZ PLACA-HMM 8336/2002 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1002230 01/12/2015 R$ 1.659,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS/ MERCEDES BENZ PLACA HMM 8336/2002- SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1002231 01/12/2015 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PVK 1186 1002232 01/12/2015 R$ 1.618,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO -NXX0152 1002234 02/12/2015 R$ 273,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT VIVACE - NXX0152 1002235 02/12/2015 R$ 1.232,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER GTM 9471. 1002236 02/12/2015 R$ 465,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULO SPRINTER GTM 9471. 1002237 02/12/2015 R$ 916,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIURINO PLACA HMN 5452 PLACA HMN 5451 - SECRETARIA DE SAUDE 1002238 02/12/2015 R$ 2.207,11
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO PLACA HMN5451 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002239 02/12/2015 R$ 693,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DOBLO PLACA HMN 0833 - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002240 02/12/2015 R$ 554,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO DOBLO PLACA HMN0833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002241 02/12/2015 R$ 1.946,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO COURRIER HOH 8652 1002242 02/12/2015 R$ 2.815,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA VEICULO COURIER PLACA HOH8652 SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002244 02/12/2015 R$ 724,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO SANDERO PLACA - OPQ 9941 SECRETRIA DE SAUDE 1002246 01/12/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RENAUT SANDERO PLACA -OPQ9941 SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002247 02/12/2015 R$ 2.796,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA VEICULO RENAUT SANDERO PLACA -OPQ9941 SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002249 02/12/2015 R$ 408,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO OQM 6907. 1002250 02/12/2015 R$ 1.466,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO FIAT UNO OQM 6907. 1002252 02/12/2015 R$ 533,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA PVK1186 SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002254 02/12/2015 R$ 1.382,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1002255 02/12/2015 R$ 386,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ATIVIDADES DE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. 1002256 02/12/2015 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002257 03/12/2015 R$ 609,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002258 05/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002259 05/12/2015 R$ 3.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002260 05/12/2015 R$ 5.849,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002261 05/12/2015 R$ 1.510,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002262 05/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002263 05/12/2015 R$ 6.633,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002264 05/12/2015 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002265 05/12/2015 R$ 1.019,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002266 05/12/2015 R$ 3.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002267 05/12/2015 R$ 3.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002268 05/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002269 05/12/2015 R$ 4.745,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002270 05/12/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002271 05/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002272 05/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002273 05/12/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002274 05/12/2015 R$ 6.205,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002275 05/12/2015 R$ 3.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002276 05/12/2015 R$ 6.466,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002277 05/12/2015 R$ 5.429,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002278 05/12/2015 R$ 2.442,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002279 05/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002280 05/12/2015 R$ 722,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002281 05/12/2015 R$ 9.379,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002282 05/12/2015 R$ 5.895,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002283 05/12/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002284 05/12/2015 R$ 722,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002285 05/12/2015 R$ 3.861,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002286 05/12/2015 R$ 5.370,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002287 05/12/2015 R$ 28.217,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002288 05/12/2015 R$ 4.647,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002289 05/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002290 05/12/2015 R$ 2.232,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002291 05/12/2015 R$ 3.148,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002292 05/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002293 05/12/2015 R$ 1.313,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002294 05/12/2015 R$ 459,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002295 05/12/2015 R$ 32.583,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002296 05/12/2015 R$ 59.941,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002297 05/12/2015 R$ 7.329,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002298 05/12/2015 R$ 8.848,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002299 05/12/2015 R$ 9.653,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002300 05/12/2015 R$ 19.579,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002301 05/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002302 05/12/2015 R$ 2.035,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002303 05/12/2015 R$ 11.602,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002304 05/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002305 05/12/2015 R$ 1.345,49
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002306 05/12/2015 R$ 19.383,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002307 05/12/2015 R$ 762,07
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002308 05/12/2015 R$ 181,24
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002309 05/12/2015 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAOIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002310 05/12/2015 R$ 1.487,18
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002311 05/12/2015 R$ 1.129,53
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002312 05/12/2015 R$ 10.146,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002313 05/12/2015 R$ 1.068,92
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002314 05/12/2015 R$ 1.522,12
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002315 05/12/2015 R$ 2.157,28
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002316 05/12/2015 R$ 1.054,17
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002317 05/12/2015 R$ 1.304,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002318 05/12/2015 R$ 7.660,23
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002319 05/12/2015 R$ 15.472,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIGAÇAO DE PROVISORIA JUNTO A CEMIG. 1002321 01/12/2015 R$ 3.084,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 14201500000002846136. 1002322 04/12/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 14201500000002843569. 1002323 04/12/2015 R$ 178,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ENERGIA E AGUA POTAVEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002325 01/12/2015 R$ 831,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE AGENDA FUNCIONAL 2016. LIVRO DE PONTO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GRAMPEADOR TIPO ALICATE. 1002329 01/12/2015 R$ 3.966,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL PROCESSO NUMERO 1002330 03/12/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1002331 03/12/2015 R$ 19,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA PARA TRATAMENTO. 1002332 02/12/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1002333 02/12/2015 R$ 138,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002334 02/12/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002335 08/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002336 11/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA 1002337 16/12/2015 R$ 3.744,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002338 07/12/2015 R$ 501,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002339 07/12/2015 R$ 110,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002340 07/12/2015 R$ 239,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002341 07/12/2015 R$ 4.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002342 07/12/2015 R$ 898,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002343 07/12/2015 R$ 3.153,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1002344 07/12/2015 R$ 500,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002345 07/12/2015 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO DE NATAL PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1002346 07/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS 1002347 07/12/2015 R$ 2.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO AQUISIÇAO DE 1002348 08/12/2015 R$ 759,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002349 08/12/2015 R$ 118,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1002350 08/12/2015 R$ 144,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002351 08/12/2015 R$ 9.168,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002352 09/12/2015 R$ 438,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002353 09/12/2015 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA. 1002354 10/12/2015 R$ 343,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1002355 10/12/2015 R$ 2.032,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DO MUNICIPIO. 1002356 10/12/2015 R$ 8.705,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1002357 10/12/2015 R$ 375,48
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO II CONCURSO DE DANÇA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1002358 10/12/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO USADO PARA FINALIZAR CAMPEONATO MUNICIPAL DE PESCADOR. 1002359 09/12/2015 R$ 5.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇAO DE 1002362 14/12/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 1002363 14/12/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 1002364 15/12/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM PARA PESSOA CARENTE CONFORME RELATOTRIO SOCIAL ANEXO. 1002365 15/12/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002366 15/12/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINENCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMNETO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002367 01/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002368 15/12/2015 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1002369 15/12/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002370 15/12/2015 R$ 352,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. 1002371 15/12/2015 R$ 966,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002372 15/12/2015 R$ 998,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002374 10/12/2015 R$ 1.053,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTO QUIMICO PARA LIMPEZA E COSERVAÇÃO DA FONTE ILUMINADA DA PRAÇA SAO PEDRO. 1002375 16/12/2015 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA A BOMBA DÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002376 16/12/2015 R$ 590,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS/IVECO PLACA-HLF 7313 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1002377 17/12/2015 R$ 661,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 1002378 17/12/2015 R$ 86,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002379 17/12/2015 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA FESTIVIDADE DE VIRADA DO ANO REVEILLON NOS DIAS 31, 01,02 JANEIRO . 1002380 18/12/2015 R$ 7.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA GV BRASIL PARA APRESENTAÇAO DE SHOW DE VIRADA / REVEILLON DE PESCADOR. 1002381 18/12/2015 R$ 26.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DURANTE MULTIRÃO DE RECADASTRAMENTO DE BOLSA FAMÍLIA. 1002382 21/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002383 07/12/2015 R$ 1.577,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1002384 08/12/2015 R$ 217,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DE MATERIAL E MAO DA OBRA DE REVITALIZAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL CONFORME CONVENIO 075/2014. 1002385 01/12/2015 R$ 55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002386 14/12/2015 R$ 587,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOBLISTICA PARA VEICULO FIAT UNO HLF 2073 1002387 21/12/2015 R$ 2.782,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO FIAT UNO HLF 2073 1002388 21/12/2015 R$ 1.363,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS 1002389 21/12/2015 R$ 1.606,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO JUMPER/ CITROEN OXD 3459. 1002390 21/12/2015 R$ 473,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOBLISTICA PARA GOL PLACA PVC 5894 1002391 21/12/2015 R$ 1.422,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO GOL PLACA PVC 5894 1002392 21/12/2015 R$ 2.575,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOBLISTICA PARA CORSA SEDAN PLACA HMN 9665 1002393 21/12/2015 R$ 2.178,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO CORSA SEDAN PLACA HMN 9665 1002394 21/12/2015 R$ 1.828,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002395 21/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM MOTES CLARO PARA RECEBER 02 VEICULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS. 1002396 21/12/2015 R$ 1.038,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA AURELIDIO RODRIGUES CHAVES EM MOTES CLARO PARA RECEBER 02 VEICULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS. 1002397 21/12/2015 R$ 1.038,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002398 22/12/2015 R$ 3.328,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA REFERENTE FESTIVIDADES NATALINA E VIRADA REVEILLON . 1002399 22/12/2015 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1002400 22/12/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE RETRO DO MUNICIPIO ,SETOR FROTAS 1002401 22/12/2015 R$ 2.419,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002402 22/12/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002403 23/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002404 28/12/2015 R$ 234,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO NA UBS. 1002405 28/12/2015 R$ 9.316,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO MEDICO NA UBS. 1002406 28/12/2015 R$ 5.016,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591/ANO 83,DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/SETOR TRANSPORTE ESCOLAR. 1002407 28/12/2015 R$ 286,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DO SETOR SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002408 28/12/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE . 1002409 28/12/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE SSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002410 28/12/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA AURELIDIO RODRIGUES CHAVES EM NANUQUE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1002411 28/12/2015 R$ 321,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1002412 19/12/2015 R$ 205,57
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1002413 19/12/2015 R$ 432,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR. 1002414 24/12/2015 R$ 4,20
VALOR QUE SE EMPENHA 1002415 14/12/2015 R$ 5.010,93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL 1002416 15/12/2015 R$ 1.282,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO EVENTUAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002417 29/12/2015 R$ 711,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO 1002418 01/12/2015 R$ 998,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002419 01/12/2015 R$ 862,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002420 01/12/2015 R$ 358,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002421 01/12/2015 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002422 01/12/2015 R$ 898,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. 1002423 01/12/2015 R$ 2.662,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002424 01/12/2015 R$ 562,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002425 18/12/2015 R$ 3.424,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002426 21/12/2015 R$ 3.155,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1002427 30/12/2015 R$ 487,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. DEBITADO EM C/C 21210-5. 1002428 10/12/2015 R$ 14.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. DEBITADO EM C/C 21210-5. 1002429 10/12/2015 R$ 4.637,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. 1002430 10/12/2015 R$ 2.201,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO Nº179021 - DEBITADO EM C/C 21210-5. 1002431 10/12/2015 R$ 718,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002432 21/12/2015 R$ 68,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS / TOMADA DE PREÇO 1002433 23/12/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. 1002434 22/12/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002436 01/12/2015 R$ 946,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSINADOS EM FOLHA. 1002437 10/12/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002438 30/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002439 30/12/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002440 30/12/2015 R$ 3.562,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002441 30/12/2015 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002442 30/12/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002443 30/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002444 30/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002445 30/12/2015 R$ 7.533,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002446 30/12/2015 R$ 1.066,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002447 30/12/2015 R$ 1.519,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002448 30/12/2015 R$ 1.274,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002449 30/12/2015 R$ 3.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002450 30/12/2015 R$ 2.159,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002451 30/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002452 30/12/2015 R$ 5.839,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002453 30/12/2015 R$ 117,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002454 30/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002455 30/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002456 30/12/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002457 30/12/2015 R$ 5.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002458 30/12/2015 R$ 3.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002459 30/12/2015 R$ 3.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002460 30/12/2015 R$ 6.279,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002461 30/12/2015 R$ 3.025,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002462 30/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002463 30/12/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002464 30/12/2015 R$ 10.342,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002465 30/12/2015 R$ 8.343,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002466 30/12/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002467 30/12/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002468 30/12/2015 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002469 30/12/2015 R$ 5.344,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002470 30/12/2015 R$ 31.978,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002471 30/12/2015 R$ 4.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002472 30/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002473 30/12/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002474 30/12/2015 R$ 3.815,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002475 30/12/2015 R$ 822,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002476 30/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002477 30/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002478 30/12/2015 R$ 14.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002479 30/12/2015 R$ 19.262,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002480 30/12/2015 R$ 2.485,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002481 30/12/2015 R$ 8.881,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002482 30/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002483 30/12/2015 R$ 16.151,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002484 30/12/2015 R$ 23.592,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002485 30/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002486 30/12/2015 R$ 4.058,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002487 30/12/2015 R$ 11.459,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002488 30/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002489 30/12/2015 R$ 2.312,17
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002490 30/12/2015 R$ 29.287,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002491 30/12/2015 R$ 871,24
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002492 30/12/2015 R$ 1.129,53
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002493 30/12/2015 R$ 12.494,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002494 30/12/2015 R$ 932,88
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002495 30/12/2015 R$ 2.136,57
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002496 30/12/2015 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002497 30/12/2015 R$ 2.378,84
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002498 30/12/2015 R$ 1.310,45
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002499 30/12/2015 R$ 2.364,56
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002500 30/12/2015 R$ 10.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002501 30/12/2015 R$ 31.532,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002502 31/12/2015 R$ 4.490,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002503 31/12/2015 R$ 763,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002504 31/12/2015 R$ 1.509,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002505 31/12/2015 R$ 1.248,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002506 31/12/2015 R$ 3.014,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002507 31/12/2015 R$ 1.434,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002508 31/12/2015 R$ 1.843,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002509 31/12/2015 R$ 29.840,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002510 31/12/2015 R$ 102.696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002511 31/12/2015 R$ 12.655,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002512 31/12/2015 R$ 1.439,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002513 31/12/2015 R$ 1.132,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002514 31/12/2015 R$ 4.030,87
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002515 31/12/2015 R$ 602,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002516 31/12/2015 R$ 748,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002517 31/12/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002518 31/12/2015 R$ 777,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002519 31/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002520 31/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002521 31/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002522 31/12/2015 R$ 172,18
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002523 31/12/2015 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002524 31/12/2015 R$ 178,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002525 31/12/2015 R$ 362,48
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. 1002526 31/12/2015 R$ 181,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21201-5. 1002527 10/12/2015 R$ 32.303,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ATIVIDADES DOS ALUNOS. 1002528 14/12/2015 R$ 35.008,20