| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PAIF. |
1002228 |
01/12/2015 |
R$ 555,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO AO PAIF. |
1002229 |
01/12/2015 |
R$ 2.163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS/ MERCEDES BENZ PLACA-HMM 8336/2002 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1002230 |
01/12/2015 |
R$ 1.659,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS/ MERCEDES BENZ PLACA HMM 8336/2002- SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1002231 |
01/12/2015 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PVK 1186 |
1002232 |
01/12/2015 |
R$ 1.618,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO -NXX0152 |
1002234 |
02/12/2015 |
R$ 273,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO EM VEICULO FIAT VIVACE - NXX0152 |
1002235 |
02/12/2015 |
R$ 1.232,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER GTM 9471. |
1002236 |
02/12/2015 |
R$ 465,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULO SPRINTER GTM 9471. |
1002237 |
02/12/2015 |
R$ 916,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIURINO PLACA HMN 5452 PLACA HMN 5451 - SECRETARIA DE SAUDE |
1002238 |
02/12/2015 |
R$ 2.207,11 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO PLACA HMN5451 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002239 |
02/12/2015 |
R$ 693,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DOBLO PLACA HMN 0833 - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002240 |
02/12/2015 |
R$ 554,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO DOBLO PLACA HMN0833 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002241 |
02/12/2015 |
R$ 1.946,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO COURRIER HOH 8652 |
1002242 |
02/12/2015 |
R$ 2.815,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA VEICULO COURIER PLACA HOH8652 SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002244 |
02/12/2015 |
R$ 724,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO SANDERO PLACA - OPQ 9941 SECRETRIA DE SAUDE |
1002246 |
01/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RENAUT SANDERO PLACA -OPQ9941 SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002247 |
02/12/2015 |
R$ 2.796,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA VEICULO RENAUT SANDERO PLACA -OPQ9941 SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002249 |
02/12/2015 |
R$ 408,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO OQM 6907. |
1002250 |
02/12/2015 |
R$ 1.466,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO FIAT UNO OQM 6907. |
1002252 |
02/12/2015 |
R$ 533,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA PVK1186 SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002254 |
02/12/2015 |
R$ 1.382,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1002255 |
02/12/2015 |
R$ 386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ATIVIDADES DE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. |
1002256 |
02/12/2015 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002257 |
03/12/2015 |
R$ 609,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002258 |
05/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002259 |
05/12/2015 |
R$ 3.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002260 |
05/12/2015 |
R$ 5.849,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002261 |
05/12/2015 |
R$ 1.510,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002262 |
05/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002263 |
05/12/2015 |
R$ 6.633,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002264 |
05/12/2015 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002265 |
05/12/2015 |
R$ 1.019,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002266 |
05/12/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002267 |
05/12/2015 |
R$ 3.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002268 |
05/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002269 |
05/12/2015 |
R$ 4.745,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002270 |
05/12/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002271 |
05/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002272 |
05/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002273 |
05/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002274 |
05/12/2015 |
R$ 6.205,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002275 |
05/12/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002276 |
05/12/2015 |
R$ 6.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002277 |
05/12/2015 |
R$ 5.429,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002278 |
05/12/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002279 |
05/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002280 |
05/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002281 |
05/12/2015 |
R$ 9.379,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002282 |
05/12/2015 |
R$ 5.895,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002283 |
05/12/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002284 |
05/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002285 |
05/12/2015 |
R$ 3.861,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002286 |
05/12/2015 |
R$ 5.370,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002287 |
05/12/2015 |
R$ 28.217,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002288 |
05/12/2015 |
R$ 4.647,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002289 |
05/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002290 |
05/12/2015 |
R$ 2.232,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002291 |
05/12/2015 |
R$ 3.148,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002292 |
05/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002293 |
05/12/2015 |
R$ 1.313,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002294 |
05/12/2015 |
R$ 459,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002295 |
05/12/2015 |
R$ 32.583,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002296 |
05/12/2015 |
R$ 59.941,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002297 |
05/12/2015 |
R$ 7.329,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002298 |
05/12/2015 |
R$ 8.848,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002299 |
05/12/2015 |
R$ 9.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002300 |
05/12/2015 |
R$ 19.579,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002301 |
05/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002302 |
05/12/2015 |
R$ 2.035,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002303 |
05/12/2015 |
R$ 11.602,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002304 |
05/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002305 |
05/12/2015 |
R$ 1.345,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002306 |
05/12/2015 |
R$ 19.383,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002307 |
05/12/2015 |
R$ 762,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002308 |
05/12/2015 |
R$ 181,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002309 |
05/12/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAOIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002310 |
05/12/2015 |
R$ 1.487,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002311 |
05/12/2015 |
R$ 1.129,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002312 |
05/12/2015 |
R$ 10.146,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002313 |
05/12/2015 |
R$ 1.068,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002314 |
05/12/2015 |
R$ 1.522,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002315 |
05/12/2015 |
R$ 2.157,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002316 |
05/12/2015 |
R$ 1.054,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002317 |
05/12/2015 |
R$ 1.304,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002318 |
05/12/2015 |
R$ 7.660,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002319 |
05/12/2015 |
R$ 15.472,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIGAÇAO DE PROVISORIA JUNTO A CEMIG. |
1002321 |
01/12/2015 |
R$ 3.084,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 14201500000002846136. |
1002322 |
04/12/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO 14201500000002843569. |
1002323 |
04/12/2015 |
R$ 178,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ENERGIA E AGUA POTAVEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002325 |
01/12/2015 |
R$ 831,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE AGENDA FUNCIONAL 2016. LIVRO DE PONTO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GRAMPEADOR TIPO ALICATE. |
1002329 |
01/12/2015 |
R$ 3.966,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL PROCESSO NUMERO |
1002330 |
03/12/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1002331 |
03/12/2015 |
R$ 19,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA PARA TRATAMENTO. |
1002332 |
02/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002333 |
02/12/2015 |
R$ 138,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002334 |
02/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002335 |
08/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002336 |
11/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA |
1002337 |
16/12/2015 |
R$ 3.744,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002338 |
07/12/2015 |
R$ 501,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002339 |
07/12/2015 |
R$ 110,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002340 |
07/12/2015 |
R$ 239,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002341 |
07/12/2015 |
R$ 4.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002342 |
07/12/2015 |
R$ 898,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002343 |
07/12/2015 |
R$ 3.153,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1002344 |
07/12/2015 |
R$ 500,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002345 |
07/12/2015 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO DE NATAL PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1002346 |
07/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS |
1002347 |
07/12/2015 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO AQUISIÇAO DE |
1002348 |
08/12/2015 |
R$ 759,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002349 |
08/12/2015 |
R$ 118,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1002350 |
08/12/2015 |
R$ 144,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002351 |
08/12/2015 |
R$ 9.168,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002352 |
09/12/2015 |
R$ 438,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002353 |
09/12/2015 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA. |
1002354 |
10/12/2015 |
R$ 343,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1002355 |
10/12/2015 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DO MUNICIPIO. |
1002356 |
10/12/2015 |
R$ 8.705,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002357 |
10/12/2015 |
R$ 375,48 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO II CONCURSO DE DANÇA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1002358 |
10/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO USADO PARA FINALIZAR CAMPEONATO MUNICIPAL DE PESCADOR. |
1002359 |
09/12/2015 |
R$ 5.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇAO DE |
1002362 |
14/12/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL |
1002363 |
14/12/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL |
1002364 |
15/12/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM PARA PESSOA CARENTE CONFORME RELATOTRIO SOCIAL ANEXO. |
1002365 |
15/12/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002366 |
15/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINENCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMNETO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002367 |
01/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002368 |
15/12/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1002369 |
15/12/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002370 |
15/12/2015 |
R$ 352,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. |
1002371 |
15/12/2015 |
R$ 966,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002372 |
15/12/2015 |
R$ 998,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002374 |
10/12/2015 |
R$ 1.053,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTO QUIMICO PARA LIMPEZA E COSERVAÇÃO DA FONTE ILUMINADA DA PRAÇA SAO PEDRO. |
1002375 |
16/12/2015 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA A BOMBA DÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002376 |
16/12/2015 |
R$ 590,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS/IVECO PLACA-HLF 7313 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1002377 |
17/12/2015 |
R$ 661,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS |
1002378 |
17/12/2015 |
R$ 86,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002379 |
17/12/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA FESTIVIDADE DE VIRADA DO ANO REVEILLON NOS DIAS 31, 01,02 JANEIRO . |
1002380 |
18/12/2015 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA GV BRASIL PARA APRESENTAÇAO DE SHOW DE VIRADA / REVEILLON DE PESCADOR. |
1002381 |
18/12/2015 |
R$ 26.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITEX SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DURANTE MULTIRÃO DE RECADASTRAMENTO DE BOLSA FAMÍLIA. |
1002382 |
21/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002383 |
07/12/2015 |
R$ 1.577,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1002384 |
08/12/2015 |
R$ 217,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DE MATERIAL E MAO DA OBRA DE REVITALIZAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL CONFORME CONVENIO 075/2014. |
1002385 |
01/12/2015 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002386 |
14/12/2015 |
R$ 587,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOBLISTICA PARA VEICULO FIAT UNO HLF 2073 |
1002387 |
21/12/2015 |
R$ 2.782,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO FIAT UNO HLF 2073 |
1002388 |
21/12/2015 |
R$ 1.363,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS |
1002389 |
21/12/2015 |
R$ 1.606,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO JUMPER/ CITROEN OXD 3459. |
1002390 |
21/12/2015 |
R$ 473,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOBLISTICA PARA GOL PLACA PVC 5894 |
1002391 |
21/12/2015 |
R$ 1.422,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO GOL PLACA PVC 5894 |
1002392 |
21/12/2015 |
R$ 2.575,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOBLISTICA PARA CORSA SEDAN PLACA HMN 9665 |
1002393 |
21/12/2015 |
R$ 2.178,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO CORSA SEDAN PLACA HMN 9665 |
1002394 |
21/12/2015 |
R$ 1.828,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002395 |
21/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM MOTES CLARO PARA RECEBER 02 VEICULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS. |
1002396 |
21/12/2015 |
R$ 1.038,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA AURELIDIO RODRIGUES CHAVES EM MOTES CLARO PARA RECEBER 02 VEICULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS. |
1002397 |
21/12/2015 |
R$ 1.038,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002398 |
22/12/2015 |
R$ 3.328,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA REFERENTE FESTIVIDADES NATALINA E VIRADA REVEILLON . |
1002399 |
22/12/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1002400 |
22/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIAÇO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE RETRO DO MUNICIPIO ,SETOR FROTAS |
1002401 |
22/12/2015 |
R$ 2.419,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002402 |
22/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002403 |
23/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002404 |
28/12/2015 |
R$ 234,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO NA UBS. |
1002405 |
28/12/2015 |
R$ 9.316,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO MEDICO NA UBS. |
1002406 |
28/12/2015 |
R$ 5.016,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591/ANO 83,DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/SETOR TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002407 |
28/12/2015 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DO SETOR SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002408 |
28/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE . |
1002409 |
28/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE SSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002410 |
28/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA AURELIDIO RODRIGUES CHAVES EM NANUQUE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002411 |
28/12/2015 |
R$ 321,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1002412 |
19/12/2015 |
R$ 205,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1002413 |
19/12/2015 |
R$ 432,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR. |
1002414 |
24/12/2015 |
R$ 4,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA |
1002415 |
14/12/2015 |
R$ 5.010,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1002416 |
15/12/2015 |
R$ 1.282,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO EVENTUAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002417 |
29/12/2015 |
R$ 711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO |
1002418 |
01/12/2015 |
R$ 998,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002419 |
01/12/2015 |
R$ 862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002420 |
01/12/2015 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002421 |
01/12/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002422 |
01/12/2015 |
R$ 898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1002423 |
01/12/2015 |
R$ 2.662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002424 |
01/12/2015 |
R$ 562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002425 |
18/12/2015 |
R$ 3.424,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002426 |
21/12/2015 |
R$ 3.155,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1002427 |
30/12/2015 |
R$ 487,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. DEBITADO EM C/C 21210-5. |
1002428 |
10/12/2015 |
R$ 14.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. DEBITADO EM C/C 21210-5. |
1002429 |
10/12/2015 |
R$ 4.637,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. |
1002430 |
10/12/2015 |
R$ 2.201,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO Nº179021 - DEBITADO EM C/C 21210-5. |
1002431 |
10/12/2015 |
R$ 718,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002432 |
21/12/2015 |
R$ 68,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS / TOMADA DE PREÇO |
1002433 |
23/12/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. |
1002434 |
22/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002436 |
01/12/2015 |
R$ 946,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSINADOS EM FOLHA. |
1002437 |
10/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002438 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002439 |
30/12/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002440 |
30/12/2015 |
R$ 3.562,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002441 |
30/12/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002442 |
30/12/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002443 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002444 |
30/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002445 |
30/12/2015 |
R$ 7.533,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002446 |
30/12/2015 |
R$ 1.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002447 |
30/12/2015 |
R$ 1.519,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002448 |
30/12/2015 |
R$ 1.274,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002449 |
30/12/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002450 |
30/12/2015 |
R$ 2.159,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002451 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002452 |
30/12/2015 |
R$ 5.839,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002453 |
30/12/2015 |
R$ 117,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002454 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002455 |
30/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002456 |
30/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002457 |
30/12/2015 |
R$ 5.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002458 |
30/12/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002459 |
30/12/2015 |
R$ 3.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002460 |
30/12/2015 |
R$ 6.279,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002461 |
30/12/2015 |
R$ 3.025,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002462 |
30/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002463 |
30/12/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002464 |
30/12/2015 |
R$ 10.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002465 |
30/12/2015 |
R$ 8.343,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002466 |
30/12/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002467 |
30/12/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002468 |
30/12/2015 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002469 |
30/12/2015 |
R$ 5.344,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002470 |
30/12/2015 |
R$ 31.978,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002471 |
30/12/2015 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002472 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002473 |
30/12/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002474 |
30/12/2015 |
R$ 3.815,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002475 |
30/12/2015 |
R$ 822,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002476 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002477 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002478 |
30/12/2015 |
R$ 14.102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002479 |
30/12/2015 |
R$ 19.262,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002480 |
30/12/2015 |
R$ 2.485,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002481 |
30/12/2015 |
R$ 8.881,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002482 |
30/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002483 |
30/12/2015 |
R$ 16.151,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002484 |
30/12/2015 |
R$ 23.592,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002485 |
30/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002486 |
30/12/2015 |
R$ 4.058,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002487 |
30/12/2015 |
R$ 11.459,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002488 |
30/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002489 |
30/12/2015 |
R$ 2.312,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002490 |
30/12/2015 |
R$ 29.287,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002491 |
30/12/2015 |
R$ 871,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002492 |
30/12/2015 |
R$ 1.129,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002493 |
30/12/2015 |
R$ 12.494,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002494 |
30/12/2015 |
R$ 932,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002495 |
30/12/2015 |
R$ 2.136,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002496 |
30/12/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002497 |
30/12/2015 |
R$ 2.378,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002498 |
30/12/2015 |
R$ 1.310,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002499 |
30/12/2015 |
R$ 2.364,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002500 |
30/12/2015 |
R$ 10.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002501 |
30/12/2015 |
R$ 31.532,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002502 |
31/12/2015 |
R$ 4.490,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002503 |
31/12/2015 |
R$ 763,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002504 |
31/12/2015 |
R$ 1.509,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002505 |
31/12/2015 |
R$ 1.248,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002506 |
31/12/2015 |
R$ 3.014,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002507 |
31/12/2015 |
R$ 1.434,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002508 |
31/12/2015 |
R$ 1.843,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002509 |
31/12/2015 |
R$ 29.840,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002510 |
31/12/2015 |
R$ 102.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002511 |
31/12/2015 |
R$ 12.655,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002512 |
31/12/2015 |
R$ 1.439,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002513 |
31/12/2015 |
R$ 1.132,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002514 |
31/12/2015 |
R$ 4.030,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002515 |
31/12/2015 |
R$ 602,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002516 |
31/12/2015 |
R$ 748,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002517 |
31/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002518 |
31/12/2015 |
R$ 777,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002519 |
31/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002520 |
31/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002521 |
31/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002522 |
31/12/2015 |
R$ 172,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002523 |
31/12/2015 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002524 |
31/12/2015 |
R$ 178,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002525 |
31/12/2015 |
R$ 362,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
1002526 |
31/12/2015 |
R$ 181,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21201-5. |
1002527 |
10/12/2015 |
R$ 32.303,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ATIVIDADES DOS ALUNOS. |
1002528 |
14/12/2015 |
R$ 35.008,20 |
|